2026年度黄石市卫生健康委员会

部门预算公开情况说明

目录

一、部门（单位）主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

六、政府采购安排情况说明

七、委托业务费安排情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、重点项目预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

十一、专业名词解释

十二、2026部门预算表

十三、2026年项目支出绩效目标批复表

第一部分  部门（单位）主要职责

（一）贯彻落实国民健康政策，起草卫生健康事业发展的政策、规划，制定地方标准和技术规范并组织实施。统筹规划全市卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。协调推进健康黄石建设。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大政策、任务、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）组织实施国家免疫规划，制定并落实全市疾病预防控制规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，组织开展传染病监测。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全市老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出符合全市实际的国家基本药物价格政策的建议，执行国家药典。组织开展食品安全风险监测评估，依法制定并公布食品安全地方标准。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

（七）负责制定全市医疗机构、医疗服务行业管理政策措施并监督实施，加强行风建设，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。

（九）指导全市卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（十）负责市保健对象的医疗保健工作，承担市委、市政府重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十一）制定实施全市中医药发展规划，促进市中医药事业发展，推动全市中医药标准化和现代化。组织开展全市中医药人才培养、师承教育工作，推广中医药科技成果和适宜技术，传承和发展中医药文化。组织开展全市中药资源普查。加强中医药行业监管。

（十二）归口管理市计划生育协会。

（十三）完成上级交办的其他任务。

（十四）职能转变。

市卫生健康委员会要牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康黄石战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

（十五）有关职责分工。

1.与市发展和改革委员会的有关职责分工。市卫生健康委员会负责开展人口监测预警工作，拟订生育政策，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定全市人口发展规划和政策，落实全市人口发展规划中的有关任务。市发展和改革委员会负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制。

2.与市民政局的有关职责分工。市卫生健康委员会负责拟订应对全市人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进全市老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

3.与黄石海关的有关职责分工。市卫生健康委员会负责传染病总体防治和突发公共卫生事件应急工作，与黄石海关建立健全应对口岸传染病疫情和公共卫生事件合作机制、传染病疫情和公共卫生事件通报交流机制、口岸输入性疫情通报和协作处理机制。

4.与市市场监督管理局的有关职责分工。市卫生健康委员会负责食品安全风险评估工作，会同市市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。市卫生健康委员会对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向市市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，市市场监督管理局等部门应当立即采取措施。市市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向市卫生健康委员会提出建议。市药品监督管理部门会同市卫生健康委员会建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

5.与市医疗保障局的有关职责分工。市卫生健康委员会、市医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

第二部分  机构设置情况

本部门预算为汇总预算，有 12 个独立的预算编制单位，包括：

1、本级预算单位  1  个，其中：由委机关、11个公益类事业单位合并编制报表。委机关内设办公室、政工科、规划发展与信息化科（体制改革科）、财务科（运营管理科）、健康黄石建设办公室、疾病预防控制科、医政科、基层卫生健康科（药物政策与基本药物制度科）、政策法规科（综合监督科）、中医科、人口监测与家庭发展科（妇幼健康科、老龄健康科）、科技教育科（保健办公室） 12 个机构。

委直属参照公务员法管理事业单位 0 个。

公益一类事业单位 6 个。分别为：黄石市疾病预防控制中心、黄石市中心血站、黄石市结核病防治院、黄石市医学评价暨继续教育办公室、黄石市临床检验中心、黄石市急救中心。

公益二类事业单位 5 个。分别为：临床放射学杂志社、时珍国医国药杂志社、黄石市中心医院、黄石市中医医院、黄石市妇幼保健院。

2、下属单位具体包括：

第三部分  预算收支安排及增减变化情况

（一）收入支出预算总体情况及增减变化情况说明

按照综合预算的原则，黄石市卫生健康委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入；支出包括：卫生健康支出；2026年度收支总预算 23343.68 万元。

其中：1、收入预算情况。2026年度收入预算 23343.68万元，比上年预算增加 1087.73 万元，增长 4.89 %。其中，一般公共预算拨款收入 18630.98 万元，占本年收入 79.81 %，包括经费拨款 18630.98 万元；事业收入 4712.7万元，占本年收入 20.19 %。

收入增加原因：一是工资调标导致人员经费增加，二是项目经费增加。

2、支出预算情况。2026年度支出预算 23343.68 万元，比上年预算增加 1087.73 万元，增长 4.89 %。按支出功能分类本年支出预算构成为：卫生健康支出 23343.68 万元，占本年支出 100 %。

按支出结构划分本年支出预算构成为：基本支出13871.68 万元，占总支出的 59.42 %；项目支出 9472 万元，占总支出的 40.58 %。

支出增加原因：

（1）2026年基本支出比上年预算增加 396.73 万元，增长 2.94 %，主要是工资调标导致人员经费增加；

（2）2026年项目支出比上年预算增加 691 万元，增长  7.87 %，主要是人口健康发展补助经费项目增加765万元，医疗机构取消药品加成财政专项补助经费增加68万元，疫苗成本项目减少122万元等。

（二）财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度财政拨款收支总预算18630.98 万元。收入全部为一般公共预算当年拨款收入18630.98 万元（无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款）。

支出包括：卫生健康支出 18630.98 万元，占 100 %。

（三）一般公共预算支出情况说明

1、一般公共预算支出规模变化情况。

2026年度一般公共预算支出 18630.98 万元，与上年预算相比，一般公共预算支出增加 1227.33 万元，增长 7.05 %。主要原因：一是工资调标导致人员经费增加，二是项目经费增加。

2、一般公共预算支出结构情况。

2026年度一般公共预算支出 18630.98 万元，主要用于以下方面：卫生健康支出（类） 18630.98 万元，占 100 %。

3、一般公共预算支出具体使用情况。

（1）卫生健康支出(类)卫生健康管理事务（款）行政运行（项）2026年预算数为1333.31万元，比上年预算增加32.19万元，增长2.47%。主要原因是本年度基本工资调标增加，社保公积金缴费增加。

（2）卫生健康支出(类)卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）2026年预算数为7370.53 万元，比上年预算增加67.56 万元，增长0.93 %。主要原因是医疗机构取消药品加成财政专项补助经费增加68 万元，卫生健康管理服务经费项目与应急物资储备库房租项目合并后共计减少 10 万元等。

（3）卫生健康支出(类)公立医院（款）综合医院（项）2026年预算数为20.6万元，比上年预算增加2.54万元，增长14.06%。主要原因是市中心医院离休人员工资调标。

（4）卫生健康支出(类)公立医院（款）传染病医院（项）2026年预算数为1501.95万元，比上年预算增加216.24万元，增长16.8%。主要原因是市公卫中心核定绩效工资增加及职工岗位薪级工资滚动。

（5）卫生健康支出(类)公立医院（款）妇幼保健医院（项）2026年预算数为1000万元，比上年预算增加0万元，增长0%。与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（6）卫生健康支出(类)公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）2026年预算数为4916.82万元，比上年预算增加137.33万元，增长2.87%。主要原因是：2025年度工资普调导致基本支出增加。

（7）卫生健康支出(类)公共卫生（款）应急救治机构（项）2026年预算数为265.83万元，比上年预算减少17.87万元，下降6%。主要原因是黄石市急救中心在编制预算期间在编人员对比上年减少1人，厉行节约、缩减项目经费10万元。

（8）卫生健康支出(类)公共卫生（款）采供血机构（项）2026年预算数为548.56万元，比上年预算增加35.16万元，增长6.85%。主要原因是市中心血站在编人员经费拨款增加。

（9）卫生健康支出(类)公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2026年预算数200 万元，比上年预算增加0 万元，增长0 %。与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（10）卫生健康支出(类)计划生育事务（款）计划生育服务（项）（项）2026年预算数为1365 万元，比上年预算增加765 万元，增加127.5%。主要原因是本年度增加了育儿补贴、托位补贴及生育一次性奖励金额提高，奖励孩次调整等。

（11）卫生健康支出(类)其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2026年预算数为108.38万元，比上年预算增加2.8万元，增长2.65%。主要原因是二级单位经费增加。

（四）一般公共预算基本支出情况说明

2026年度一般公共预算基本支出9158.98 万元，其中：

人员经费8536.44 万元，主要包括：基本工资 2949.77万元、津贴补贴 568.92 万元、奖金 1189.56 万元、绩效工资 956.55 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 715.88 万元、职业年金缴费 357.94 万元、职工基本医疗保险缴费 624.45 万元、其他社会保障缴费 10.97 万元、住房公积金 570.73 万元、其他工资福利支出 14 万元、离休费 39.94 万元、退休费 368.62 万元、医疗费补助 169.12 万元；

公用经费622.54 万元，主要包括：办公费 18.55 万元、印刷费 8 万元、水费 3.02 万元、电费 29.3 万元、邮电费 6.58 万元、物业管理费 25.86 万元、差旅费 16.4 万元、维修(护)费 13.1 万元、会议费 0.2 万元、培训费 1 万元、公务接待费 4.55 万元、专用材料费3.5万元、劳务费 23.03 万元、委托业务费 59.8 万元、工会经费 84.96 万元、公务用车运行维护费 12 万元、其他交通费用 62.53万元、税金及附加费用 8.5 万元、其他商品和服务支出 241.66 万元。

（五）政府性基金预算支出情况说明

2026年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（六）国有资本经营预算支出情况说明

2026年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（七）项目支出预算情况说明

2026年度预算共安排项目支出 9472 万元，比上年增加691 万元，增长 7.87 %，增加原因主要是：人口健康发展补助经费项目增加765万元，医疗机构取消药品加成财政专项补助经费增加68万元，疫苗成本项目减少122万元等。主要包括：本年财政拨款安排 9472 万元（其中，一般公共预算拨款安排 9472 万元）。

项目包括：1、公立医院综合改革与高质量发展补助经费项目。预算经费 3500 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0 %。主要用于支持公立医院基本建设及设备购置（信息化和智慧医疗建设）、重点学科发展、改革创新、人才培养等领域。

2、医疗机构取消药品加成财政专项补助经费项目。预算经费 2230 万元，比上年预算增加 68 万元，增长 3.14 %。主要用于公立医院落实医改目标，保障医疗机构机构运行。

3、人口健康发展补助经费项目。预算经费 1365 万元，比上年预算增加 765 万元，增长 127.5 %。主要用于落实国家、省育儿补贴制度，落实孕前优生服务，免费开展孕妇无创产前DNA基因检测等。

4、企业退休职工计划生育奖励资金项目。预算经费 1000 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0 %。主要用于落实计划生育基本国策，稳定低生育水平投入保障措施；支持计划生育工作，促进人口长期均衡发展。

5、卫生健康管理服务经费项目。预算经费 295 万元，与应急物资储备库房租项目合并后比上年减少 10 万元，减幅 3.28 %。主要用于深入推进计生转型发展，重点保障计生两扶、监督执法、住院护理险、计生助你行等工作；保障职称评审等工作正常开展；应急物资储备库房租等。

6、基本公共卫生服务经费项目。预算经费 200 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0 %。主要用于实现基本公共卫生服务均等化，目标是保障城乡居民获得最基本、最有效的基本公共卫生服务，缩小城乡居民基本公共卫生服务的差距，使大家都能享受到基本公共卫生服务，最终使老百姓不得病、少得病、晚得病、不得大病。

7、血防经费项目。预算经费 40 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0 %。主要用于各城区查螺、灭螺，查病、治病，小型灭螺工程和健康教育等，购买灭螺药品、血防宣传教育、防护器具、血防能力建设、日常公用支出等。

8、黄石市干部保健工作经费项目。预算经费 30 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0 %。主要用于市级重点保健对象的健康体检及诊疗服务等支出。

9、黄石市医疗纠纷人民调解委员会工作经费项目。预算经费 25 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0 %。主要用于市医疗纠纷人民调解委员会的工作经费。

10、艾滋病防治项目。预算经费   32 万元，比上年预算增加  0  万元，增长   0   %。主要用于一是完成对全市各医疗机构送检HIV初筛阳性样本的复检及确证实验，送检样本检测率为100%，二是全市存活HIV阳性病人规范随访（包含对所有患者进行病毒载量、CD4检测）比例不低于95%；三是全市符合条件的感染者和病人抗病毒治疗比例不低于95%，治疗成功率不低于95%；四是完成男性性行为者、暗娼、吸毒人群HIV抗体筛查人次数合计不少于1400人。

11、城镇居民生活饮用水日常监测项目。预算经费 140   万元，比上年预算增加  0   万元，增长 0  %。主要用于完成2026年全年每日水质监测工作，排除因维修、保管等无法采样情况后，全年完成日监测水样1800份。

12、慢病、传染病、免疫规划、地方病防治项目。预算经费 72  万元，比上年预算增加  0  万元，增长   0  %。主要用于慢病:一是全市死因监测粗死亡率超过6%，人均期望寿命及重大慢病过早死亡率达到考核目标。二是规范肿瘤登记、心脑血管事件报告、慢阻肺报告。肿瘤发病率不低于

180/10万，死亡率不低于100/10万;病理组织学诊断所占比例在40%到95%之间;死亡与发病数之比(M/I)在0.4到0.95之间;发病率和死亡率年度变化低于10%。心脑血管事件监测二级以上医疗机构报告覆盖率达到100%。三是实施全民健康生活方式，各县(市)区全民健康生活方式月宣传活动覆盖率达到100%。四是规范全市老年人、高血压、糖尿病健康管理。传染病:传染病监测率100%，传染病疫情及突发公共卫生事件调查处置率100%。免疫规划:国家免疫规划疫苗接种率≥90%;AFP报告发病率达到1/10万;麻疹报告排除发病率达到2/10万;入托入学新生预防接种证查验率≥95%;加强疫苗可预防疾病监测，进一步降低疫苗可预防传染病的发病率。地方病完成年度工作目标，持续保持消除状态。 

13、用人单位主要负责人和职业卫生管理人员职业卫生培训项目，预算经费 10 万元，比上年预算增加 0 万元，增长  0  %。主要用于用人单位职业病防治主体责任有效落实，用人单位的职业病危害检测率、劳动者职业健康检查及培训率、职业病危害项目申报率得到有效提高。

14、安全生产监管项目。预算经费 5  万元，比上年预算增加   5 万元，增长  100  %。主要用于职业卫生监管执法工作的有序开展，督促企业全面落实职业病防治主体责任，有效预防、控制和消除职业病危害，防治职业病，维护社会稳定。

15、卫生督导专项项目，预算经费 40  万元，比上年预算增加 0  万元，增长0   %。主要用于各项工作有序推进，企业职业病防治主体责任有效落实，职工职业健康权益得到有效保障，用人单位违法行为得到处理，各类投诉举报得到及时有效处置。

 16、疾控能力建设项目。预算经费 80  万元，比上年预算增加  0 万元，增长  0 %。主要用于初步建成运转高效、协同有力的现代化疾控体系，实现疾病预防控制与卫生监督执法的有机融合。构建多渠道立体传染病监测网络，完善预警机制。法定传染病报告质量、适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率、重点慢性病规范管理率均达标。重点传染病发病率稳中有降。艾滋病、性病、丙肝疫情继续控制在低流行水平。加强卫生应急队伍建设，完善应急物资储备和管理，突发公共卫生事件早期发现率和及时处置率均达100%。积极开展具有地方特色的公共卫生科研项目，居民健康素养水平达到省级要求水平。

  17、疫苗成本项目，预算经费 190万元，比上年预算减少  122 万元，下降 39.1  %。主要用于提高疫苗管理的质量和效率，保证公众接种疫苗的安全和有效。按月根据城区各预防接种门诊二类疫苗计划进行采购，按时进行冷链配送供应。购进疫苗时，严格遵守疫苗储存、运输管理规范，建立真实、完整的购进、储存、分发、供应记录，做到票、账、货、款一致，保证疫苗质量。切实为公众提供更好的预防接种和疫苗管理服务，最大程度地防范和减少传染病在我市发生与流行，提高人民群众健康水平，为保护人民健康，保障公共卫生安全，维护经济社会稳定提供有力支持。

18、结核病防治专项项目。预算经费33万元，与上年预算持平。主要用于1、学校结核病筛查；2、无结核社区建设重点人群筛查；3、开展健康教育、宣传和培训；4、开展密切接触者筛查；5、病原学阳性耐药筛查减免。

19、市级财政血液检测专项经费项目。预算经费25万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。主要用于购买血液专用检测试剂。

20、黄石市120急救指挥中心专项项目。预算经费55万元，比上年预算减少10万元，下降15.38%。主要用于网络租赁、院前急救培训、应急演练及宣传活动及培训基地建设等。

21、黄石市120急救指挥中心运维费项目。预算经费25    万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。主要用于运维管理等。

22、医评办综合职能专项经费项目。预算经费 70万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0 %。主要用于保障全国卫生专业技术暨护士执业资格考试及医师资格医学综合能力考试正常有序进行、办公用房租金及时支付等。

23、黄石市医疗卫生机构实验室质量与安全能力建设项目。预算经费 10 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0 %。主要用于加强医疗机构实验室室间质评、质量控制、室间比对，对实验室人员及相关法律法规的现场督查及学习培训。

第四部分  机关运行经费安排情况说明

2026年度机关运行经费预算总额为622.54 万元，比上年增加 31.41 万元，增长 5.31 %，增加原因主要是：工资基数增大，导致工会经费和职工福利费增长。

2026年度机关运行经费预算包括：办公费 18.55 万元、印刷费 8 万元、水费 3.02 万元、电费 29.3 万元、邮电费 6.58 万元、物业管理费 25.86 万元、差旅费 16.4 万元、维修(护)费 13.1 万元、会议费 0.2 万元、培训费 1 万元、公务接待费 4.55 万元、专用材料费3.5万元、劳务费 23.03 万元、委托业务费 59.8 万元、工会经费 84.96 万元、公务用车运行维护费 12 万元、其他交通费用 62.53万元、税金及附加费用 8.5 万元、其他商品和服务支出 241.66 万元。

第五部分  一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。

2026年“三公”经费一般公共预算31.95 万元，比上年预算减少 18.35 万元，下降 36.48 %。主要原因：一是本年减少公务用车购置支出；二是公务接待费减少。

（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。

1、因公出国(境)费预算 0 万元，比上年预算增减少0万元，下降  0  %，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

2、公务用车购置及运行费预算 27.4 万元，比上年预算增减少 16 万元，下降 36.87 %；其中：

(1)公务用车购置费 0 万元，比上年预算减少 16 万元，下降 100 %，主要原因是本年度无公务用车采购计划。

(2)公务用车运行费 27.4 万元，比上年预算增加0万元，增长0%，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

3、公务接待费预算 4.55 万元，比上年预算减少 2.35  万元，下降 34.06 %，主要原因是预计本年度公务接待批次减少。

第六部分  政府采购安排情况说明

2026年本部门单位编制政府采购预算 376.67 万元，双上年减少 25.74 万元，下降 6.4 %。减少的主要原因：一是减少公务用车采购；二是减少印刷费采购。

其中：货物类政府采购预算 226.6 万元，主要是集中采购办公设备、软件、复印纸、专用设备等支出；工程类政府采购预算 0 万元；服务类政府采购预算 150.07 万元，主要是物业管理费、印刷费等支出。

2026年，面向中小企业采购预算 239.15 万元，其中面向小微企业采购预算 228.19 万元。

第七部分  委托业务费安排情况说明

2026年本部门单位委托业务费预算支出 416.30 万元，比上年增加 92.82 万元，增长 28.69 %。增加的主要原因：一是委本级本年度计划生育家庭护理保险服务70万和生育关怀助你行补助经费50万纳入此分类核算，二是部门内劳务费预算增加；三是市公卫中心委托外单位检查项目减少。

第八部分  国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门单位占有房屋面积 255898.22 平方米；单价 50 万元以上的通用设备 57 台（套）；单价 100 万元的以上专用设备 242 台（套）；现有公务用车 64 辆，其中，应急保障用车  10 辆、特种专业技术用车 14 辆、其他用车 40 辆，其他用车主要是业务用车。

2026年部门预算安排购置：车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0  辆；单价 50 万元以上通用设备 0  台（套）；单价 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

第九部分  重点项目预算绩效情况说明

2026年，本部门（单位）项目支出全面实施绩效目标管理，项目总预算 9472 万元， 23 个项目，比上年增加691 万元，增长 7.87 %%。根据以前年度绩效评价结果，优化公立医院综合改革与高质量发展补助经费等项目支出2026年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。重点项目预算绩效具体情况：

1、公立医院综合改革与高质量发展补助经费项目。

（1）项目概况：公立医院是我国医疗服务体系最重要的组成部分，我国公立医院财政补偿机制经历了“统收统支”“差额补助”“定项补助”“定额补助”“定项补助为主”五个阶段的演变，根据财政部、国家计委、卫生部2000年联合下发的《关于印发“关于卫生事业补助政策的意见”的通知》，非营利性医院以定项补助为主，由同级财政予以安排。2020-2023年期间，因新冠疫防控需要，由中央发行抗疫特别国债和社会捐赠等渠道予以支持，该定向补助暂缓执行。2024-2025年恢复该项财政投入，继续安排资金3500万元。

（2）项目内容：市级财政年度投入3500-5000万元，用于市本级公立医院财政差额补助，后根据《国务院办公厅关于推动公立医院高质量发展的意见》（国办发〔2021〕18号）、《财政部、卫生计生委、中医药局关于印发〈公立医院补助资金管理暂行办法〉的通知》精神，调整为用于支持公立医院综合改革与高质量发展，并采取“项目库”的形式管理。

（3）立项依据：财政部、国家计委、卫生部2000年下发的《关于印发“关于卫生事业补助政策的意见”的通知》指出，非营利性医院以定项补助为主，由同级财政安排。《国务院办公厅关于推动公立医院高质量发展的意见》（国办发〔2021〕18号）、《关于巩固破除以药补医成果持续深化公立医院综合改革的通知》（国卫体改发〔2018〕4号）要求，各级政府要落实符合区域卫生规划的公立医院基本建设和设备购置、重点学科发展、人才培养、符合国家规定的离退休人员费用和政策性亏损补贴等投入。《财政部 卫生计生委中医药局关于印发<公立医院补助资金管理暂行办法>的通知》（财社〔2015〕256号）明确指出，中央财政公立医院补助资金现阶段重点支持公立医院综合改革等工作，用于公立医院综合改革方面的补助资金主要支持推进城市和县级公立医院综合改革相关工作。

（4）实施单位：黄石市卫生健康委员会

（5）项目期：2026年

（6）年度预算安排：2026年预算安排 3500 万元，比上年增长 0 万元，增长 0 %。其中， 3500 万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

（7）2026年度项目绩效总目标是：深化公立医院综合改革，推进高质量发展，建立健全现代医院管理制度，协调推进医疗价格、人才引培、药品流通，医保支付，提高医疗卫生服务质量。

产出指标：数量指标：包括完成高质量发展项目30个，创建国家级临床重点专科1个、省级8-10个；质量指标：包括三级公立医院CMI值达到1.01，出院患者手术占比提高，平均住院日降低；时效指标：包括预算完成及时率100%，门诊与出院人次比降低。

效益指标：经济效益指标：包括医疗服务收入占比上升，基层诊疗人次占比提高，住院次均费用增幅控制在省平均值以下；社会效益指标：包括120急救应急达标率100%，提升公共卫生应急能力。

满意度指标：包括公立医院职工、门诊患者、住院患者满意度均不低于省平均值，体现“以人民健康为中心”的改革导向。

2、医疗机构取消药品加成财政专项补助经费项目。

（1）项目概况：为全面取消药品加成，进一步深化我市城市公立医院综合改革，所有公立医院全面取消药品加成（中药饮片除外）。对医院减少的合理收入的补偿，原则上通过医疗技术服务价格调整补偿80%，政府补助20%。对本地区城市公立医院取消药品加成政府补助部分采取绩效考核方式予以补助。我市于2017年7月31日12时取消药品加成。公立医院补偿由服务收费、药品加成收入和政府补助三个渠道改为服务收费和举办机构补助两个渠道，公立医院减少的收入通过价格和财政补偿予以弥补。涉及市中心医院、市中医医院、市妇幼保健院、市二医院（市四医院、市五医院）、市精神病院、市公共卫生医疗救治中心等医疗机构。

（2）项目内容：2025年1-6月市中心医院、市中医医院、市妇幼保健院、市二医院（市四医院、市五医院）、市精神病院、市公卫中心等8家医疗机构因取消药品加成减少的收入总计约5575.4万元，预估2025年全年取消药品加成减少收入11151万元，其中财政补偿20%，计2230万元。经费主要用于公立医院落实医改目标，保障医疗机构机构正常运行。

（3）立项依据：《国务院办公厅关于城市公立医院综合改革试点的指导意见》（国办发〔2015〕38号）、省医改办省卫生计生委等七部门《关于取消药品加成全面启动城市公立医院综合改革工作的通知》（鄂医改办发〔2017〕1号）、市医改办、市卫计委《关于取消药品加成全面启动城市公立医院综合改革工作的通知》（黄医改〔2017〕4号）要求，城市公立医院全面取消药品加成（中药饮片除外），破除以药补医机制。

（4）实施单位：黄石市卫生健康委员会

（5）项目期：2026年度

（6）年度预算安排：2026年预算安排 2230 万元，比上年增长 68 万元，增长 3.15 %。其中， 2230 万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

（7）2026年度项目绩效总目标是：落实医改目标任务，公立医院取消药品加成。。

产出指标：取消药品加成医疗机构数8家医院，药品加成（中药饮片除外）零加成，财政补偿完成比例100%，政府补偿完成及时率100%。

效益指标：减轻患者负担，全面执行破除以药补医机制，促进公立医院健康规范发展。

满意度指标：群众满意度≥90%。

3、 人口健康发展补助经费项目。

（1）项目概况：根据《国务院办公厅印发<关于加快完善生育支持政策体系推动建设生育友好型社会的若干措施>的通知》〔国办发[2024]48号〕、《省政府办公厅印发〈关于加快完善生育支持政策体系更加务实有效建设生育友好型社会的若干措施〉的通知》（鄂政办发〔2025〕21号）要求，市卫健委草拟了《黄石市关于进一步完善落实生育支持政策推动生育友好型城市建设的若干措施》并报市政府常务会、市委常委会审议通过，要求落实国家、省育儿补贴制度，自2025年1月1日起对我市符合条件的3岁以下婴幼儿发放每月300元育儿补贴，直至婴幼儿满3周岁。2026年对符合政策生育一孩、二孩、三孩家庭且落户在我市的，分别发放2000元、 3000元、 5000元一次性生育奖励。免费开展孕妇无创产前DNA基因检测。公办、普惠托育机构每收托1名0-3岁婴幼儿每年分别发放600元、220元生均补贴。

（2）项目内容：根据《国务院办公厅印发<关于加快完善生育支持政策体系推动建设生育友好型社会的若干措施>的通知》〔国办发[2024]48号〕、《省政府办公厅印发〈关于加快完善生育支持政策体系更加务实有效建设生育友好型社会的若干措施〉的通知》（鄂政办发〔2025〕21号）精神，市政府印发了《黄石市关于进一步完善和落实生育支持政策推动生育友好型城市建设的若干措施》，项目涵盖婚恋、孕育、生育、养育、教育、住房保障、职工权益维护等。

（3）立项依据：《国务院办公厅印发<关于加快完善生育支持政策体系推动建设生育友好型社会的若干措施>的通知》〔国办发[2024]48号〕、《省政府办公厅印发〈关于加快完善生育支持政策体系更加务实有效建设生育友好型社会的若干措施〉的通知》（鄂政办发〔2025〕21号），《黄石市关于进一步完善和落实生育支持政策推动生育友好型城市建设的若干措施》。

（4）实施单位：黄石市卫生健康委员会

（5）项目期：2026年

（6）年度预算安排：2026年预算安排 1365 万元，比上年增长  765  万元，增长  127.5  %。其中， 1365 万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

（7）2026年度项目绩效总目标是：通过实施涵盖婚恋、孕育、生育、养育、教育、住房保障、职工权益维护等全方位、全周期的一揽子措施，有效应对我市出生人口持续下降、育龄妇女规模缩减的挑战，推动建设生育友好型城市，促进我市人口长期均衡发展和人口高质量发展。

产出指标：数量指标：预计惠及生育家庭数量不少于4000户，发放育儿补贴20000人，无创产前DNA检测6000人，托位补贴1200个，创建社区嵌入式托育机构20个。质量指标：奖励资金补助合规率100%，资金发放完成比例100%；时效指标：补助资金按时足额发放率达到100%。

效益指标：人口出生率降幅放缓，实现适度生育水平≥省平均值。

满意度指标：受奖励对象满意度≥90%。

 4、企业退休职工计划生育奖励资金项目。

（1）项目概况：城镇独生子女年老父母计划生育奖励是落实计划生育基本国策，稳定低生育水平投入保障措施；支持计划生育工作，促进人口长期均衡发展；主要投入：对国有和县属以上集体企业领取了《独生子女证》或《独生子女父母光荣证》。1、对男性年满60周岁，女性年满55周岁，只生育（含依法收养）一个子女且领取了《独生子女证》或《独生子女父母光荣证》的户籍在我市的城镇居民 未享受机关事业单位、企业退休职工计生奖励政策及农村部分计划生育家庭奖励扶助政策的独生子女父母，每人一次性奖励3500元。

（2）项目内容：据测算，我市每年符合政策人数约为3000人，每人奖励3500元，市级财政承担1000万元。

（3）立项依据：《中华人民共和国人口与计划生育法》和《湖北省人口与计划生育条例》 明确规定，在国家提倡一对夫妻生育一个子女期间，按照规定应当享受计划生育家庭老年人奖励扶助的，继续享受相关奖励扶助。《中共中央国务院关于全面加强人口和计划生育工作统筹解决人口问题的决定》(中发〔 2006〕22 号)、《中共中央国务院关于全面实施两孩政策改革完善计划生育服务管理的决定》(中发〔2015〕40号)和《中共湖北省委湖北省人民政府关于全面加强人口和计划生育工作统筹解决人口问题的决定》(鄂发〔2007〕25号)。

（4）实施单位：黄石市卫生健康委员会。

（5）项目期：2026年

（6）年度预算安排：2026年预算安排 1000 万元，比上年增长 0 万元，增长 0 %。其中， 1000 万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

（7）2026年度项目绩效总目标是：全面落实城镇独生子女年老父母计划生育一次性奖励。

产出指标：预计发放人数3400人，奖励资金补助合规率100%，资金发放完成比例100%，奖励资金补助及时率100%，预算控制率100%。

效益指标：落实计划生育基本国策，退休计生家庭生活条件改善认可度达到90%。

满意度指标：受奖励对象满意度90%。

5、卫生健康管理服务经费项目。

（1）项目概况：国家人口计生委、财政部明确，对农村部分计划生育家庭实行奖励扶助、对计划生育特殊家庭开展特别扶助，国家卫生计生委等五部委要求进一步做好计划生育特殊困难家庭扶助工作、中国计生协明确要开展失独家庭住院护理补贴保险工作，完善奖励和社会保障制度，实现人口与经济社会的协调发展，促进家庭幸福社会进步。市人民政府明确开展智慧医疗建设，该项目后期需持续开展信息化运维和安防服务，为健康黄石建设提供基础支持。同时结合我委承担的应急物资储备中心、卫生健康领域业务评审等工作，将项目进行整合形成卫生健康管理服务项目

（2）项目内容：依据国家政策文件和市卫健委的职能职责，将计生事业费、智慧医疗、业务评审、应急物资储备库租赁服务费等经费纳入卫生健康管理服务经费中进行统筹使用，以保障卫生健康领域各项管理服务工作的顺利开展

（3）立项依据：《湖北省人口和计划生育委员会关于印发〈湖北省农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认条件的政策性解释（试行）〉的通知》（鄂人口委〔2005〕25号）、《湖北省人口计生委关于印发〈湖北省计划生育家庭特别扶助对象具体确认条件的政策性解释（试行）〉的通知》（鄂人口政〔2008〕9号）、《湖北省人口计生委 湖北省财政厅关于转发〈人口计生委财政部关于将符合规定的“半边户”农村居民一方纳入农村部分计划生育家庭奖励扶助制度的通知〉的通知》（鄂人口委〔2011〕10号）、《省人口计生委  省财政厅关于印发〈湖北省计划生育手术并发症人员特别扶助制度实施方案〉的通知》（鄂人口委〔2012〕3号）、《关于落实独生子女死亡的计划生育特殊家庭一次性抚慰金政策的通知》（鄂卫生计生通〔2016〕3号）、《省卫生健康委  省财政厅关于调整计划生育家庭特别扶助金标准的通知》（鄂卫通〔2022〕51号）。《中国计生协关于开展失独家庭住院护理补贴保险工作的通知》（国计生协〔2017〕30号）要求，将失独家庭住院护理保险纳入失独家庭帮扶工作的总体部署，给予经费和政策保障。《关于开展计划生育特殊家庭住院护理补贴保险工作的通知》（鄂卫生计生通〔2018〕27号）、《省人民政府办公厅关于进一步做好计划生育特殊困难家庭扶助工作的通知》（鄂政办发〔2015〕81号 ）、《关于开展计划生育特殊困难家庭社会关怀的通知》（鄂卫生计生通〔2014〕39号）、《关于开展“生育关怀助你行”活动的通知》（黄计生协〔2015〕5号）。《湖北省省级党政机关评审费管理暂行办法》。《湖北省职称改革工作领导小组印发<关于深化卫生专业技术人员职称制度改革的指导意见>的通知》（鄂职改字〔2019〕6号）、《医院评审暂行办法》、市人民政府2020年53次专题会议明确建设市应急物资储备中心项目等。

（4）实施单位：黄石市卫生健康委员会

（5）项目期：2026年

（6）年度预算安排：2026年预算安排 295 万元，与应急物资储备库房租项目合并后比上年减少 10 万元，减幅 3.28 %。其中， 295 万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

（7）2026年度项目绩效总目标是：深入推进计生转型发展，重点保障计生奖励扶助和特别扶助、住院护理险、计生助你行等工作；保障业务评审、信息化等工作正常开展；保障我市医疗应急物资保障工作正常运转。

产出指标：数量指标：包括开展职称评审等评审工作次数，奖扶、特扶人数，独生子女死亡家庭一次性抚慰金人数，生育关怀助你行补助人数，储备仓库面积等；质量指标：包括补助资金发放标准执行合规率和储备仓库等级；时效指标：包括工作任务完成及时率。

效益指标：包括减轻受助对象经济负担，落实计划生育基本国策，促进维护生育健康、社会和谐稳定和促进计生事业转型发展等。

满意度指标：受帮扶对象满意度≥90%。

6、基本公共卫生服务经费项目。

（1）项目概况：通过实施国家基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目，明确政府责任，对城乡居民健康问题实施干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，使城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务。实现基本公共卫生服务均等化，目标是保障城乡居民获得最基本、最有效的基本公共卫生服务，缩小城乡居民基本公共卫生服务的差距，使大家都能享受到基本公共卫生服务，最终使老百姓不得病、少得病、晚得病、不得大病。

（2）项目内容：以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。基本公共卫生服务补助每年人均增加5元，预计2026年基本公共卫生服务经费896万元，城区（含托管地区）常住人口90.98万人，市级承担10%。

（3）立项依据：《中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》（中发[2009]6号）；《国务院关于印发“十二五”期间深化医药卫生体制改革规划暨实施方案的通知》（国发[2012]11号）。《关于印发医疗卫生领域中央财政事权和支出责任划分改革方案的通知》（国发办[2018]67号）、《关于印发湖北省基本公共服务领域省与市县共同财政事权和支出责任划分改革方案的通知》，《卫生部财政部人口计生委关于促进基本公共卫生服务逐步均等化的意见》（卫妇社发〔2009〕70号）：“基本公共卫生服务项目主要通过城市社区卫生服务中心（站）、乡镇卫生院、村卫生室等城乡基层医疗卫生机构免费为全体居民提供。”

（4）实施单位：黄石市卫生健康委员会。

（5）项目期：2026年

（6）年度预算安排：2026年预算安排 200 万元，比上年增长  万元，增长  %。其中， 200 万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

（7）2026年度项目绩效总目标是：进一步实现基本公共卫生服务均等化，保障城乡居民获得最基本、最有效的基本公共卫生服务，缩小城乡居民基本公共卫生服务的差距，使大家都能享受到基本公共卫生服务，最终使老百姓不得病、少得病、晚得病、不得大病。2026年具体目标是：居民规范化电子健康档案覆盖率≥66%；适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率≥90%；0-6岁儿童健康管理率≥90%；0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率≥90%；孕产妇系统管理率≥90%；高血压患者基层规范管理率≥66%；2型糖尿病患者规范管理率≥66%；65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率≥66%；肺结核患者管理率≥90%；社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率≥80%；儿童中医药健康管理率≥85%；老年人中医药健康管理率≥75%；卫生监督协管各专业年巡查（访）2次完成率≥90%；传染病和突发公共卫生事件报告率≥95%。

产出指标：居民规范化电子健康档案覆盖率达66%以上，适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率达90%以上，7岁以下儿童健康管理率达90%以上，0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率达90%以上，孕产妇系统管理率达90%以上，肺结核患者管理率达90%以上，儿童中医药健康管理率达85%以上，65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率达66%以上，高血压患者基层规范服务率达66%以上，2型糖尿病患者基层规范管理服务率达66%以上，老年人中医药健康管理率75%以上，传染病和突发公共卫生事件报告率达95%以上等。

效益指标：城乡居民公共卫生差距较上年缩小，居民健康素养水平较上年提高。

满意度指标：基本公共卫生服务重点人群调查满意度≥70%。

7、城镇居民生活饮用水日常监测项目。

（1）项目概况：开展全市水质每日监测工作，建设足以支持我市生活饮用水日常监测工作的采样、检测能力。

（2）项目内容：用于黄石市疾病预防控制中心开展全市水质每日监测工作，建设足以支持我市生活饮用水日常监测工作的采样、检测能力。

（3）立项依据：自2015年湖北省人大通过了《湖北省城镇供水条例》后，我市已开展城镇供水日监测工作，近五年来，国家、湖北省、黄石市分别下发了《关于印发湖北省污染防治攻坚战工作细化方案及2018年重点工作路线图的通知》、《关于印发坚决打好污染防治攻坚战全面加强环境与健康工作行动方案的通知》、《关于印发〈黄石市2018年水污染防治行动计划〉〈黄石市饮用水水源地保护工作实施方案〉〈2018-2020年黄石市生态文明建设（绿色发展）省级和市级考核评价目标（环保12项）任务分解〉的通知》（黄政发〔2018〕25号）、《2019年黄石市生活饮用水监测实施方案》、《关于进一步加强城镇供水水质监测信息日发布工作的通知》等文件。

（4）实施单位：黄石市疾病预防控制中心

（5）项目期：2026年1-12月

（6）年度预算安排：2026年预算安排 140 万元，比上年增长 0 万元，增长0%。其中，140万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款，0 万元资金来源为单位资金。

（7）2025年度项目绩效总目标是：完成2026年全年每日水质监测工作，排除因维修、保管等无法采样情况后，全年完成日监测水样1800份。

产出指标：完成日监测水样1800份；水质检测完成率100%；按时完成水质检测及报告。

效益指标：及时发现饮用水安全隐患，进行风险预警；为防控饮用水卫生安全事故发生提供基础数据等。

满意度指标：为我市生活饮用水卫生保障提供监测依据。

8、疫苗成本项目。

（1）项目概况：根据城区居民知情自愿接种二类疫苗需求采购。由黄石市各疫苗接种点上报二类疫苗需求计划。

（2）项目内容：市疾控中心汇总后在湖北省公共资源交易平台集中采购。

（3）立项依据：降低相关疾病直接负担（减少可预防针对疾病诊断、治疗、康复费用。

（4）实施单位：黄石市疾病预防控制中心

（5）项目期：2026年1-12月

（6）年度预算安排：2026年预算安排190万元，比上年减少122万元，下降39.10 %。其中，190万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款， 0 万元资金来源为单位资金。

（7）2026年度项目绩效总目标是：提高疫苗管理的质量和效率，保证公众接种疫苗的安全和有效。按月根据城区各预防接种门诊二类疫苗计划进行采购，按时进行冷链配送供应。购进疫苗时，严格遵守疫苗储存、运输管理规范，建立真实、完整的购进、储存、分发、供应记录，做到票、账、货、款一致，保证疫苗质量。切实为公众提供更好的预防接种和疫苗管理服务，最大程度地防范和减少传染病在我市发生与流行，提高人民群众健康水平，为保护人民健康，保障公共卫生安全，维护经济社会稳定提供有力支持。

产出指标：2026年度非免疫规划疫苗采购采购数量15.63万支，年度内疫苗采购合格率达100%，湖北省疫苗结算平台采购和支付100%。

效益指标：降低相关疾病流行和暴发，小康社会建设需要；保护儿童身心健康，维护社会和谐发展；提高广大群众对适龄儿童预防接种健康防病意识和知晓率；减少因病致残、致死。

满意度指标：切实为公众提供更好的预防接种和疫苗管理服务，最大程度地防范和减少传染病在我市发生与流行，提高人民群众健康水平，为保护人民健康，保障公共卫生安全，维护经济社会稳定提供有力支持。

9、结核病防治专项项目。

（1）项目概况：黄石市公共卫生医疗救治中心于2022年10月成立，由市传染病医院、市结核病防治院、市二医院结核科融合组建，同年11月正式运行。承担全市各类传染性疾病的规范化治疗与业务指导，负责公共卫生应急医疗救治、科研、教学、人才培训、结核病防治规划实施等社会职能，是黄石市传染病定点集中收治医疗机构，也是黄石市级结核病预防控制及防治规划落实的技术指导中心。

（2）项目内容：项目主要用于1、学校结核病筛查；2、无结核社区建设重点人群筛查；3、开展健康教育、宣传和培训；4、开展密切接触者筛查；5、病原学阳性耐药筛查减免。

（3）立项依据：国疾控传防发【2024】19号文件关于印发《全国结核病防治规划（2024-2030年）》的通知指出，结核病是严重危害人民群众健康的重大传染病。为全面加强结核病防治工作，终结结核病流行，切实维护广大人民群众身体健康。

鄂疾控中心发【2025】44号省疾控中心关于印发《湖北省2025年结核病防治工作计划》的通知，下达黄石市当年结核病防治任务。

（4）实施单位：黄石市公共卫生医疗救治中心

（5）项目期：2026年

（6）年度预算安排：2026年预算安排33万元，与上年预算持平。其中，33万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

（7）2026年度项目绩效总目标是：结核病是严重危害人民群众健康的重大传染病。为全面加强结核病防治工作，终结结核流行，切实维护广大人民群众身体健康。

成本指标：预算成本控制率达33万元。

产出指标：数量指标：黄石市登记和免费检查疑似肺结核患者任务数2400例；黄石市发现和治疗活动性肺结核患者数557例；学校结核病筛查人次15000人次。质量指标：活动性肺结核病患者治疗成功率达90%以上；初治涂阳结核病患者治愈率达85%以上；开展“3.24”活动宣传，健康宣教各培训1次。

效益指标：社会效益指标：3.24世界防治结核病日开展全市大型宣传活动，日常在宣传媒体、综合医疗机构、基层医疗机构、公共场所开展常规宣传；开展学校、监狱劳教系统等重点场所结核病防治工作，进行入学体检、入监体检和日常常规监测工作；对老年人、糖尿病患者和矿工作业者等结核病高危人群实施主动筛查，在全市结核病预防、治疗、控制、管理及防治规划的实施过程中起着举足轻重的作用。

满意度指标：患者满意度达95%以上。

10、医评办综合职能专项经费项目。

（1）项目概况：常年性项目，由考试费非税收入和房屋出租非税收入构成。

（2）项目内容：2026年医评办综合职能专项经费项目资金总额70万元，主要用于组织全国卫生专业技术暨护士执业资格考试及医师资格考试医学综合考试、开展医疗事故鉴定及医评办其他日常工作等活动。

（3）立项依据：《关于重新制定卫生专业技术资格考试和护士执业资格考试湖北省考试费收费标准的通知》（鄂卫生计生函[2016] 9号）、《关于卫生专业技术资格考试和医师资格考试收费标准的公告》、鄂价费〔2003〕109 号等，

（4）实施单位：黄石市医学评价暨继续教育办公室

（5）项目期：2026年度

（6）年度预算安排：2026年预算安排 70万元，比上年增长 0 万元，增长 0 %。其中， 70万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

（7）2026年度项目绩效总目标是：保障卫生健康人才队伍建设，确保医疗鉴定工作公平公正开展。

产出指标：医学考试数量2类，考生人数≥4000人，医学鉴定例数≥2例，医学鉴定公平公正度100%，考务工作规范性100%。

效益指标：提升卫生健康人才能力水平效果显著。

满意度指标：服务对象满意度≥95%。

11、黄石市120急救指挥中心应急专项项目。

（1）项目概况：黄石市急救中心始建于2003年7月，采取挂靠市中心医院运营，2021年正式独立建制，编制人数21人，起编人数12人。对我市城区医疗急救站实施统一调度，开展辖区内伤病员的院前急救、转运以及灾害事故、突发公共卫生事件的紧急医疗救援和重大活动、重大赛事医疗保障任务。

（2）项目内容：根据市委编办批复的单位职责有以下六项：一是负责全市院前急救工作管理，承担市区日常院前急救指挥调度工作；二是统一指挥全市突发事件、突发公共卫生事件医疗救援等卫生应急处置工作；三是参与我市重大社会活动、重要会议医疗保障；四是负责全市卫生应急业务培训、演练、督导、考核；五是负责指导全市院前急救物质储备；六是组织开展全市紧急医疗救援知识宣传普及。

（3）立项依据：国家卫健委等9部委联合下发的《关于印发进一步完善院前医疗急救服务指导意见的通知》（国卫医发〔2020〕19号）；省委办公厅、省政府办公厅《关于进一步加强院前急救体系建设的实施意见》（鄂办发〔2020〕11号）；市委办、市政府办《关于进一步加强院前急救体系建设的实施意见》（黄办发〔2020〕8号）；《市委编委关于市卫健委所属事业单位机构编制事项的批复》（黄编文〔2020〕27号）。

（4）实施单位：黄石市急救中心。

（5）项目期：2026年。

（6）年度预算安排：2026年预算安排55万元，比上年减少10万元，下降15.38%。其中，55万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

（7）2026年度项目绩效总目标是：日常管理、监督考核、保证院前急救质量，具备应突发事件急救援能力。

产出指标：救治伤病人数不低于11000人次，派出急救车辆（次）不少于11000次，电话回访率100%，危重患者电话指导落实率100%，院前急救病例书写率100%，危急重症现场医疗监护或抢救措施实施率不低于98%，2分钟及时出车率不低于95%，平均应急反应时间不超过15分钟。

效益指标：对我市医疗急救及灾害事故、突发公共卫生事件及紧急医疗救援和重大活动应急能力达到良好水平。

满意度指标：救助对象满意率不低于95%。

12、黄石市120急救指挥中心运维费项目。

（1）项目概况：黄石市急救中心始建于2003年7月，采取挂靠市中心医院运营，2021年正式独立建制，编制人数21人，起编人数12人。对我市城区医疗急救站实施统一调度，开展辖区内伤病员的院前急救、转运以及灾害事故、突发公共卫生事件的紧急医疗救援和重大活动、重大赛事医疗保障任务。

（2）项目内容：根据市委编办批复的单位职责有以下六项：一是负责全市院前急救工作管理，承担市区日常院前急救指挥调度工作；二是统一指挥全市突发事件、突发公共卫生事件医疗救援等卫生应急处置工作；三是参与我市重大社会活动、重要会议医疗保障；四是负责全市卫生应急业务培训、演练、督导、考核；五是负责指导全市院前急救物质储备；六是组织开展全市紧急医疗救援知识宣传普及。

（3）立项依据：国家卫健委等9部委联合下发的《关于印发进一步完善院前医疗急救服务指导意见的通知》（国卫医发〔2020〕19号）；省委办公厅、省政府办公厅《关于进一步加强院前急救体系建设的实施意见》（鄂办发〔2020〕11号）；市委办、市政府办《关于进一步加强院前急救体系建设的实施意见》（黄办发〔2020〕8号）；《市委编委关于市卫健委所属事业单位机构编制事项的批复》（黄编文〔2020〕27号）。

（4）实施单位：黄石市急救中心。

（5）项目期：2026年。

（6）年度预算安排：2026年预算安排25万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。其中，25万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

（7）2025年度项目绩效总目标是：日常管理、监督考核、保证院前急救质量，具备应突发事件急救援能力。

产出指标：救治伤病人数不低于11000人次，派出急救车辆（次）不少于11000次，电话回访率100%，危重患者电话指导落实率100%，院前急救病例书写率100%，危急重症现场医疗监护或抢救措施实施率不低于98%，3分钟及时出车率不低于95%，平均应急反应时间不超过15分钟。

效益指标：市民对院前急救工作认可度上升，公众对急救知识掌握程度提高。

满意度指标：救助对象满意率不低于95%。

13、市级财政血液检测专项经费。

（1）项目概况：国家卫计委要求在全国血站开展血液检测，该项目开展可提高血液安全，防止艾滋病等疾病通过输血传播。

（2）项目内容：开展血液检测每年需使用试剂及耗材资金约25万元。

（3）立项依据：鄂卫生计生办通【2013】47号文件。

（4）实施单位：黄石市中心血站

（5）项目期：2026年1月1日-2026年12月31日

（6）年度预算安排：2026年预算安排25万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。其中，25万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

（7）2026年度项目绩效总目标是：全年检测血液标本1.7万人份。

产出指标：①数量指标：全年完成血液检测标本1.7万人份；②质量指标：通过国家及省临检中心实验室室间质评抽样检测；③时效指标：全年完成血液检测标本1.7万人份；④成本指标：血液检测试剂及耗材59.00元/人份

效益指标：①经济效益指标：无；②社会效益指标：防止艾滋病、乙肝等输血传染病通过输血途径传播，保障临床输血患者安全；③可持续影响指标：持续降低通过输血途径传播艾滋病、乙肝等传染疾病的发生。

满意度指标：保障临床输血患者安全，降低因输血途径感染艾滋病等疾病风险。

第十部分  其他需要说明的情况

1、对空表的说明

2026年本单位预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年一致。

2026年本单位预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故国有资本经营预算支出表无数据，与上年一致。

2、对其他情况的说明

（1）政府债务情况说明

2026年本单位无政府债务，与上年一致。

（2）其他项目支出绩效情况

1）血防经费项目。预算经费 40 万元。2026年度项目绩效总目标是：继续坚持以传染源控制为主的血吸虫病综合防治策略，到2030年全国所有流行县达到消除血吸虫病标准。产出指标：查螺270万㎡，药物灭螺5万㎡，人群查病600人次，人群感染率﹤1%（以村为单位），当地新感染的血吸虫病病人为0。效益指标：持续保持城区保持血吸虫病消除状态，持续降低降低血吸虫病健康危害。满意度指标：服务对象满意度指标≥90%。

2）黄石市干部保健工作经费项目。预算经费 30 万元。2026年度项目绩效总目标是：全面提高保健对象特别是重点保健对象的健康水平和保健意识。产出指标：重点保障对象90人次，逐年提高保健工作管理水平。效益指标：为保健对象提供高质量的医疗技术，解除病痛，促进健康。满意度指标：服务对象满意度≥93%。

3）黄石市医疗纠纷人民调解委员会工作经费项目。预算经费 25 万元。2026年度项目绩效总目标是：有效使我市医闹现象逐年呈下降趋势，还有效防止了医患矛盾激化，维护社会稳定、促进社会和谐，维护医患双方的合法权益。通过调解窗口，充分展示了市政府执政、施政理念。产出指标：受理案件≥50件,受理案件结案率≥100%，受理案件到成功办结平均时间1个月左右。效益指标：有效缓解了医患矛盾，优化医疗环境；避免医疗纠纷矛盾的激化，提供化解医疗纠纷、法律宣传、维护社会和谐稳定的平台。满意度指标：服务对象满意度≥98%。

4）艾滋病防治项目。预算经费 32万元。2026年度项目绩效总目标是：一是完成对全市各医疗机构送检HIV初筛阳性样本的复检及确证实验，送检样本检测率为100%；二是全市存活HIV阳性病人规范随访（包含对所有患者进行病毒载量、CD4检测）比例不低于95%；三是全市符合条件的感染者和病人抗病毒治疗比例不低于95%，治疗成功率不低于95%；四是完成男性性行为者、暗娼、吸毒人群HIV抗体筛查人次数合计不少于1400人。产出指标：医疗机构HIV抗体初筛阳性样本确证检测率100%、艾滋病高危人群HIV筛查人次数1440人次、存活病人病载、cd4随访检测率95%以上、艾滋病报告质量达100%、符合条件的艾滋病人搞病毒治疗比例95%以上、抗病毒治疗成功率达95%。效益指标：降低艾滋病疫情的发生和早发现病人，减少艾滋病人医疗费用支出。

5）慢病、传染病、免疫规划、地方病防治项目。预算经费72万元。2026年度项目绩效总目标是：慢病:一是全市死因监测粗死亡率超过6%，人均期望寿命及重大慢病过早死亡率达到考核目标。二是规范肿瘤登记、心脑血管事件报告、慢阻肺报告。肿瘤发病率不低于180/10万，死亡率不低于100/10万;病理组织学诊断所占比例在40%到95%之间;死亡与发病数之比(M/I)在0.4到0.95之间;发病率和死亡率年度变化低于10%。心脑血管事件监测二级以上医疗机构报告覆盖率达到100%。三是实施全民健康生活方式，各县(市)区全民健康生活方式月宣传活动覆盖率达到100%。四是规范全市老年人、高血压、糖尿病健康管理。传染病:传染病监测率100%，传染病疫情及突发公共卫生事件调查处置率100%。免疫规划:国家免疫规划疫苗接种率≥90%;AFP报告发病率达到1/10万;麻疹报告排除发病率达到2/10万;入托入学新生预防接种证查验率≥95%;加强疫苗可预防疾病监测，进一步降低疫苗可预防传染病的发病率。地方病完成年度工作目标，持续保持消除状态。效益指标：降低相关疾病直接负担（减少可预防针对疾病诊断、治疗；低相关疾病间接负担（陪护、劳动力损失、相关社会负担）等。满意度指标：达到相关传染病防控工作指标要求。

6）安全生产监管项目。预算经费5万元。2026年度项目绩效总目标是：各项工作有序推进，企业职业病防治主体责任有效落实，职工职业健康权益得到有效保障，用人单位违法行为得到处理，各类投诉举报得到及时有效处置。产出指标：督导企业数不少于200家，职责范围内用人单位检查覆盖率达90%，违法案件处理率和投诉举报处置率达100%。效益指标：用人单位职业病防治主体责任有效落实全面落实。满意度指标：服务对象满意度达100%。

7）卫生督导项目。预算经费40万元。2026年度项目绩效总目标是：提升卫生监督执法能力，保障执法设备正常运行;提高检测数据准确性，增强执法公信力;提升执法人员专业素质，优化执法效能;确保日常监督执法工作顺利开展，为保护全市人民健康权益、保障我市公共卫生安全、维护经济社会稳定提供有力支持。产出指标：12320投诉举报处置率、执法检查达标率、执法能力培训达标率达100%。效益指标：显著提升我市卫生安全工作和推进我市创建全国文明城市。满意度指标：服务对象满意度100%。

8）疾控能力建设项目。预算经费80万元。2026年度项目绩效总目标是：初步建成运转高效、协同有力的现代化疾控体系，实现疾病预防控制与卫生监督执法的有机融合。构建多渠道立体传染病监测网络，完善预警机制。法定传染病报告质量、适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率、重点慢性病规范管理率均达标。重点传染病发病率稳中有降。艾滋病、性病、丙肝疫情继续控制在低流行水平。加强卫生应急队伍建设，完善应急物资储备和管理，突发公共卫生事件早期发现率和及时处置率均达100%。积极开展具有地方特色的公共卫生科研项目，居民健康素养水平达到省级要求水平。产出指标：传染病监测哨点任务完成达标率100%，二级以上医疗机构前置软件应用运转100%。效益指标：传染病疫情形势总体平稳，艾滋病保持低流行水平，建立人群免疫屏障，疟疾、血吸虫病和地方病消除成果持续巩固，最大程度地防范和减少突发急性传染病在我市发生与流行，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。满意度指标：服务对象满意度达90%以上。

9）用人单位主要负责人和职业卫生管理人员职业卫生培训项目。预算经费10万元。2026年度项目绩效总目标是：用人单位职业病防治主体责任有效落实，用人单位的职业病危害检测率、劳动者职业健康检查及培训率、职业病危害项目申报率得到有效提高。产出指标：职业卫生管理人员职业卫生培训达100%，用人单位职业病危害因素检测、评价率和用人单位劳动者职业健康检查率申报率100%。效益指标：用人单位职业病防治主体责任有效落实、用人单位职工职业健康权益有效保障。满意度指标：服务对象满意度95%以上。

（3）预算公开管理文件

第十一条  部门预决算应当在批复后20日内在委机关门户网站向社会公开，公开原则为以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，确保公开情况全面、真实、完整。

第十二条  部门预决算公开的内容为市财政部门批复的部门预决算及报表，包括部门收支总体情况、财政拨款收支情况和其他反映部门预决算的有关信息。

第十一部分  专业名词解释

（一）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中， 因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（三）财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第十二部分  2026部门预算表

一、2026年收支总表

二、2026年收入总表

三、2026年支出总表

四、2026年财政拨款收支总表

五、2026年一般公共预算支出表

六、2026年一般公共预算基本支出表

七、2026年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2026年政府性基金预算支出表

九、2026年项目支出表

十、2026年国有资本经营预算支出表

第十三部分  2026年项目支出绩效目标批复表