附件1

2026年度黄石市临床检验中心

部门预算公开情况说明

目录

一、部门主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

六、政府采购安排情况说明

七、委托业务费安排情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、重点项目预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

十一、专业名词解释

十二、2026部门预算表

一、2026年收支总表

二、2026年收入总表

三、2026年支出总表

四、2026年财政拨款收支总表

五、2026年一般公共预算支出表

六、2026年一般公共预算基本支出表

七、2026年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2026年政府性基金预算支出表

九、2026年项目支出表

十、2026年国有资本经营预算支出表

十三、2026年项目支出绩效目标批复表

第一部分  部门（单位）主要职责

负责全市临床检验质量控制及比对工作，实验室生物安全管理，临床检验工作人员的培训，全市医疗质量控制中心管理办公室日常工作及卫建委交办的其他工作。

第二部分  机构设置情况

我部门是黄石市卫生健康委员会下属二级预算单位，纳入部门预算管理的一个公益一类全额拨款事业单位，内设办公室、质控室，事业编制6人，年末实有人数2人，退休5人。

第三部分  预算收支安排及增减变化情况

（一）收入支出预算总体情况及增减变化情况说明

按照综合预算的原则，黄石市临床检验中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入48.38万元、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出48.38万元、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、国有资本经营预算支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费用支出；2026年度收支总预算 48.38万元。

其中：1、收入预算情况 。2026年度收入预算48.38

万元， 比上年预算增加 2.8 万元，增长 6.1 %。其中，一般公共预算拨款收入  48.38  万元，占本年收入 100 %，包括经费拨款48.38 万元、行政事业单位资产收益拨款      0万元；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占本年收入 0 %，包括政府性基金财政拨款 0 万元、中央政府性基金财政拨款 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元，占本年收入  0 %；财政专户管理资金收入 0  万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业单位经营收入      0万元，占本年收入0  %；上级补助收入 0  万元，占本年收入 0  %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0  %；其他收入0 万元，占本年收入0  %；上年结转结余 0 万元，占本年收入 0  %。

收入增加原因：2026年人员工资增涨。

2、支出预算情况。2026年度支出预算  48.38  万元，      万元， 比上年预算增加  2.8  万元，增长 6.1  %。按支出功能分类本年支出预算构成为：一般公共服务支出48.38 万元，占本年支出 100 %；公共安全支出0 万元，占本年支出 0 %；教育支出   0 万元，占本年支出 0 %；科学技术支出 0 万元，占本年支出 0  %；。本部门卫生健康支出48.38万元，占本年支出100%。

按支出结构划分本年支出预算构成为：基本支出      38.38万元，占总支出的 79.3  %；项目支出 10 万元，占总支出的 20.7  %；事业单位经营支出 0 万元，占本年支出 0  %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0  %。我部门卫生健康支出48.38万元，占本年支出100%。

支出增加原因：

（1）2026年基本支出比上年预算增加 2.8 万元，增长  6.1  %，主要是2026年人员工资增涨；

（2）2026年项目支出与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（二）财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度财政拨款收支总预算48.38 万元。

收入包括：一般公共预算当年拨款收入48.38 万元，占100 %；收入全部为一般公共预算拨款（无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款）。

支出包括：卫生健康支出 48.38  万元，占 100%；

（三）一般公共预算支出情况说明

1、一般公共预算支出规模变化情况。

2026年度一般公共预算支出 48.38 万元，与上年预算相比，一般公共预算支出增加 2.8  万元，增长 6.1 %。主要原因：是2026年人员工资增涨。

2、一般公共预算支出结构情况。

2026年度一般公共预算支出 48.38 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）卫生健康支出48.38 万元，占 100 %。

3、一般公共预算支出具体使用情况。

（1）一般公共服务支出(210类)卫生健康支出（99款）其他卫生健康支出（99项）其他卫生健康支出2026年预算数为 48.38 万元，比上年预算增加 2.8 万元，增长 6.1  %。主要原因是2026年人员工资增涨。

（四）一般公共预算基本支出情况说明

2026年度一般公共预算基本支出  48.38 万元，其中：

人员经费35.78 万元，主要包括：基本工资 9.74 万元、津贴补贴 1.58  万元、奖金 6 万元、绩效工资 4.99  万元、机关事业单位基本养老保险缴费 3.72 万元、职业年金缴费 1.86  万元、职工基本医疗保险缴费 3.01  万元、住房公积金 2.68 万元、医疗费 2.21  万元；

公用经费2.59 万元，主要包括：劳务费 1 万元、工会经费 0.45  万元、其他商品和服务支出 1.15  万元。

（五）政府性基金预算支出情况说明

2026年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（六）国有资本经营预算支出情况说明

2026年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（七）项目支出预算情况说明

2026年度预算共安排项目支出 10 万元，比上年增加 0　     万元，增长  0  %，增加（减少）原因主要是： ……。主要包括：本年财政拨款安排 10 万元（其中，一般公共预算拨款安排 10 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款结转结余安排    万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

项目包括：1、黄石市医疗卫生机构实验室质量与安全能力建设项目。预算经费 10 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0 %。主要用于加强医疗机构实验室室间质评、质量控制、室间比对，对实验室人员及相关法律法规的现场督查及学习培训。

第四部分  机关运行经费安排情况说明

2026年度机关运行经费预算总额为2.59万元，比上年增加 0.08 万元，增长 3.1  %，增加原因主要是：工会福利费增涨。

2026年度机关运行经费预算包括：劳务费 1 万元、工会经费 0.45  万元、其他商品和服务支出 1.15  万元。

第五部分  一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。

2026年“三公”经费一般公共预算0  万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。

1、因公出国(境)费预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

2、公务用车购置及运行费预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。其中：

(1)公务用车购置费0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

(2)公务用车运行费0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

3、公务接待费预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

第六部分  政府采购安排情况说明

2026年本部门单位编制政府采购预算  0 万元，与上年对比

无增减变化，与上年预算持平。

其中：货物类政府采购预算0 万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平；工程类政府采购预算0 万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平；服务类政府采购预算 0 万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

第七部分  委托业务费安排情况说明

2026年本部门预算中没有安排委托业务费预算支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年一致。

第八部分  国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门单位占有房屋面积     平方米；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元的以上专用设备  0 台（套）；现有公务用车  0  辆，其中，一般公务用车  0  辆、机要通信用车 0   辆、应急保障用车   0  辆、执法执勤用车 0  辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。

2026年部门预算安排购置：车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、机要通信用车 0  辆、应急保障用车       辆、执法执勤用车 0  辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备  0 台（套）；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第九部分  重点项目预算绩效情况说明

2026年，本部门项目支出全面实施绩效目标管理，项目总预算 10 万元， 1 个项目，比上年增长 0  万元，增长  0 %。根据以前年度绩效评价结果，优化黄石市医疗卫生机构实验室质量与安全能力建设项目支出2026年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。重点项目预算绩效具体情况：

1、黄石市医疗卫生机构实验室质量与安全能力建设项目

（1）项目概况：督促指导全市医疗机构临床实验室质量管理，开展全市实验室室间质量评价相关活动，加强全市医疗机构检验专业人才队伍建设、医学检验继续教育培训、教学科研、学术交流和新技术推广应用；统筹全市实验室检测能力；监管全市医疗机构实验室生物安全日常及生物安全培训，加大《中华人民共和国生物安全法》的宣传贯彻力度。  

（2）项目内容：组织全市医疗机实验室每年开展实验室室间质量评价、室间比对相关业务活动；根据针对全市医疗机构实验室工作人员，开展全市规模的继教培训学习及专题会议；指导监督全市医疗机构实验室验室生物安全及检验质量；协助实验室生物安全管理工作，督促健全实验室管理制度。

（3）立项依据：关于开展全面提升医疗质量行动（2023-2025年）的通知国卫医政发﹝2023﹞12号、关于印发医学检验实验室管理暂行办法的通知联防联控机制医疗发〔2020〕279号、《临床实验室安全指南》、《病原微生物实验室生物安全管理条例》、《湖北省病原微生物实验室生物安全管理办法》鄂卫发〔2008〕7 号

（4）实施单位：黄石市临床检验中心

（5）项目期：项目时效性一年，每年实施，持之以恒建立长效机制。

（6）年度预算安排：2026年预算安排10 万元，比上年增长  0  万元，增长0 %。其中，  10  万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

（7）2026年度项目绩效总目标是：1.计划每年上半年、下班半年各组织开展一次实验室室间质量评价、室间比对的相关业务活动，并向各实验室反馈结果；2.每年针对医疗机构实验室相关人员开展2次全市规模的继教培训学习或专题会议；3.每季度抽查部分医疗机构实验室验室生物安全，对其进行监督指导。

产出指标：其中数量指标：1、全市实验室生物安全继续教育培训1次。2、指导监督全市医疗机构实验室验室生物安全及检验质量2次；3、黄石市医疗机构实验室室间质评、质量控制、促进结果互认2次。质量指标：医疗机构实验室有害生物因子危害0起。时效指标：预计项目完成及时率100%。

效益指标：加强全市检验专业人材队伍建设；提升黄石市医疗机构实验室医疗实验室生物安全管理。

满意度指标：服务对象满意度≥95%。

第十部分  其他需要说明的情况

1、对空表的说明

（1）2026年本单位预算中没有一般公共预算“三公”经费支出，“因公出国（境）费”为0、“公务接待费”为0、“公务用车购置费”和“公务用车运行费”为0，故本表无数据，与上年一致无增减变化。

（2）2026年本单位预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年一致无增减变化。

（3）2026年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

2、对其他情况的说明

（1）政府债务情况说明

2026年本单位没有政府债务情况，与上年一致无增减变化。

（2）其他项目支出绩效情况

2026年本部门预算中没有项目预算支出，故无项目支出绩效目标批复表，与上年一致无增减变化。

（3）预算公开管理文件

第十一条  部门预决算应当在批复后20日内在委机关门户网站向社会公开，公开原则为以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，确保公开情况全面、真实、完整。
第十二条  部门预决算公开的内容为市财政部门批复的部门预决算及报表，包括部门收支总体情况、财政拨款收支情况和其他反映部门预决算的有关信息。

第十一部分  专业名词解释

（一）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中， 因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（三）财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）政府采购 ： 是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

（八）政府预算支出经济分类：指体现政府预算的管理要求，主要用于政府预算的编制、执行、决算、公开和总预算会计核算。

（九）部门预算支出经济分类：指体现部门预算管理要求，主要用于部门预算编制、执行、决算、公开和部门（单位）预算会计核算。

第十二部分  2026部门预算表

一、2026年收支总表

二、2026年收入总表

三、2026年支出总表

四、2026年财政拨款收支总表

五、2026年一般公共预算支出表（该表需要公开支出功能分类的类、款、项级科目）

六、2026年一般公共预算基本支出表

七、2026年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2026年政府性基金预算支出表

九、2026年项目支出表

十、2026年国有资本经营预算支出表

第十三部分  20XX年项目支出绩效目标批复表