附件1

2026年度黄石市公共卫生医疗救治中心部门预算公开情况说明

目录

一、部门（单位）主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

六、政府采购安排情况说明

七、委托业务费安排情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、重点项目预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

十一、专业名词解释

十二、2026部门预算表

十三、2026年项目支出绩效目标批复表

第一部分  部门（单位）主要职责

黄石市公共卫生医疗救治中心的主要职责为：承担全市传染性呼吸道疾病、结核病、病毒性肝炎、艾滋病、手足口病等各类传染性疾病规范化治疗与业务指导工作；承担全市传染病防控策略实施，负责全市各类传染病防治应急预案的制定，地方传染病的报告、统计、分析和相关信息录入工作；承担全市公共卫生应急医疗救治工作；承担全市公共卫生医疗救治科研、教学、人才培训等任务；协助制定及实施全市结核病防治规划、开展患者跟踪随访管理及对患者家属的健康教育和防治知识的社会宣传普及等。

第二部分  机构设置情况

黄石市公共卫生医疗救治中心为市卫健委所属正科级事业单位，公益一类，核定编制187名。现有在职在编职工90人（公益一类人员45人，公益二类人员45人），临时聘用人员45人，退休职工42人。中心目前设有办公室、政工科、医务科、财务科、公卫科、医保科、后勤保障科、院感办等八个职能科室，临床科室设有结核一科、结核二科、感染科，医技科室设有检验科、放射科、功能科、药剂科等。

第三部分  预算收支安排及增减变化情况

（一）收入支出预算总体情况及增减变化情况说明

按照综合预算的原则，黄石市公共卫生医疗救治中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入；支出包括：卫生健康支出；2026年度收支总预算4700.95万元。

其中：1、收入预算情况 。2026年度收入预算4700.95

万元， 比上年预算增加250.24万元，增长5.6%。其中，一般公共预算拨款收入1501.95万元，占本年收入31.9%，包括经费拨款1501.95万元，占本年收入31.9%；事业收入3199万元，占本年收入68.1%。

一般公共预算拨款收入增加原因：主要是人社局核定绩效工资增加及职工岗位薪级工资滚动。事业收入增长原因为就诊人次增加。

2、支出预算情况。2026年度支出预算4700.95万元，      万元， 比上年预算增加250.24万元，增长5.6%。按支出功能分类本年支出预算构成为：卫生健康支出4450.71万元，占本年支出100%。

按支出结构划分本年支出预算构成为：基本支出      4667.95万元，占总支出的99.3%；项目支出33万元，占总支出的0.7%。

支出增加原因：

（1）2026年基本支出比上年预算增加250.24万元，增长5.6%，主要是职工岗位薪级工资滚动，及药品、卫生材料成本增加。

（2）2026年项目支出与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（二）财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度财政拨款收支总预算1501.95万元。收入全部为一般公共预算拨款（无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款）。

支出包括：卫生健康支出1501.95万元，占100%。

（三）一般公共预算支出情况说明

1、一般公共预算支出规模变化情况。

2026年度一般公共预算支出1501.95万元，与上年预算相比，一般公共预算支出增加216.24万元，增长16.8%。主要原因：一是人社局核定绩效工资增加及职工岗位薪级工资滚动。

2、一般公共预算支出结构情况。

2026年度一般公共预算支出1501.95万元，主要用于以下方面：卫生健康支出1501.95万元，占100%。

3、一般公共预算支出具体使用情况。

（1）卫生健康支出(类)公立医院（款）传染病医院（项）2026年预算数为1501.95万元，比上年预算增加216.24万元，增长16.8%。主要原因是人社局核定绩效工资增加及职工岗位薪级工资滚动。

（四）一般公共预算基本支出情况说明

2026年度一般公共预算基本支出1468.95万元，其中：

人员经费1413.18万元，主要包括：基本工资391.33万元、津贴补贴52.92万元、奖金123万元、伙食补助费0元、绩效工资417.54万元、机关事业单位基本养老保险缴费   144.18万元、职业年金缴费72.09万元、职工基本医疗保险缴费96.92万元、公务员医疗补助缴费0元、其他社会保障缴费0元、住房公积金98.37万元、医疗费0元、其他工资福利支出0元、离休费0元、退休费0元、退职(役)费0元、抚恤金0元、生活补助0元、救济费0元、医疗费补助16.82万元、助学金0元、奖励金0元、个人农业生产补贴0元、代缴社会保险费0元、其他对个人和家庭的补助0元。

公用经费55.77万元，主要包括：办公费3万元、印刷费2万元、咨询费0元、手续费0元、水费1万元、电费2.5万元、邮电费1万元、取暖费0元、物业管理费6万元、差旅费1万元、因公出国(境)费用0元、维修(护)费2万元、租赁费0元、会议费0.2万元、培训费0.5万元、公务接待费0.3万元、专用材料费0元、被装购置费0元、专用燃料费 0元、劳务费0.5万元、委托业务费0.5万元、工会经费11.4万元、福利费0元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费用0元、税金及附加费用0元、其他商品和服务支出19.87万元、办公设备购置0元、专用设备购置0元、信息网络及软件购置更新0元、公务用车购置0元、其他资本性支出0元。

（五）政府性基金预算支出情况说明

2026年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平”。

（六）国有资本经营预算支出情况说明

2026年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（七）项目支出预算情况说明

2026年度预算共安排项目支出33万元，与上年预算持平。主要包括：本年财政拨款安排33元（其中，一般公共预算拨款安排33万元，政府性基金预算拨款安排0元，国有资本经营预算拨款安排0元），财政拨款结转结余安排    0元（其中，一般公共预算拨款安排0元，政府性基金预算拨款安排0元，国有资本经营预算拨款安排0元），财政专户管理资金安排0元和单位资金安排0元。

项目包括：1、“结核病防治专项”项目。预算经费33万元，与上年预算持平。主要用于1、学校结核病筛查；2、无结核社区建设重点人群筛查；3、开展健康教育、宣传和培训；4、开展密切接触者筛查；5、病原学阳性耐药筛查减免。

第四部分  机关运行经费安排情况说明

2026年度机关运行经费预算总额为 55.77万元，比上年增加6.75万元，增长13.8%，增加原因主要是：工资基数增大，导致工会经费增长2.77万元，职工福利费增长3.45万元。

2026年度机关运行经费预算包括：办公费3万元，印刷费2万元，水费1万元，电费2.5万元，邮电费1万元，物业管理费6万元，差旅费1万元，维修（护）费2万元，会议费0.2万元，培训费0.5万元，公务接待费0.3万元，劳务费0.5万元，委托业务费0.5万元，工会经费11.4万元，公务用车运行维护费4万元，其他商品和服务支出19.87万元。

第五部分  一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。

2026年“三公”经费一般公共预算4.3万元，比上年预算减少0.2万元，下降4.4%。主要原因：坚持过“紧日子”，严格控制“三公”经费的增长。

（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。

1、因公出国(境)费预算0元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平，本年度本单位因公出国境组数为零，人数为零。

2、公务用车购置及运行费预算4万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。其中：

(1)公务用车购置费0元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

(2)公务用车运行费4万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

3、公务接待费预算0.3万元，比上年预算减少0.2万元，下降40%，主要原因是坚持过“紧日子”，严格控制“三公”经费增长。

第六部分  政府采购安排情况说明

2026年本部门单位编制政府采购预算 6万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

其中：货物类政府采购预算1万元，主要是集中采购办公用品、复印纸等支出；

工程类政府采购预算0元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平；

服务类政府采购预算 5万元，主要是物业管理、保安保洁服务等支出。

2026年，面向中小企业采购预算2.4万元，其中面向小微

企业采购预算3.6万元。

第七部分  委托业务费安排情况说明

2026年本部门单位委托业务费预算支出91.5万元，

比上年减少93.5万元，下降50.5%。减少的主要原因：我单位因自身条件限制，部分检查项目无法自主开展，需要外送给黄石市中心医院 ，今年外送项目减少。

第八部分  国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门单位占有房屋面积     1942平方米；单价 50 万元以上的通用设备11台（套）；单价 100 万元的以上专用设备5台（套）；现有公务用车2 辆，其中，一般公务用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

2026年部门预算安排购置：车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价 50 万元以上通用设备 0台（套）；单价 100 万元以上专用设备0台（套）。

第九部分  重点项目预算绩效情况说明

2026年，本部门（单位）项目支出全面实施绩效目标管理，项目总预算33万元， 1个项目，与上年预算持平。根据以前年度绩效评价结果，优化结核病防治专项等项目支出2026年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。重点项目预算绩效具体情况：

1、结核病防治专项项目。

（1）项目概况：黄石市公共卫生医疗救治中心于2022年10月成立，由市传染病医院、市结核病防治院、市二医院结核科融合组建，同年11月正式运行。承担全市各类传染性疾病的规范化治疗与业务指导，负责公共卫生应急医疗救治、科研、教学、人才培训、结核病防治规划实施等社会职能，是黄石市传染病定点集中收治医疗机构，也是黄石市级结核病预防控制及防治规划落实的技术指导中心。

（2）项目内容：项目主要用于1、学校结核病筛查；2、无结核社区建设重点人群筛查；3、开展健康教育、宣传和培训；4、开展密切接触者筛查；5、病原学阳性耐药筛查减免。

（3）立项依据：国疾控传防发【2024】19号文件关于印发《全国结核病防治规划（2024-2030年）》的通知指出，结核病是严重危害人民群众健康的重大传染病。为全面加强结核病防治工作，终结结核病流行，切实维护广大人民群众身体健康。

鄂疾控中心发【2025】44号省疾控中心关于印发《湖北省2025年结核病防治工作计划》的通知，下达黄石市当年结核病防治任务。

（4）实施单位：黄石市公共卫生医疗救治中心

（5）项目期：2026年

（6）年度预算安排：2026年预算安排33万元，与上年预算持平。其中，33万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

（7）2026年度项目绩效总目标是：结核病是严重危害人民群众健康的重大传染病。为全面加强结核病防治工作，终结结核流行，切实维护广大人民群众身体健康。

成本指标：预算成本控制率达33万元。

产出指标：数量指标：黄石市登记和免费检查疑似肺结核患者任务数2400例；黄石市发现和治疗活动性肺结核患者数557例；学校结核病筛查人次15000人次。质量指标：活动性肺结核病患者治疗成功率达90%以上；初治涂阳结核病患者治愈率达85%以上；开展“3.24”活动宣传，健康宣教各培训1次。

效益指标：社会效益指标：3.24世界防治结核病日开展全市大型宣传活动，日常在宣传媒体、综合医疗机构、基层医疗机构、公共场所开展常规宣传；开展学校、监狱劳教系统等重点场所结核病防治工作，进行入学体检、入监体检和日常常规监测工作；对老年人、糖尿病患者和矿工作业者等结核病高危人群实施主动筛查，在全市结核病预防、治疗、控制、管理及防治规划的实施过程中起着举足轻重的作用。

满意度指标：患者满意度达95%以上。

第十部分  其他需要说明的情况

1、对空表的说明

（1）2026年本单位预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年一致。

（2）2026年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年一致。

2、对其他情况的说明

（1）政府债务情况说明

2026年本单位无政府债务，与上年一致。

（2）其他项目支出绩效情况

     本单位无“非重点项目绩效”。

（3）预算公开管理文件

《黄石市公共卫生医疗救治中心财务管理制度》

第十一部分  专业名词解释

（一）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中， 因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（三）财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）政府采购 ： 是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第十二部分     2026部门预算表

第十三部分  2026年项目支出绩效目标批复表