黄石市中心血站2024年度部门决算

目    录

第一部分 黄石市中心血站概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 黄石市中心血站2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 黄石市中心血站2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  黄石市中心血站概况

一、部门主要职责

黄石市中心血站属财政全额拨款“公益一类”事业单位，是不以“营利”为目的公益性事业单位，主要是负责全市的血液采集和供给以及血液成分的制备，为临床输血开展相关输血技术服务，组织开展我市无偿献血工作，保障全市临床医疗用血的需求。

二、机构设置情况

黄石市中心血站为市卫生健康委员会下属独立核算的二级预算单位,全站设置10个科室，其中职能科室3个,分别为办公室、政工科、财务科；业务科室7个，分别为献血服务室、供血室、成分室、实验室、质量管理室、信息室及成分捐血室。

第二部分  2024年度部门决算表

一、   收入支出决算总表

二、   收入决算表

三、   支出决算表

四、   财政拨款收入支出决算总表

五、   一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1727.71万元。与2023年度相比，收、支总计各减少271.07万元，下降13.6 %，主要原因是本年业务收入有所下降，公用支出较上年减少。

二、收入决算情况说明

    2024年度收入合计1727.71万元，与2023年度相比，收入合计减少271.07万元，下降13.6%。其中：财政拨款收入595.2万元，占本年收入34.5%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入1132.5万元，占本年收入65.5%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1727.71万元，与2023年度相比，支出合计减少271.07万元，下降13.6%。其中：基本支出    1637.71万元，占本年支出94.8%；项目支出90万元，占本年支出5.2%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为595.2万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少57.81万元，下降8.9%。主要原因是收到省级专项拨款资金较上年减少，财政拨款支出也相应减少。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入595.2万元，比2023年度决算数增加减少57.81万元。减少主要原因是收到省级专项拨款资金较上年减少。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2023年度决算数增加（减少）    0万元。主要原因是本单位无此项收入。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2023年度决算数增加（减少）0万元。主要原因是本单位无此项业务。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出595.2万元，占本年支出合计的34.5 %。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少57.81万元，下降8.9%。主要原因是收到省级专项拨款资金较上年减少，财政拨款支出也相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出595.2万元，主要用于以下方面：

1.卫生健康（类）支出595.2万元，占100%，主要是用于在编职工工资福利支出、公用支出及采供血专用检测试剂、血袋、耗材等支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为520.02万元，支出决算为595.2万元，完成年初预算的114.5%。其中：

1.卫生健康支出(类)公共卫生（款）采供血机构（项）。年初预算为520.02万元，支出决算为530.2万元，完成年初预算的102%，支出决算数略大于年初预算数。未发生年中有追加预算或决算数低于年初预算数95%的情况。

2.卫生健康支出(类)公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为65万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了省级重大公共卫生服务专项资金65万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出505.2万元，其中：

人员经费470.99万元，主要包括：基本工资97.12万元、津贴补贴21.45万元、绩效工资156.38万元、机关事业单位基本养老保险缴费50.24万元、职业年金缴费23.72万元、职工基本医疗保险缴费22.15万元、公务员医疗补助缴费18.17万元、其他社会保障缴费1.15万元、住房公积金27.31万元、其他工资福利支出41.87万元、医疗费补助10.1万元、奖励金1.32万元。

公用经费34.22万元，主要包括：水费0.34万元、电费15.58万元、工会经费5.64万元、福利费7.05万元、其他商品和服务支出5.61万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0万元，支出决算为0万元。说明：2024年度“三公”经费全年预算数为23万元（事业收入资金安排），支出决算为20.99万元，完成全年预算的91.26%。决算数小于全年预算数的主要原因是：压减了公务接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0万元。全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为21万元（事业收入资金），支出决算为20.43万元（事业收入资金），完成全年预算的97.3%，其中财政拨款支出预算为0，财政拨款支出决算数为0。决算数小于全年预算数的主要原因是：公务车修理费略有减少。

其中：

(1)公务用车购置费支出0万元0。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出21万元（事业收入资金）。其中财政拨款支出预算为0万元，决算为0万元，截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。

3.公务接待费全年预算为2万元（事业收入资金），支出决算为0.56万元（事业收入资金），完成全年预算的28%，决算小于预算的原因为：压减了公务接待支出。其中财政拨款支出预算为0万元，决算为0万元。

外宾接待支出0万元.

国内公务接待支出0万元。2024年共接待国内来访团组    0个，0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

我单位无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额18.46万元，其中：政府采购货物支出5.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出13.28万元。授予中小企业合同金额16.46万元，占政府采购支出总额的89.2%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的84.9%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年 12月31日，单位共有车辆8辆，其中，副市级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车 8 辆，其他用车全部为业务用车：专用采血车4台、专用送血车4台；单位价值 100万元以上设备（不含车辆）6 台（套），全部为专用设备。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金25万元，占一般公共预算项目支出总额的27.8％。从评价情况来看，2024年黄石市中心血站坚持以宣传招募为先导、以提高服务水平为立足点，开展了系列无偿献血活动，全年有社会各界人士15393人次参加献血，献血总量25099单位；核酸检测率覆盖达到100%。我站质量管理科参加国家卫健委临检中心全血细胞计数室间质评2次，均取得100%合格的成绩；站实验室参加国家卫健委临检中心和湖北省临检中心室间质评，均获得年度合格证书。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

2024年度市级血液检测项目绩效自评综述：项目全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是血液核酸检测15065人份,完成完成数量指标16000人份的94.2%；二是完成质量指标，通过国家及省卫健委实验室室间质评考核优秀；三是完成社会效益指标，保障临床输血患者安全，降低因输血途径感染艾滋病等传染疾病风险，满足临床用血患者需求。发现的问题及原因：主要是各项效率指标不明显，因为我单位主要为采供血单位，不是基本公共卫生服务项目的实施主体，基本公共卫生服务经费上级安排资金较少，产出的效率不明显不突出。下一步改进措施：一是继续加大无偿献血宣传经费的投入，加强无偿献血宣传的广度、深度、强度；二是合理制定调整绩效目标，分配使用好项目资金，进一步提高财政资金使用效率和管理水平。

（三）绩效评价结果应用情况

黄石市中心血站坚持以质量管理为抓手、以血液安全为重点、严格按照国家规范要求，对15065份血液标本进行了血液核酸检测，无一例检测差错，实现血液核酸检测全覆盖，有效保证了血液质量，为我市临床及时、准确提供了合格血液，充分保障了患者输血安全。在今后工作中，我们将做好项目经费预算、管理和使用等工作，加强项目规划、绩效目标管理、完善绩效管理制度和流程，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全流程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

我单位无此项内容。

第四部分  其他需要说明的情况

我单位无其他需要说明的情况。

第五部分  名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市直财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市直财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市直财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)。

1. 卫生健康支出(类)公共卫生（款）采供血机构（项）：指反映卫生健康部门所属采供血机构的支出。

2. 卫生健康支出(类)公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

我单位无其他专用名词。

第六部分  附件

    2024年度市级财政血液核酸检测专项经费项目绩效自评表

项目单位（盖章）：黄石市中心血站    主要领导签字：

填报日期：2025.5.22    

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

4.本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖单位公章。