2022年度市卫生健康委主管部门预算公开情况说明

目录

第一部分 部门（单位）主要职责

第二部分 机构设置情况

第三部分 预算收支安排及增减变化情况

（一）收入支出预算总体情况及增减变化情况说明

（二）财政拨款收支预算总体情况说明

（三）一般公共预算支出情况说明

（四）一般公共预算基本支出情况说明

（五）政府性基金预算支出情况说明

（六）国有资本经营预算支出情况说明

（七）项目支出预算情况说明

第四部分 机关运行经费安排情况说明

第五部分 一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。

（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。

第六部分 政府采购安排情况说明

第七部分 国有资产占用情况说明

第八部分 重点项目预算绩效情况说明

第九部分 其他需要说明的情况

第十部分 专业名词解释

第十一部分 2022部门预算表

附件：1、2022年卫健委汇总预算公开表

      2、2022年委机关及二级单位项目支出绩效表

      3、黄石市卫健委2022年部门预算批复报表

第一部分  部门（单位）主要职责

（1）贯彻落实国民健康政策，起草卫生健康事业发展的政策、规划，制定地方标准和技术规范并组织实施。统筹规划全市卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。协调推进健康黄石建设。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（2）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大政策、任务、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（3）组织实施国家免疫规划，制定并落实全市疾病预防控制规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，组织开展传染病监测。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（4）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全市老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（5）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出符合全市实际的国家基本药物价格政策的建议，执行国家药典。组织开展食品安全风险监测评估，依法制定并公布食品安全地方标准。

（6）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

（7）负责制定全市医疗机构、医疗服务行业管理政策措施并监督实施，加强行风建设，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（8）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。

（9）指导全市卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（10）负责市保健对象的医疗保健工作，承担市委、市政府重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（11）制定实施全市中医药发展规划，促进市中医药事业发展，推动全市中医药标准化和现代化。组织开展全市中医药人才培养、师承教育工作，推广中医药科技成果和适宜技术，传承和发展中医药文化。组织开展全市中药资源普查。加强中医药行业监管。

（12）归口管理市计划生育协会。

（13）完成上级交办的其他任务。

（14）职能转变。

市卫生健康委员会要牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康黄石战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

（15）有关职责分工。

①与市发展和改革委员会的有关职责分工。市卫生健康委员会负责开展人口监测预警工作，拟订生育政策，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定全市人口发展规划和政策，落实全市人口发展规划中的有关任务。市发展和改革委员会负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制。

②与市民政局的有关职责分工。市卫生健康委员会负责拟订应对全市人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进全市老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

③与黄石海关的有关职责分工。市卫生健康委员会负责传染病总体防治和突发公共卫生事件应急工作，与黄石海关建立健全应对口岸传染病疫情和公共卫生事件合作机制、传染病疫情和公共卫生事件通报交流机制、口岸输入性疫情通报和协作处理机制。

④与市市场监督管理局的有关职责分工。市卫生健康委员会负责食品安全风险评估工作，会同市市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。市卫生健康委员会对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向市市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，市市场监督管理局等部门应当立即采取措施。市市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向市卫生健康委员会提出建议。市药品监督管理部门会同市卫生健康委员会建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

⑤与市医疗保障局的有关职责分工。市卫生健康委员会、市医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

第二部分  机构设置情况

本部门预算为汇总预算，有9个独立的预算编制单位，包括：

1、本级预算单位  1  个，其中：由委机关、1个直属参公管理事业单位、7个公益类事业单位合并编制报表。委机关内设办公室(财务科、宣传科）、政工科（离退休干部科）、规划发展科（体制改革科、行政审批科）、健康黄石建设办公室（市爱国卫生运动委员会办公室、市血吸虫病防治领导小组办公室）、疾病预防控制科、 卫生应急办公室（市国防动员委员会医疗卫生办公室）、医政医管科（药物政策与基本药物制度科、科技教育科）、基层卫生健康科、综合监督科(政策法规科)、中医药综合科（中医药医政管理科）、人口监测与家庭发展科（妇幼健康科、老龄健康科）、市委保健委员会办公室12个机构。

委直属参照公务员法管理事业单位1个。为：黄石市卫生健康委员会综合监督执法局。

公益一类事业单位5个。分别为：黄石市疾病预防控制中心、黄石市中心血站、黄石市结核病防治院、黄石市医学评价暨继续教育办公室、黄石市临床检验中心。

公益二类事业单位2个。分别为：黄石市临床放射杂志社、时珍国药杂志社。

2、下属单位具体包括：

第三部分  预算收支安排及增减变化情况

（一）收入支出预算总体情况及增减变化情况说明

按照综合预算的原则，黄石市卫生健康委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入；支出包括：卫生健康支出；2022年度收支总预算15916.34万元。

其中：1、收入预算情况。2022年度收入预算15916.34

万元， 比减少1585.26万元，下降9.06%。其中，一般公共预算拨款收入14491.5万元，占本年收入91.05%，包括经费拨款14491.5万元。

收入增加（减少）原因：本年预算不含奖金部分，项目减少，经费开支减少。

2、支出预算情况。2022年度支出预算15916.34万元，      万元， 比上年预算减少1585.26万元，下降9.06%。按支出功能分类本年支出预算构成为：卫生健康支出15916.34万元，占本年支出100%。

按支出结构划分本年支出预算构成为：基本支出      6586.34万元，占总支出的41.38%；项目支出9330万元，占总支出的58.62%。

支出增加原因：

（1）2022年基本支出比上年预算增加607.27万元，增长10.16%，主要是人员增加；

（2）2022年项目支出比上年预算减少600万元，下降6.43%，主要是本年项目减少，经费开支减少。

（二）财政拨款收支预算总体情况说明

2022年度财政拨款收支总预算15916.34万元，收入全部为一般公共预算拨款（无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款）。）

支出包括；卫生健康支出15916.34万元，占100%。

（三）一般公共预算支出情况说明

1、一般公共预算支出规模变化情况。

2022年度一般公共预算支出14491.5万元，与上年预算相比，一般公共预算支出减少1417.57万元，下降8.91%。主要原因：本年预算不含奖金部分，项目减少，经费开支减少。

2、一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出14491.5万元，主要用于以下方面：卫生健康支出（类）14491.5万元，占91.05%。

3、一般公共预算支出具体使用情况。

（1）卫生健康支出(类)卫生健康管理事务（款）行政运行（项）2022年预算数为844.62万元，比上年预算减少413.07万元，下降32.84%。主要原因是预算不含奖金部分。

（2）卫生健康支出(类)卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）2022年预算数为4003.36万元，比上年预算增加340.36万元，增长9.29%。主要原因是项目增加。

（3）卫生健康支出(类)公立医院（款）传染病医院（项）2022年预算数为598.47万元，比上年预算增加15.57万元，增长2.67%。主要原因是二级单位市结防院经费增加。

（4）卫生健康支出(类)公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）2022年预算数为7598.57万元，比上年预算减少1052.95万元，下降12.17%。主要原因是二级单位市疾控中心经费减少。

（5）卫生健康支出(类)公共卫生（款）卫生监督机构（项）2022年预算数为769.48万元，比上年预算减少229.41万元，下降22.97%。主要原因是二级单位市卫生监督局经费减少。

（6）卫生健康支出(类)公共卫生（款）采供血机构（项）2022年预算数为446.86万元，比上年预算减少26.31万元，下降5.56%。主要原因是二级单位市中心血站经费减少。

（7）卫生健康支出(类)公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2022年预算数为100万元，比上年预算增加100万元，增长100%。主要原因是上年在其他卫生健康管理事务中列支。

（8）卫生健康支出(类)其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2022年预算数为130.14万元，比上年预算减少151.76万元，下降53.83%。主要原因是本年各二级单位经费减少。

（四）一般公共预算基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出5161.5万元，其中：

人员经费4549.59万元，主要包括：基本工资1486.53万元、津贴补贴549.84万元、绩效工资1101.77万元、机关事业单位基本养老保险缴费426.9万元、职工基本医疗保险缴费426.72万元、住房公积金397.58万元、其他工资福利支出4万元、离休费24.81万元、医疗费补助131.44万元；

公用经费611.9万元，主要包括：办公费131.39万元、印刷费10万元、水费5.03万元、电费25.9万元、邮电费10.11万元、物业管理费24.52万元、差旅费10.2万元、维修(护)费7万元、租赁费1.05万元、公务接待费4.93万元、劳务费52.35万元、委托业务费10万元、工会经费63.22万元、福利费99.02万元、公务用车运行维护费12万元、其他交通费用68.94万元、税金及附加费用9万元、其他商品和服务支出66.25万元。

（五）政府性基金预算支出情况说明

2022年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年一致。

（六）国有资本经营预算支出情况说明

2022年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年一致。

（七）项目支出预算情况说明

2022年度预算共安排项目支出9330万元，比上年减少600万元，下降6.04%，减少原因主要是：项目减少，经费开支减少。主要包括：本年财政拨款安排9330万元（其中，一般公共预算拨款安排9330万元）。

项目包括：1、医疗机构取消药品加成补助经费项目。预算经费1990万元，比上年预算增加190万元，增长10.56%。主要用于公立医院落实医改目标，保障医疗机构机构运行。

2、城镇独生子女年老父母计划生育奖励经费项目。预算经费1000万元，比上年预算增加(减少)0万元，增长(下降)0%。主要用于落实计划生育基本国策，稳定低生育水平投入保障措施；支持计划生育工作，促进人口长期均衡发展。

3、卫生健康管理服务经费项目。预算经费430万元，比上年预算增加32万元，增长8.04%。主要用于深入推进计生转型发展，重点保障计生两扶、监督执法、住院护理险、计生助你行等工作；为身份不明或无力支付费用的急危重伤病患者得到及时救助、有效的救助。保障职称评审等工作正常开展。

4、基层医疗机构落实国家基本药物制度补助经费项目。预算经费200万元，比上年预算增加(减少)0万元，增长(下降)0%。主要用于保障基层医疗机构机构运转，人员支出。

5、基本公共卫生服务经费项目。预算经费100万元，比上年预算增加(减少)0万元，增长(下降)0%。主要用于实现基本公共卫生服务均等化，目标是保障城乡居民获得最基本、最有效的基本公共卫生服务，缩小城乡居民基本公共卫生服务的差距，使大家都能享受到基本公共卫生服务，最终使老百姓不得病、少得病、晚得病、不得大病。

6、黄石市120急救指挥中心项目。预算经费70万元，比上年预算增加100万元，增长100%。主要用于急救中心购置办公设备、桌椅、制服等开办费20万元（一次性支出），突发公共卫生事件和医疗保障费用、培训演练等应急处置专项50万元。

7、应急物资储备库房租项目。预算经费50万元，比上年预算增加50万元，增长100%。主要用于支付租用的国药（黄石）公司医疗应急物资储备仓库的年租金。

8、血防工作经费项目。预算经费40万元，比上年预算减少100万元，下降71.43%。主要用于各城区查螺、灭螺，查病、治病，小型灭螺工程和健康教育等，购买灭螺药品、血防宣传教育、防护器具、血防能力建设、日常公用支出等。

9、干部保健工作经费项目。预算经费30万元，比上年预算增加10万元，增长50%。主要用于上级领导在黄的医疗保健工作、市委保健委员会确定的保健对象的医疗保健工作、高级外宾、高级专家在黄的医疗安排、全市重大会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

10、医调委工作经费项目。预算经费25万元，比上年预算增加(减少)0万元，增长(下降)0%。主要用于市医疗纠纷人民调解委员会的工作经费。

11、应急用车购置项目。预算经费18万元，比上年预算增加18万元，增长100%。主要用于更新委机关应急保障用车。

12、安全生产监管专项项目。预算经费5万元，当年项目支出预算与上年对比无增减变化，与上年预算持平。主要用于保证职业卫生监管执法工作的有序开展，督促企业全面落实职业病防治主体责任，有效预防、控制和消除职业病危害，防治职业病，维护社会稳定。

13、卫生监督督导专项项目。预算经费40万元，当年项目支出预算与上年对比无增减变化，与上年预算持平。主要用于保障医疗卫生、职业卫生、传染病防治、饮用水、公共场所卫生等各项卫生监督重点工作正常开展。

14、卫生监督快检设备运行维护及委托业务经费项目。预算经费20万元，当年项目支出预算与上年对比无增减变化，与上年预算持平。主要用于实施卫生监督执法能力提升项目，加强卫生监督执法机构的装备设备配备。

15、用人单位主要负责人和职业卫生管理人员职业卫生培训经费项目。预算经费10万元，比上年预算增加10万元，增长100%。主要用于完成城区100家用人单位主要负责人及职业卫生管理人员的职业卫生培训。

第四部分  机关运行经费安排情况说明

2022年度机关运行经费机关运行经费预算总额为611.9万元，比上年增加91.66万元，增长17.62%，增加原因主要是： 人员增加。

2022年度机关运行经费预算包括：办公费131.39万元、印刷费10万元、水费5.03万元、电费25.9万元、邮电费10.11万元、物业管理费24.52万元、差旅费10.2万元、维修(护)费7万元、租赁费1.05万元、公务接待费4.93万元、劳务费52.35万元、委托业务费10万元、工会经费63.22万元、福利费99.02万元、公务用车运行维护费12万元、其他交通费用68.94万元、税金及附加费用9万元、其他商品和服务支出66.25万元。

第五部分  一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。

2022年“三公”经费一般公共预算47.33万元，比上年预算增加26.6万元，增长128.32%。主要原因：委本级更新一辆公务用车及车辆维护费增加。

（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。

1、因公出国(境)费预算0万元，，组数为0、人数为0，比上年预算增加(减少)0万元，增长(下降)0%，与上年持平无增减变化。

2、公务用车购置及运行费预算42.4万元，比上年预算增加(减少)26.6万元，增长(下降)168.35%；其中：

(1)公务用车购置费18万元，比上年预算增加18万元，增长100%，主要原因是委本级拟采购一台应急用车，预算18万元，上年无此预算。

(2)公务用车运行费24.4万元，比上年预算增加8.6     万元，增长54.43%，主要原因是二级单位业务督导工作继续加大导致用车维护费增加。

3、公务接待费预算4.93万元，比上年预算增加(减少)     0万元，增长(下降)0%，与上年持平无增减变化。

第六部分  政府采购安排情况说明

2022年本部门单位编制政府采购预算 98.62万元，比上年

增加41.78万元，增长73.5%。增加（减少）的主要原因：一是新增公务用车购置费预算18万元； 二是增加办公设备购置预算。

其中：货物类政府采购预算46.5万元，主要是集中采购车辆、办公设备、复印纸等支出；工程类政府采购预算0万元，；服务类政府采购预算52.12万元，主要是公务印刷、车辆维修、物业管理等支出。

第七部分  国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门单位占有房屋面积     41887.94平方米；单价 50 万元以上的通用设备0台（套）；单价 100 万元的以上专用设备14台（套）；现有公务用车

23辆，其中，应急保障用车11辆、其他用车14辆。

2022年部门预算安排购置：车辆1 辆，其中：应急保障用车1辆；单价 50 万元以上通用设备0台（套）；单价 100 万元以上专用设备0台（套）。

第八部分  重点项目预算绩效情况说明

2022年，本部门（单位）项目支出全面实施绩效目标管理，项目总预算9330万元，21个项目，比上年减少600万元，下降6.04%。根据以前年度绩效评价结果，优化医疗机构取消药品加成补助经费等项目支出2022年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。重点项目预算绩效具体情况：

1、医疗机构取消药品加成补助经费项目。

（1）项目概况：为全面取消药品加成，进一步深化我市城市公立医院综合改革，城市公立医院全面取消药品加成（中药饮片除外），破除以药补医机制。将公立医院补偿由服务收费、药品加成收入和政府补助三个渠道改为服务收费和举办机构补助两个渠道。通过调整医疗服务价格、加大政府投入、改革支付方式、降低医院运行成本等，建立科学合理的补偿机制。缓解群众看病贵。所有公立医院全面取消药品加成（中药饮片除外）。对医院减少的合理收入的补偿，原则上通过医疗技术服务价格调整补偿80%，政府补助20%。对本地区城市公立医院取消药品加成政府补助部分采取绩效考核方式予以补助。我市于2017年7月31日12时取消药品加成。公立医院补偿由服务收费、药品加成收入和政府补助三个渠道改为服务收费和举办机构补助两个渠道，公立医院减少的收入通过价格和财政补偿予以弥补。

（2）项目内容：全市市中心医院、市妇幼保健院、市中医医院、市二医院、市四医院、市五医院、市精神病院、市结防院、武钢大冶铁矿职工医院、黄石国安医院、十五冶职工医院、湖北理工学院黄石团城山骨科医院、金山店铁矿职工医院、灵乡铁矿职工医院等14家医疗机构，药品加成收入（不含中药饮片）总计9959万元，其中按政策价格补偿80%，计7854万元，财政补偿20%，计1990万元。

（3）立项依据：根据《国务院办公厅关于城市公立医院综合改革试点的指导意见》（国办发〔2015〕38号）、省医改办省卫生计生委等七部门《关于取消药品加成全面启动城市公立医院综合改革工作的通知》（鄂医改办发〔2017〕1号）、市医改办、市卫计委《关于取消药品加成全面启动城市公立医院综合改革工作的通知》（黄医改【2017】4号）有关要求。

（4）实施单位：黄石市卫生健康委员会。

（5）项目期：2022年。

（6）年度预算安排：2022年预算安排1990万元，比上年增长190万元，增长(下降)10.56%。其中，1990万元资金全部来源为当年一般公共预算财政拨款。

（7）2022年度项目绩效总目标是：落实医改目标任务，公立医院取消药品加成。

产出指标：取消药品加成医疗机构数14家医院，药品加成（中药饮片除外）零加成，财政补偿完成比例100%，政府补偿完成及时率100%，预算控制率100%。

效益指标：减轻患者负担，破除以药补医机制，促进公立医院健康规范发展。

满意度指标：群众满意度≧90%。

2、城镇独生子女年老父母计划生育奖励经费项目。

（1）项目概况：城镇独生子女年老父母计划生育奖励是落实计划生育基本国策，稳定低生育水平投入保障措施；支持计划生育工作，促进人口长期均衡发展；主要投入：对国有和县属以上集体企业领取了《独生子女证》或《独生子女父母光荣证》。1、对男性年满60周岁，女性年满55周岁，只生育（含依法收养）一个子女且领取了《独生子女证》或《独生子女父母光荣证》的户籍在我市的城镇居民 未享受机关事业单位、企业退休职工计生奖励政策及农村部分计划生育家庭奖励扶助政策的独生子女父母，每人一次性奖励3500元。

（2）项目内容：据测算，我市每年符合政策人数约为3000人，每人奖励3500元，市级财政承担1000万元。

（3）立项依据：《中华人民共和国人口与计划生育法》和《湖北省人口与计划生育条例》 明确规定，在国家提倡一对夫妻生育一个子女期间，按照规定应当享受计划生育家庭老年人奖励扶助的，继续享受相关奖励扶助。《中共中央国务院关于全面加强人口和计划生育工作统筹解决人口问题的决定》(中发〔 2006〕22 号)、《中共中央国务院关于全面实施两孩政策改革完善计划生育服务管理的决定》(中发〔2015〕40号)和《中共湖北省委湖北省人民政府关于全面加强人口和计划生育工作统筹解决人口问题的决定》(鄂发〔2007〕25号)。

（4）实施单位：黄石市卫生健康委员会。

（5）项目期：2022年。

（6）年度预算安排：2022年预算安排1000万元，比上年增长0万元，增长0%。其中，1000万元资金来源全部为当年一般公共预算财政拨款。

（7）2022年度项目绩效总目标是：全面落实城镇独生子女年老父母计划生育一次性奖励。

产出指标：预计发放人数4000人，奖励资金补助合规率100%，资金发放完成比例100%，奖励资金补助及时率100%，预算控制率100%，企业退休职工计划生育奖励标准3500元/人。

效益指标：落实计划生育基本国策，退休计生家庭生活条件改善认可度达到90%，促进卫生健康事业持续健康发展。

满意度指标：受奖励对象满意度90%。

3、实施国家基本药物制度补助资金项目。

（1）项目概况：保证基本药物足量供应和合理使用，有利于保障群众基本用药权益，转变“以药补医”机制，也有利于促进药品生产流通企业资源优化整合，对于实现人人享有基本医疗卫生服务，维护人民健康，体现社会公平，减轻群众用药负担，推动卫生事业发展。围绕公共卫生和人民群众常见病、多发病和重点疾病，以及基本医疗卫生保健需求，积极组织开展以循证医学证据为基础的药品成本效益和药物经济学等分析评估，遴选国家基本药物，保证人民群众基本用药。目录内的基本药物价格实施零差率销售。对基层医疗机构药品收支结余减少部分，我市设立基层医疗机构实施国家基本药物制度补助经费，保障基层医疗机构机构运转，人员支出。

（2）项目内容：根据卫生部等九部委《关于印发<关于建立国家基本药物制度的实施意见>的通知》（卫药政发〔2009〕78号），实行基本药物制度的县（市、区），政府举办的基层医疗卫生机构配备使用的基本药物实行零差率销售，各地要按国家规定落实相关政府补助政策。《财政部 国家卫生计生委关于印发<基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度补助资金管理办法>的通知》（财社〔2014〕139号）、《关于印发<湖北省基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度补助资金管理实施办法>的通知》（鄂财社发〔2014〕109号）、《关于印发<黄石市基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度补助资金管理实施办法>的通知》（黄财社发〔2015〕50号），国家、省、市均设立基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度补助资金。

（3）立项依据：《国家发改委、卫生部关于建立国家基本药物制度的实施意见》和《关于完善国家基本药物制度的意见》文件精神，我市制定《国家基本药物制度目录》。

（4）实施单位：黄石市卫生健康委员会。

（5）项目期：2022年度。

（6）年度预算安排：2022年预算安排200万元，比上年增长0万元，增长0%。其中，200万元资金来源全部为当年一般公共预算财政拨款。

（7）2022年度项目绩效总目标是：所有政府办基层医疗机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。对实施国家基本药物制度的基层医疗机构给予补助，支持国家基本药物制度在基层医疗机构顺利实施。

产出指标：政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率100%，村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率100%，工作完成及时率100%，预算控制率100%。

效益指标：乡村医生收入保持稳定，国家基本药物制度在基层持续实施。

满意度指标：服务对象满意度≧90%。

4、基本公共卫生服务项目。

（1）项目概况：通过实施国家基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目，明确政府责任，对城乡居民健康问题实施干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，使城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务。实现基本公共卫生服务均等化，目标是保障城乡居民获得最基本、最有效的基本公共卫生服务，缩小城乡居民基本公共卫生服务的差距，使大家都能享受到基本公共卫生服务，最终使老百姓不得病、少得病、晚得病、不得大病。

（2）项目内容：《省财政厅关于下达2019年中央财政基本公共卫生服务资金的通知》规定：2019年各级财政对基本基本公共卫生服务的补助提高到每人每年不低于69元，按照常住人口人均每年增加5元；国家卫健委《关于做好2021年基本公共卫生服务项目工作的通知》：2021年人均基本公卫服务经费补助标准79元。2022年人均基本公卫服务经费补助标准为84元，财政预算760万元。

（3）立项依据：《中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》（中发[2009]6号）；《国务院关于印发“十二五”期间深化医药卫生体制改革规划暨实施方案的通知》（国发[2012]11号）。《关于印发医疗卫生领域中央财政事权和支出责任划分改革方案的通知》（国发办[2018]67号）、《关于印发湖北省基本公共服务领域省与市县共同财政事权和支出责任划分改革方案的通知》，《卫生部财政部人口计生委关于促进基本公共卫生服务逐步均等化的意见》（卫妇社发〔2009〕70号）：“基本公共卫生服务项目主要通过城市社区卫生服务中心（站）、乡镇卫生院、村卫生室等城乡基层医疗卫生机构免费为全体居民提供。”

（4）实施单位：黄石市卫生健康委员会。

（5）项目期：2022年度。

（6）年度预算安排：2022年预算安排100万元，比上年增长0万元，增长0%。其中，100万元资金来源全部为当年一般公共预算财政拨款。

（7）2022年度项目绩效总目标是：实现基本公共卫生服务均等化，目标是保障城乡居民获得最基本、最有效的基本公共卫生服务，缩小城乡居民基本公共卫生服务的差距，使大家都能享受到基本公共卫生服务，最终使老百姓不得病、少得病、晚得病、不得大病。

产出指标：服务人口91.29万，居民规范化电子健康档案覆盖率达60%以上，适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率达90%以上，7岁以下儿童健康管理率达85%以上，3岁以下儿童系统管理率达到80%以上，0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率达90%以上，孕产妇系统管理率达90%以上，65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率达60%以上，高血压患者基层规范服务率达60%以上，2型糖尿病患者基层规范管理服务率达60%以上，社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率达80%以上，肺结核患者管理率达90%以上，老年人中医药健康管理率和儿童中医药健康管理率分别达65%以上，传染病和突发公共卫生事件报告率达95%以上等。                               

效益指标：改善居民基本公共卫生状况。

满意度指标：群众满意度80%以上。

第九部分  其他需要说明的情况

1、对空表的说明

2022年本单位预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年一致；

2022年本单位预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故国有资本经营预算支出表无数据，与上年一致。

2、对其他情况的说明

（1）政府债务情况说明

2022年本部门（单位）无政府债务，与上年一致。

（2）公开项目支出绩效目标批复表

我委2022年预算无财政尚未批复项目，所有财政已批复项目的支出目标批复表均按文件要求公开，无未公开项目。

第十部分  专业名词解释

（一）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中， 因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（三）财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）政府采购 ： 是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

（八）政府预算支出经济分类：指体现政府预算的管理要求，主要用于政府预算的编制、执行、决算、公开和总预算会计核算。

（九）部门预算支出经济分类：指体现部门预算管理要求，主要用于部门预算编制、执行、决算、公开和部门（单位）预算会计核算。

第十一部分  2022部门预算表

一、2022年收支总表

二、2022年收入总表

三、2022年支出总表

四、2022年财政拨款收支总表

五、2022年一般公共预算支出表

六、2022年一般公共预算基本支出表

七、2022年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2022年政府性基金预算支出表

九、2022年国有资本经营预算支出表

十、2022年项目支出表