黄石市卫生健康委员会部门2024年度部门决算

目    录

第一部分  黄石市卫生健康委员会概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分  黄石市卫生健康委员会2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  黄石市卫生健康委员会2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  黄石市卫生健康委员会概况

一、部门主要职责

（一）贯彻落实国民健康政策，起草卫生健康事业发展的政策、规划，制定地方标准和技术规范并组织实施。统筹规划全市卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。协调推进健康黄石建设。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大政策、任务、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）组织实施国家免疫规划，制定并落实全市疾病预防控制规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，组织开展传染病监测。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全市老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出符合全市实际的国家基本药物价格政策的建议，执行国家药典。组织开展食品安全风险监测评估，依法制定并公布食品安全地方标准。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

（七）负责制定全市医疗机构、医疗服务行业管理政策措施并监督实施，加强行风建设，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。

（九）指导全市卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（十）负责市保健对象的医疗保健工作，承担市委、市政府重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十一）制定实施全市中医药发展规划，促进市中医药事业发展，推动全市中医药标准化和现代化。组织开展全市中医药人才培养、师承教育工作，推广中医药科技成果和适宜技术，传承和发展中医药文化。组织开展全市中药资源普查。加强中医药行业监管。

（十二）归口管理市计划生育协会。

（十三）完成上级交办的其他任务。

（十四）职能转变。

市卫生健康委员会要牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康黄石战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

（十五）有关职责分工。

1.           与市发展和改革委员会的有关职责分工。市卫生健康委员会负责开展人口监测预警工作，拟订生育政策，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定全市人口发展规划和政策，落实全市人口发展规划中的有关任务。市发展和改革委员会负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制。
2.           与市民政局的有关职责分工。市卫生健康委员会负责拟订应对全市人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进全市老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。
3.           与黄石海关的有关职责分工。市卫生健康委员会负责传染病总体防治和突发公共卫生事件应急工作，与黄石海关建立健全应对口岸传染病疫情和公共卫生事件合作机制、传染病疫情和公共卫生事件通报交流机制、口岸输入性疫情通报和协作处理机制。
4.           与市市场监督管理局的有关职责分工。市卫生健康委员会负责食品安全风险评估工作，会同市市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。市卫生健康委员会对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向市市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，市市场监督管理局等部门应当立即采取措施。市市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向市卫生健康委员会提出建议。市药品监督管理部门会同市卫生健康委员会建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。
5.        与市医疗保障局的有关职责分工。市卫生健康委员会、市医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、机构设置情况

从单位构成看，黄石市卫生健康委员会部门决算由实行独立核算的黄石市卫生健康委员会本级决算和12个下属单位决算组成。

纳入黄石市卫生健康委员会2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.黄石市卫生健康委员会（本级）

2.黄石市卫生健康委员会综合监督执法局

3.黄石市疾病预防控制中心

4.黄石市中心血站

5.黄石市公共卫生医疗救治中心

6.黄石市医学评价暨继续教育办公室

7.黄石市临床检验中心

8.临床放射学杂志社（黄石市医学科技情报所）

9.时珍国医国药杂志社

10.黄石市急救中心

11.黄石市中心医院

12.黄石市中医医院

13.黄石市妇幼保健院

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计为248765.5万元，与2023年度相比，收入总计减少18249.79万元，下降6.8%，主要原因是本年财政拨款收入、上级补助收入、事业收入较上年减少。2024年度支出总计为244892.4万元，与2023年度相比，支出总计减少21917.94万元，下降8.2%，主要原因是本年度市中心医院、市中医医院、市妇幼保健院、公卫中心等医疗机构支出减少。

二、收入决算情况说明

    2024年度收入合计248765.5万元，与2023年度相比，收入合计减少18249.79万元，下降6.8%。其中：财政拨款收入24878.33万元，占本年收入10%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入201699.91万元，占本年收入81.1%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入22187.26万元，占本年收入8.9%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计244892.4万元，与2023年度相比，支出合计减少21917.94万元，下降8.2%。其中：基本支出215530.83万元，占本年支出88%；项目支出29361.57万元，占本年支出12%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计为24878.33万元，与2023年度相比，财政拨款收入总计减少4489.88万元，下降15.3%，主要原因是委本级减少医务人员临时性工作补助资金3997.58万元，公立医院改革补助经费中3000万元、医疗机构取消药品加成财政专项补助经费2017万元等项目经费由财政直接拨付，未纳入决算收入；中心医院公立医院综合医院财政拨款收入增加4395.37万元等。2024年度财政拨款支出总计为24526.49万元，与2023年度相比，财政拨款支出总计减少4807.71万元，下降16.4%。主要原因是委本级减少医务人员临时性工作补助资金3997.58万元，公立医院改革补助经费中3000万元、医疗机构取消药品加成财政专项补助经费2017万元等项目经费由财政直接拨付，未纳入决算支出；中心医院增加公立医院综合医院财政拨款支出4395.37万元等。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入24136.94万元，比2023年度决算数减少4175.83万元。减少主要原因是委本级减少医务人员临时性工作补助资金3997.58万元、疫情防控指挥部运行经费35万元、援琼抗疫队补助及隔离经费56.54万元等。政府性基金预算财政拨款收入741.39万元，比2023年度决算数减少314.05万元。减少主要原因是智慧医疗及重大病情信息化等项目本年支付的进度款金额较上年少，市疾控中心p2+实验室建设项目完工经费减少。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2023年度决算数减少0万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出23785.1万元，占本年支出合计的97%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少4493.66万元，下降15.9%。主要原因是委本级减少医务人员临时性工作补助资金3997.58万元，公立医院改革补助经费中3000万元、医疗机构取消药品加成财政专项补助经费2017万元等项目经费由财政直接拨付，未纳入决算收入；中心医院公立医院综合医院财政拨款收入增加4395.37万元等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出23785.1万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出3万元，占0%。主要是用于招商引资费用。

2.科学技术支出（类）26.67万元，占0.1%，主要用于高层次引进人才津补贴等。

3.社会保障和就业支出（类）22.68万元，占0.1%。主要是用于离退休人员死亡抚恤支出。

4.卫生健康支出（类）23703.01万元，占99.7%。主要是用于保障委机关及二级单位人员经费和公用经费等正常运转，以及支持我市新冠疫情防控、深化医药卫生体制改革、公共卫生服务、老年人健康服务、计划生育转型发展等项目经费。

5.城乡社区支出（类）29.76万元，占0.1%。主要是用于开展以病媒生物防制、健康教育和健康促进、卫生创建等为重点的爱国卫生运动。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为17384.09万元，支出决算为23785.1万元，完成年初预算的136.8%。其中：

1.一般公共服务支出(类)商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.9万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该经费预算由黄石市招商服务中心编制，年中指标调剂到我单位。

2.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为26.67万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中预算调整，增加高层次引进人才的津贴补贴等。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为11.82万元，支出决算为18.14万元，完成年初预算的153.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年使用上年结转离休经费，以及年中追加离休人员调标1.56万元。

4.社会保障和就业支出(类)抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.54万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该经费由实际发生时结算，无年初预算。

5.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为1264.22万元，支出决算为1330.88万元，完成年初预算的105.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中调整预算，委本级追加在职人员及公用经费52.63万元、机离休干部护理费提标1.56万元，以及市纪委监委驻市卫健委纪检监察组的经费年中指标调剂13.2万元到委本级等。

6.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为7919.8万元，支出决算为2482.93万元，完成年初预算的32.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年公立医院改革补助经费中3000万元、医疗机构取消药品加成财政专项补助经费2017万元、重点专科建设发展经费300万元、计划生育资金175万元、血防经费35万元等项目经费由财政直接拨付，未纳入决算支出等。

7.卫生健康支出(类)公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为41.81万元，支出决算为4395.37万元，完成年初预算的10512.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：委属二级单位市中心医院年初预算数仅为离退休人员经费，而决算数包含年中预算调整增加的全科医师转岗培训、住院医师规范化培训、药品改革补助、公立医院改革等项目经费。

8.卫生健康支出(类)公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为0万元，支出决算为4123.46万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中预算调整，用于市中医医院中医传承大楼项目3291.8万元，公立医院综合改革507.86万元，取消药品加成财政补助经费143万元，卫生健康人才125.15万元，中医药传承与发展45.14万元，重大传染病防控7.45万元，重点专科建设发展经费3.06万元。

9.卫生健康支出(类)公立医院（款）传染病医院（项）：年初预算为1282.71万元，支出决算为1524.09万元，完成年初预算的119%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是年中下达省级公立医院改革项目资金207万元；二是年中预算追加人员经费34万元。

10.卫生健康支出(类)公立医院（款）妇幼保健医院（项）。年初预算为1000万元，支出决算为1688万元，完成年初预算的168.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算为公益二类包干人员经费1000万元，决算中包含取消药品加成补助123万元、公立医院综合改革补助491万元、重点专科建设发展经费70万元、卫生人才培养经费4万元，增加688万元。

11.卫生健康（类）公共卫生(款)疾病预防控制机构（项）。年初预算3367.07万元，支出决算为4033.07万元，完成年初预算的119.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因为增加行政事业单位资产维修基金、医疗卫生机构能力建设、疫情防控财力补助等经费，该经费为年中调整预算项目资金。

12.卫生健康支出(类)公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为1491.2万元，支出决算为1479.12万元，完成年初预算的99.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是本年度因职工调出、生育职工扣发工资等，基本支出收入减少；二是因年度项目增加，项目决算数比预算数增加。

13.卫生健康支出(类)公共卫生（款）应急救治机构（项）。年初预算为90万元，支出决算为90万元，完成年初预算的100%。

14.卫生健康支出(类)公共卫生（款）采供血机构（项）。年初预算为520.05万元，支出决算为530.2万元，完成年初预算的102%，支出决算数略大于年初预算数。未发生年中有追加预算或决算数低于年初预算数95%的情况。

15.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务（款）其他专业公共卫生机构（项）。年初预算为177.28万元，支出决算为174.57万元，完成年初预算的98.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年市急救中心公务用车运行维护费和公务接待费实际支出数小于年初预算数。

16.卫生健康支出(类)公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为100万元，支出决算为254.09万元，完成年初预算的244.1%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：部分基本公共卫生服务资金为中央级、省级经费，该部分经费为年中调整预算项目资金。

17.卫生健康支出(类)公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1357.73万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中下达并支出中央、省级重大传染病防控经费，用于儿童口腔疾病综合干预项目、2023年度学生常见病监测经费、预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播等项目支出。

18.卫生健康支出(类)公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.38万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：市急救中心年中调整预算，追加新进人员经费。

19.卫生健康支出(类)计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为35万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加经费，用于支付示范托育机构奖补资金。

20.卫生健康支出(类)中医药（款）其他中医药支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为77.99万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：市中医医院年中下达指标并支出，用于中医药传承与发展75.78万元，名医工作室1.72万元，中医药骨干人才培养0.49万元。

21.卫生健康支出(类)其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为118.13万元，支出决算为118.13万元，完成年初预算的100%。

22.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为29.76万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该经费由市财政局经济建设科年中指标分配到我单位。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出15104.4万元，其中：

人员经费9032.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费6071.97万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入741.39万元，本年支出741.39万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

(一)抗疫特别国债安排的支出(类)。支出决算为741.39万元，主要用于市卫生应急指挥中心项目、市120指挥中心项目、智慧医疗及重大病情信息化项目、P2+实验室建设项目等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为50.04万元，支出决算为40.97万元，完成全年预算的81.9%。较上年减少56.07万元，下降57.8%。决算数小于全年预算数的主要原因：严格控制“三公”经费开支，不得超预算支出。决算数较上年减少的主要原因：本年无公务用车购置支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的100%。较上年减少0万元，下降0%。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，未开展因公出国(境)费相关工作。

2.公务用车购置及运行费全年预算为39.94万元，支出决算为36.53万元，完成全年预算的91.5%；较上年减少55.04万元，下降60.1%。决算数小于全年预算数的主要原因：严格控制“三公”经费开支，不得超预算支出。决算数较上年减少的主要原因：本年无公务用车购置支出。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出36.53万元，主要用于各公务用车的维修保养、加油服务、车辆保险及过路费。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为21辆。

3.公务接待费全年预算为10.1万元，支出决算为4.44万元，完成全年预算的44%，较上年减少1.04万元，下降18.9%。决算数小于全年预算数的主要原因：本年度公务接待人次及批次减少，严格控制“三公”经费开支，不得超预算支出。其中：

外宾接待支出0万元，本年未开展外宾接待工作。2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出4.44万元，接待对象主要是省卫健委、省疾控局、省计生协、濮阳爱国卫生促进中心、江西九江市卫健委、商务接待山东威高集团等，主要是开展调研指导、督导、交流学习工作，以及招商引资接待等工作。2024年共接待国内来访团组38个，264人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出264.9万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年决算数减少2.46万元，下降0.9%。主要原因是：落实过紧日子要求压减公用经费支出，本年减少公务接待费用支出等。

十一、政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额2602.02万元，其中：政府采购货物支出1066.44万元、政府采购工程支出1334.56万元、政府采购服务支出201.02万元。授予中小企业合同金额2484.6万元，占政府采购支出总额的95.5%，其中：授予小微企业合同金额867.86万元，占授予中小企业合同金额的34.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的91.7%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的85.1%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门共有车辆63辆，其中，副市直及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车10辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车14辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车39辆，其他用车主要是各医院的救护车、中心血站专用采血车和专用送血车、结防院结核病督导用车等；单位价值 100万元以上设备227台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目24个，资金10062.59万元，占一般公共预算项目支出总额的115.9%。从评价情况来看，在市委、市政府的坚强领导下，全系统加快推进健康黄石建设，积极深化医药卫生体制改革，持续改善公共卫生服务，不断提升人民群众健康水平，圆满完成全年目标任务，在四个方面彰显了新担当新作为。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，我委通过自评，得出委机关2024年度部门整体支出绩效评价得分99.5分，基本完成年初目标。个别项目绩效指标设定得不够具体、不够精准，业务部门参与绩效评价意识不足。行政运行经费支出不能完全保障委机关正常有效运行。人员变动较大，导致年中预算调整。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1、公立医院综合改革与高质量发展补助经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为3200万元，执行数为3200万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是医疗服务（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院收入的比例较上年上升1.08%，住院次均费用增幅较上年降低3.78%，120急救中心应急管理较上年提高，三级公立医院出院患者手术占比较上年提高13.49%，公立医院平均住院日较上年降低0.41二是门诊次均费用增幅较上年降低9.73%，实现收支平衡的公立医院数占公立医院总数的比例较上年提高8.33%，基层医疗卫生机构诊疗人次占医疗卫生机构诊疗总人次数的比例较上年提高3.26%，公立医院出院者平均医药费用增长比例较上年降低3.78%，公立医院职工满意度达86.73%，公立医院门诊患者满意度达92.23%。发现的问题及原因：一是公立医院资产负债率较高，主要原因是医院运营成本较高，公立医院往年贷款项目进入还款期，长期负债较大，财政拨款不足，医保结算医院分摊压力较重，流动负债增幅较大；二是三级公立医院万元能耗大，主要原因是设备设施因素、管理因素、建筑与环境因素以及医疗业务增长；三是三级公立医院门诊人次数与出院人次数比较上年上升，主要原因是分级诊疗政策、医保政策调整、医院管理优化等原因导致门诊人次增长较快，住院服务能力受限、医疗控费政策影响、病种结构变化、外部竞争等原因导致出院人次增长较慢。下一步改进措施：一是加强成本管控、拓宽收入来源、争取财政支持等降低公立医院资产负债率；二是通过技术升级、管理优化、建筑节能、行为节能等手段降低三级公立医院万元能耗；三是优化门诊与住院资源分配，提升住院服务效率，优化病种结构，数据监测与政策应对，动态分析门住比变化，按科室、病种分层统计，找出增长异常点，优化收治策略。

2、取消药品加成财政专项补助经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为2017万元，执行数为2017万元，完成预算100％。主要产出和效益：2024年度，市中心医院等8家医疗卫生机构全面取消药品加成，药品加成（中药饮片除外）实现零加成，财政补偿完成比率100%，预算控制率100%，减轻患者负担，全面执行破除以药养医机制，促进公立医院健康发展。发现的问题及原因：机构对药品市场短缺信息不够敏感，部分药品偶有保障不到位现象；医务人员用药不合理现象仍客观存在。下一步改进措施：一是加大医务人员培训力度；二是加快推进“双中心”建设，推行药品余缺调度、监测预警、缺药登记，实现“系统＋人工”的用药前置审核。

3、企业退休职工计划生育一次性奖励项目绩效自评综述：项目全年预算数为1000万元，执行数为1192.65万元，完成预算119.3％。主要产出和效益：一是企业退休职工计划生育奖励人数3408人；二是证件齐全，各级卫健部门审核通过的对象奖励金已于当年全部发放到位，到位率100%。发现的问题及原因：部分城镇独生子女父母因没有国有企业工作经历原因未能享受计划生育奖励，反映强烈多次上访。下一步改进措施：坚持公开、公平、公正和分级负责原则，层次开展业务培训，加强政策宣贯，做好申报对象资格审核，严格审核流程，不错发、不重发，确保工作质量和政策落实，切实保障独生子女父母合法权益。

4、实施国家基本药物制度项目绩效自评综述：项目全年预算数为1000万元，执行数为1000万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是基层医疗卫生机构全部实施了国家基本药物制度和零差率销售，实施基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构占比100%，实施基本药物制度的村卫生室占比100%，基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动开展评价机构数比例100%，基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动达到基本标准及以上的比例94.23%；二是乡村医生收入保持稳定，医共体建设符合“紧密型”“同质化”“促分工”“提效能”“保健康”发展方向。发现的问题及原因：受制于基层与上级医院用药目录没有很好融合，基层医务人员能力相对有限等原因，基层医疗机构用药结构有待优化，用药合理性有待进一步提升。下一步改进措施：一是加大基层医务人员培训力度；二是加快推进“双中心”建设，不断优化县域医共体统一用药目录，推行药品统一采购、统筹调度和“系统＋人工”审方的管理模式。

5、基本公共卫生服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为851万元，执行数为851万元，完成预算100%。主要产出和效益：项目主要考核指标均达到年初预定目标，高血压患者管理人数250762人，2型糖尿病患者管理人数86267人，慢性阻塞性肺疾病患者管理人数4633人，居民规范化电子健康档案覆盖率为96.59%，适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率为99.2%，0-6岁儿童健康管率为92.8%，0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率为91.3%，3岁以下儿童系统管理率94.3%，孕产妇系统管理率92.7%，65岁以上老年人城乡社区规范健康管理服务率为69.4%，高血压患者基层规范管理率87.9%，2型糖尿病患者基层规范管理率86.3%，社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率为87.2%，肺结核患者管理率为98.1%，老年人中医药健康管理率为84.8%，儿童中医药健康管理率为87.9%，传染病和突发公共卫生事件报告率100%，卫生监督协管各专业每年巡查（访）2次完成率100%。发现的问题：因基层医务人员工作繁杂、理论知识和实践经验相对不足等原因，基本公卫服务的规范性有待进一步提高。下一步改进措施：一是加大基层公卫人员的培训力度，开展针对性、操作性、实用性强的培训，提升基层公卫人员履职能力；二是加强服务实效和资金使用情况的持续跟踪监管，确保服务取得实效。

6、人口健康发展补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为400万元，执行数为400万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是2024年度完成生育奖励人数1485人，托育补贴人数65人，无创DNA人数3652人，奖励资金补助合规率100%；二是有效促进卫生健康事业持续健康发展，享受政策群众满意率达95%。发现的问题及原因：一是二孩及以上家庭一次性生育奖励人数比年初计划人数少，生育率降低，育龄妇女生育意愿不强；二是城区实际孕产妇人数和进行无创DNA孕产妇人数的偏差。下一步改进措施：加强政府宣传，确保城区按政策生育的二孩、三孩家庭能及时享受政策补贴。

7、卫生健康管理服务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为430万元，执行数为430万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是2024年度，一次性抚慰金补助人数130人，两扶人员3097人，农村计划生育家庭奖励扶助689人，生育关怀助你行补助人员549人，补助资金发放标准执行合规率100%；计划生育特殊困难家庭精准帮扶项目的实施缓解了部分计划生育特殊困难家庭的实际困难，改善了生活质量，使这些家庭经济上得到实惠、生活上得到保障。二是通过广泛开展计生工作，在全社会营造良好氛围，促进群众共同参与，计划生育基本国策得到进一步落实、计生政策知晓率得到进一步提高，计生家庭关怀力度进一步加强，促进社会和谐稳定。委机关信息化平稳运行得到保障，保障委机关正常运转。三是受助对象及家庭满意度保持在90%以上。发现的问题及原因：一是少数计划生育扶助对象面临的生活、医疗、养老、安居问题，因涉及多个方面，难以彻底解决这部分困难群众的实际需求；二是人户分离的调查核实难度较大，社区无法第一时间掌握信息导致退出系统不及时。下一步改进措施：一是争取财政经费保障力度，足额财政预算；二是进一步做好计生家庭基本信息摸底，精准上报数据，保质保量完成年度任务；三是进一步强化政策宣传，确保符合条件的对象能及时纳入扶助范围，切实保障计生家庭合法权益。四是统筹委机关经费，保障委机关主要工作平稳运行。加强相关部门协调、配合。增强工作力度，保障经费足额到位。

8、重点专科建设发展经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是新创建省级临床重点专科11个，三级公立医院CMI达1.06，三级公立医院DRG组数达793组，工作任务完成及时率100%；二是提升了重大疾病临床诊疗能力水平，促进全市医疗卫生事业高质量发展，黄石市医疗服务能力及区域地位。发现的问题：二级医院专科能力不足。下一步改进措施：开展专科能力建设工作，以市级重点专科评审为抓手，对照重点专科建设的标准要求，遵循“以评促建、以评促改、以评促改、评建结合、重在建设”原则，全力补短板、强弱项，从信息化建设、人才引进、科研教学、新技术新项目开展等多个维度推进专科建设。

9、应急物资储备库房租项目绩效自评综述：项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是储备仓库面积达到1650平方米，达到省级标准；二是医疗应急物资储备满足疫情防控需求。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

10、血防经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是完成血检查病31181人，询检查病112935人；二是完成查螺6323万㎡，灭螺1844万㎡；三是发放宣传单22355份，发放实用宣传品9594份；四是血吸虫病传播风险监测142个村，城区无新发血吸虫病病例。发现的问题及原因：一是有螺环境根治难。我市阳新县钉螺面积大，分布范围广，孳生环境复杂，治理难度大。受2020年洪涝灾害影响，钉螺复现及扩散情况较严重。二是流动人员管理难。第一随着经济建设高速发展，疫区大型建设项目集中上马，人员流动极为频繁，跟踪管理难以到位，第二到血吸虫病疫区野钓的人大幅增加，管理难度大。三是动物传染源管控难。有螺洲滩禁牧工作稍有松懈就会反弹，以牛羊为主要传染源的家畜防治管控工作任重而道远。下一步改进措施：（1）进一步加强家畜传染源的管理。加强《血吸虫病防治条例》宣传，推动有螺洲滩禁牧工作落实，加强其它家畜（重点是羊）传染源的管理。（2）进一步加强重点地带的药物灭螺。对人群常到，与居民生产生活密切的有螺环境、近几年曾查出阳性钉螺的环境、活螺密度较高或野粪污染严重有螺环境强化药物灭螺，严防感染性钉螺出现。（3）进一步加强急感和新感染的防控。强化急感防控的各项措施，加强涉水人员管理和疫情监测，落实血防专业机构和人员包保责任制，防控血吸虫急性感染和新感染发生。（4）进一步加强重点人群的查治。对当年查出钉螺的自然村开展人群查病，对长期下水作业及水上活动人群重点检查，对确诊的血吸虫病病人全部进行个案调查。（5）进一步加强血吸虫病疫情监测。严格按照新修订的血吸虫病监测方案做好国家和省级血吸虫病监测点的各项工作，加强阳新县血吸虫病传播风险监测和高风险环境处置，分析研判疫情趋势，为调整防控策略提供科学依据。（6）加强项目管理和质量控制。对查灭螺、人群查治病等项目实行过程管理和质量控制。

11、黄石市干部保健工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是2024年服务重点保健对象117人/次；二是对重点保健对象实行疾病预警、动态监测、跟踪服务的工作机制，干部保健工作管理水平逐步提升。发现的问题及原因：随着人们生活水平不断提高，干部保健意识日益增强，对健康体检的项目需求逐步增加，但干部保健专项经费却未增加预算，医疗保健服务有待进一步加强。下一步改进措施：一是提升服务效能。持续开展重点保健对象日常保健服务，科学设置体检项目，定期了解其健康状况和医疗保健需求，加强慢性病管理和预防，提供健康指导、健康咨询和医疗保健服务；二是积极争取增加市级财政专项经费支持。

12、黄石市医疗纠纷人民调解委员会工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为25万元，执行数为24.94万元，完成预算99.8％。主要产出和效益：一是2024年机构6名工作人员共同受理82件,成功调解82件；二是受理案件到成功办结平均时间1个月内；三是2024年帮助13家医疗机构进行调解，有效缓解了医患矛盾，优化医疗环境，维护了患者的正常权益。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

13、城镇居民生活饮用水项目绩效自评综述：项目全年预算数为140万元，执行数为140万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是完成日监测水样1820例；二是水质检测完成率100%；三是按时完成水质检测及报告；四是及时发现饮用水安全隐患，进行风险预警；五是掌握我市生活饮用水现状；六是为防控饮用水卫生安全事故发生提供基础数据；七是为我市生活饮用水卫生保障提供监测依据。

14、艾滋病防治项目绩效自评综述。项目全年预算数为32万元，执行数为32万元，完成预算 100 ％。主要产出和效益：一是艾滋病高危人群筛查人次数2300人；二是咨询检测人次数900人；三是艾滋病随访检测比例完成率95%；四是艾滋病初筛阳性样本确证检测率达100%；五是艾滋病抗病毒治疗率达95%；六是哨点检测完成率100%；七是艾滋病报告质量100%；八是抗病毒治疗比例98.7%。

15、慢病、传染病、免疫规划、地方病防治项目绩效自评综述：项目全年预算数为72万元，执行数为71.93万元，完成预算100 ％。主要产出和效益：一是肿瘤监测指标值5000人完成值11458人；二是心脑血管事件报告指标值8000人完成人数10212人；三是老年人管理率达64%；四是高血压糖尿病患者管理吕达64%；五是碘盐检测达1200人份；六是尿碘检测达1200人次；七是甲状腺肿监测400人；八是组织各县区开展重点卫生宣传日的健康宣传活动达100%；九是健康教育与健康促进调查达8000人 ；十是传染病监测完成率100%；十一是传染病调查处置率100%；十二是AEFI监测达653剂次；十三以乡镇（街道）为单位适龄儿童国家免疫规划接种率达97.33%；十四是控制排除麻风疹报告发病率2/10万；十五是0-14岁AFP报告发病率1/10万；十六是外质控考核通过省级考核；十七是肿瘤病理组织学诊断占比在40%到95%之间，死亡与发病数之比在0.4到0.95之间，发病率和死亡率年度变化低于10%；十八是心脑血管事件报告二级及以上医疗机构覆盖率100%以上；十九是掌握我市居民死亡水平、人均期望寿命、重大慢病过早死亡率、死亡构成及动态变化趋势；二十是掌握我市肿瘤、心脑血管事件、慢阻肺发病与死亡谱；二十一是掌握我市主要慢性病的患病情况、分布特点和变化趋势及慢病主要危险因素等；二十二是提高我市居民期望寿命大于（等于）79；二十三是降低我市重大慢病过早死亡率小于（等于）13%；十四是监测掌握本地病原动态，针对性及时有效控制疫情、防止疫情扩散、保障人民生命和财产安全，维护社会稳定；十五是降低相关疾病流行和爆发，适应小康社会建设需求；十六是巩固碘缺乏防治成果；十七是515宣传省级主会场。下一步改进措施：提高传染病防控硬件建设，提高技术水平，使监测预警日趋准确。

16、用人单位主要负责人和职业卫生管理人员职业卫生培训项目绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为9.98万元，完成预算99.8％。主要产出和效益：一是完成100多家企业培训，职业卫生管理人员职业卫生培训率100%，二是用人单位职业病危害因素检测、评价率达到90%以上，劳动者职业健康检查率达到90%以上，用人单位职业病危害项目申报率达到90%以上，用人单位职业卫生培训率达到90%以上；三是用人单位职业病防治主体责任有效落实，用人单位职工职业健康权益有效保障。不足之处为培训内容针对性不够、培训方式单一，下一步在培训过程中增加现场实操、VR模拟等互动性强的形式，切实将职业培训理念落入实际工作中。

17、卫生健康监督执法培训项目绩效自评综述：项目全年预算数为30万元，执行数为29.03万元，完成预算96.8％。主要产出和效益：举办全市执法人员培训1次，卫生监督人员培训率100%，提高了卫生监督人员健康知识和法律法规知晓率，保障广大群众公共卫生安全，更好的开展工作。发现的问题及原因：只学习专业知识，缺乏对沟通技巧、应急处置能力等综合素养的培养，下一步改进措施,构建精准化培训内容体系，建立常态化培训与考核机制。

18、卫生监督快检设备运行维护及委托业务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为20万元，执行数为19.94万元，完成预算99.7％。主要产出和效益：一是保障110余种执法设备正常运转，使精准执法率达到90%以上，执法覆盖率达到95%以上；二是有效提升了履职能力和办案水平，创造良好的公共卫生安全环境，全面提升卫生监督综合监管能力和水平。发现的问题及原因：现用的专业设备更新速度不够，无法满足精细化检测标准，下一步改进措施,集中经费加强检测设备更新维护，切实保障办案质量。

19、卫生监督检测技术服务项目自评总数：项目全年预算数为30万元，执行数为29.98万元，完成预算99.9％。主要产出和效益：医疗机构消毒效果监测抽检机构、游泳池水质和消毒餐饮具卫生质量检测全覆盖，有力推进卫生安全工作。下一步改进措施,使用的检测方法、仪器设备进一步更新，出具多元化检测数据，提升检测数据的研判功能。

20、卫生督导专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是医疗机构年均检查次数达到10次，饮用水监测点做到每天检查，公共场所监督检查1次/月，医疗卫生机构监督覆盖率达到100%，公共场所监督覆盖率达到100%；二是促进全市医疗机构规范管理，严格执法执业，提升我市卫生安全工作，推进我市创建全国文明城市等工作。发现的问题及原因：执法力量不足问题更加突出，从事一线监督执法的仅28人，每名监督员要负责3.49万常住人口的卫生监督执法，难以实现监督全覆盖的要求和频次。下一步改进措施：一是加强对项目资金使用进度的实时管控，提高资金使用率；二是继续推进本职工作，创新工作方式方法，更好地维护全市人民健康权益，助力医疗机构依法执业。

21、安全生产监管专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是组织用人单位培训1次，督导企业数达200余家，职责范围内用人单位检查覆盖率达到90%，违法案件处置率达到100%，投诉举报处置率达到100%；二是职业病防治主体责任得到有效落实，用人单位职业健康权益得到有效保障。发现的问题及原因：前期开展了大量工作，督促职业病防治主体提高责任意识，对职工进行相关知识培训，增强辨别职业病类型及加强自我防护，但仍然有部分从业人员不够重视。下一步改进措施：继续发挥职能职责，多角度突破工作难点，切实维护好全市职业人员生命健康，预防职业病发生。

22、结核病防治专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为33万元，执行数为33万元，完成预算100%。主要产出和效益：全市共免费筛查初诊疑似患者7757例，初诊查痰率97.89%；发现活动性肺结核患者1492例；新诊断的活动性肺结核患者病原学阳性率为65.68%；肺结核患者分子生物学检测比例为90.40%；病原学阳性患者耐药筛查率为95.19%；耐多药肺结核高危人群耐药筛查率为97.37%；利福平耐药患者纳入治疗率92.00%；活动性肺结核患者治疗成功率为97.17%；新病原学阳性肺结核患者治愈率为90.77%；报告肺结核患者和疑似肺结核患者的总体到位率为98.20%；病原学阳性肺结核患者密切接触者筛查率为100%；患者规范管理率为96.23%，规则服药率为96.05%。发现的问题及原因：一是全市活动性肺结核报告发病数明显上升，二是病原学阳性率偏低。下一步改进措施：一是以无结核社区为抓手，进医防融合各项措施的落实，加强患者全周期的管理，实施“一管到底”的服务模式。落实目标管理责任制，提升服务意识，强化部门协作；二是根据等级医院评审要求加强日常制度的落实和监管，持续提升公共卫生服务能力和工作水平，稳步推进等级医院创建工作；三是加强日常督导和培训，强化临床医生的传染病报告意识，促使临床医生能够进一步规范传染病诊断报告。定时核查检验系统内传染病阳性结果，及时反馈给临床医生，杜绝传染病的迟报和漏报。全面提升传染病监测报告质量。

23、市级血液检测项目绩效自评综述：项目全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是血液核酸检测15065人份,完成完成数量指标16000人份的94.2%；二是完成质量指标，通过国家及省卫健委实验室室间质评考核优秀；三是完成社会效益指标，保障临床输血患者安全，降低因输血途径感染艾滋病等传染疾病风险，满足临床用血患者需求。发现的问题及原因：主要是各项效率指标不明显，因为我单位主要为采供血单位，不是基本公共卫生服务项目的实施主体，基本公共卫生服务经费上级安排资金较少，产出的效率不明显不突出。下一步改进措施：一是继续加大无偿献血宣传经费的投入，加强无偿献血宣传的广度、深度、强度；二是合理制定调整绩效目标，分配使用好项目资金，进一步提高财政资金使用效率和管理水平。

24、黄石市120急救指挥中心项目绩效自评综述：项目全年预算数为90万元，执行数为90万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是救治伤病13732人次、派出急救车辆（次）15392次；二是电话回访率、危重患者电话指导落实率、院前急救病例书写率、危急重症现场医疗监护或抢救措施实施率均达到100%、3分钟及时出车率达到99.23%，平均应急反应时间7分58秒；三是市民对院前急救工作认可度达到满意，公众对急救知识掌握程度提升。发现的问题及原因：一是基层急救资源不足。我市基层院前急救网络服务站点逐年增加，但院前急救资源尚未实现有效的“统一”管理，而急救需求呈逐年递增的态势，特别是乡镇卫生院急救站医疗资源匮乏，急救站运行困难的情况日益凸显，医疗资源不足和急救需求增加呈结构性矛盾；二是急救服务均质化不够。当前各院前急救站点的服务水平、医疗能力、器械设备各不相同，医疗救援能力参差不齐。如，部分站点的急救处置率仅22%、有效抢救率仅69.38%、心脏骤停心肺复苏成功率仅6.88%。而患者的服务满意度要求持续增加，院前急救服务均质化问题明显。下一步改进措施：一是合理布局基层急救站点，构建基层急救分类救护模式，推进都市圈同城化急救体系共建，深化都市圈急救体系共建、人才培养协作、急救救援协同、信息互享互联四项共建机制，有序推进立体救援队伍建设；二是完善院前急救质控机制，加强急救站点考核管理，不断夯实全市院前急救医务人员业务能力和水平，强化应急救援能力。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。一是建立健全项目资金管理制度。通过项目资金长效机制建设，提高项目资金在预算编制、分配、使用、监督检查等环节的工作质量。二是在委机关形成编制整体绩效评价氛围。

部门绩效评价结果拟应用情况。进一步加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

我部门2024年度无财政专项支出。专项转移支付支出75万元，比上年减少25万元，下降25%，为省财政厅下达的重大传染病防控经费，用于2024年度儿童口腔疾病综合干预项目和学生常见病监测项目。

第四部分  其他需要说明的情况

2023年12月市委编委下发《关于重新组建市疾病预防控制中心的通知》，委属单位黄石市卫生健康委员会综合监督执法局于2023年12月与黄石市疾病预防控制中心合并，因预算原因，账务没有合并，2024年财务仍按原单位实行独立核算。

第五部分  名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市直财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市直财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市直财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)。

1.一般公共服务支出(类)商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

2.科学技术支出(类)其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

4.社会保障和就业支出(类)抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

5.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

7.卫生健康支出(类)公立医院（款）综合医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

8.卫生健康支出(类)公立医院（款）中医（民族）医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

9.卫生健康支出(类)公立医院（款）传染病医院（项）：反映卫生健康、中医、疾病预防控制部门所属的专门收治各类传染病人医院的支出。

10.卫生健康支出(类)公立医院（款）妇幼保健医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的专门从事妇产、妇幼保健医院的支出。

11.卫生健康（类）公共卫生(款)疾病预防控制机构（项）：反映卫生健康、疾病预防控制部门所属疾病预防控制机构的支出。

12.卫生健康支出(类)公共卫生（款）卫生监督机构（项）：反映卫生健康、疾病预防控制部门所属卫生监督机构的支出。

13.卫生健康(类)公共卫生(款)应急救治机构(项)：反映卫生健康、疾病预防控制部门所属应急救治机构的支出。

14.卫生健康支出(类)公共卫生（款）采供血机构（项）：指反映卫生健康部门所属采供血机构的支出。

15.卫生健康支出(类)公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）：反映专业公共卫生机构以外的其他专业公共卫生机构的支出。

16.卫生健康支出(类)公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

17.卫生健康支出(类)公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

18、卫生健康支出(类)公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

19.卫生健康支出(类)计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

20.卫生健康支出(类)中医药（款）其他中医药事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于中医药事务方面的支出。

21.卫生健康支出(类)其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映其他用于其他用于卫生健康方面的支出。

22.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映其他用于城乡社区方面的支出。

23.抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）公共卫生体系建设（项）：反映抗疫特别国债资金安排的公共卫生体系建设支出。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

无。

第六部分  附件

      一、2024年度黄石市卫生健康委员会整体绩效评价自评表

二、2024年度项目绩效评价自评表

2024年度项目自评表

单位名称：黄石市疾病预防控制中心         填报日期：2025.9.18

2024年度项目自评表

单位名称：黄石市疾病预防控制中心         填报日期：2025.9.18

2024年度项目自评表

单位名称：黄石市疾病预防控制中心         填报日期：2025.9.19

2024年度结核病防治专项项目绩效评价自评表

2024年度市级财政血液核酸检测专项经费项目绩效自评表

项目单位（盖章）：黄石市中心血站    主要领导签字：

填报日期：2025.5.22