黄石市卫生健康委员会（本级）2024年度部门决算

目    录

第一部分  黄石市卫生健康委员会（本级）概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分  黄石市卫生健康委员会（本级）2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  黄石市卫生健康委员会（本级）2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  黄石市卫生健康委员会（本级）概况

一、部门主要职责

按照2019年机构改革精神，将市卫生和计划生育委员会（市深化医药卫生体制改革领导小组办公室）的职责、市民政局的老龄工作职责、市安全生产监督管理局的职业安全健康监督管理职责、市城乡建设委员会的爱国卫生运动职责进行整合，成立市卫健委，作为市政府工作部门开展工作。目前主要职责包括健康黄石建设、医药卫生体制改革、疾病预防控制和卫生应急、老年健康和医养结合、基本药物制度、卫生健康综合监督、医政管理、基层卫生、妇幼健康、干部保健、中医药发展、人口监测与家庭发展等12个方面。

二、机构设置情况

1．机构情况。内设12个职能科室：办公室(财务科、宣传科）、政工科（离退休干部科）、规划发展科（体制改革科、行政审批科）、健康黄石建设办公室（市爱国卫生运动委员会办公室、市血吸虫病防治领导小组办公室）、疾病预防控制科、卫生应急办公室（市国防动员委员会医疗卫生办公室）、医政医管科（药物政策与基本药物制度科、科技教育科）、基层卫生健康科、综合监督科(政策法规科)、中医药综合科（中医药医政管理科）、人口监测与家庭发展科（妇幼健康科、老龄健康科）、市委保健委员会办公室。

2．人员情况。委机关现有41名编制，在职40人。目前机关实有人数103名，其中：在职人员40名，离退休人员61名，包括离休人员1名，退休人员60名。政府雇员2人。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为4151.82万元。与2023年度相比，收、支总计各减少6469.54万元，下降60.9%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少6238.19万元，具体为医务人员临时性工作补助资金3997.58万元、疫情防控指挥部运行经费35万元、援琼抗疫队补助及隔离经费56.54万元等而本年无，且本年公立医院改革补助经费中3000万元、医疗机构取消药品加成财政专项补助经费2017万元等项目经费由财政直接拨付，未纳入决算收入；政府性基金预算财政拨款收入减少304.45万元，主要是智慧医疗及重大病情信息化等项目本年支付的进度款金额较上年少；其他收入增加73.10万元，主要是本年增加往来资金收入。

二、收入决算情况说明

    2024年度收入合计4151.82万元，与2023年度相比，收入合计减少6469.54万元，下降60.9%。其中：财政拨款收入4078.73万元，占本年收入98.2%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入73.1万元，占本年收入1.8%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计4151.82万元，与2023年度相比，支出合计减少6469.54万元，下降60.9%。其中：基本支出1330.88万元，占本年支出32.1%；项目支出2820.95万元，占本年支出67.9%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为4078.73万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少6542.63万元，下降61.6%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入减少。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入3950.54万元，比2023年度决算数减少6238.19万元。减少主要原因是上年收入含医务人员临时性工作补助资金3997.58万元、疫情防控指挥部运行经费35万元、援琼抗疫队补助及隔离经费56.54万元等而本年无，且本年公立医院改革补助经费中3000万元、医疗机构取消药品加成财政专项补助经费2017万元等项目经费由财政直接拨付，未纳入决算收入。政府性基金预算财政拨款收入128.19万元，比2023年度决算数减少304.45万元。减少主要原因是智慧医疗及重大病情信息化等项目本年支付的进度款金额较上年少。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2023年度决算数减少0万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3950.54万元，占本年支出合计的95.2%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少6238.19万元，下降61.2%。主要原因是上年支出含医务人员临时性工作补助资金3997.58万元、疫情防控指挥部运行经费35万元、援琼抗疫队补助及隔离经费56.54万元等而本年无，且本年公立医院改革补助经费中3000万元、医疗机构取消药品加成财政专项补助经费2017万元等项目经费由财政直接拨付，未纳入决算支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3950.54万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出3万元，占0.1%。主要是用于招商引资费用。

2.卫生健康支出（类）3917.78万元，占99.2%。主要是用于保障人员经费和机关正常运转，以及支持我市新冠疫情防控、深化医药卫生体制改革、公共卫生服务、计划生育转型发展等项目经费。

3.城乡社区支出（类）29.76万元，占0.7%。主要是用于开展以病媒生物防制、健康教育和健康促进、卫生创建等为重点的爱国卫生运动。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9056.22万元，支出决算为3950.54万元，完成年初预算的43.6%。其中：

1.一般公共服务支出(类)商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为0万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该经费预算由黄石市招商服务中心编制，年中指标调剂到我单位。

2.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为1264.22万元，支出决算为1330.88万元，完成年初预算的105.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中调整预算，追加在职人员及公用经费52.63万元、机离休干部护理费提标1.56万元，以及市纪委监委驻市卫健委纪检监察组的经费年中指标调剂13.2万元到我单位等。

3.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为7692万元，支出决算为2257.93万元，完成年初预算的29.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年公立医院改革补助经费中3000万元、医疗机构取消药品加成财政专项补助经费2017万元、重点专科建设发展经费300万元、计划生育资金175万元、血防经费35万元等项目经费由财政直接拨付，未纳入决算支出等。

4.卫生健康支出(类)公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为0万元，支出决算为97万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该经费为年中下达并支出的中央级经费，用于医疗卫生机构能力建设。

5.卫生健康支出(类)公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为100万元，支出决算为121.97万元，完成年初预算的122%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该经费为年中下达并支出的中央级经费，用于尘肺康复站项目等。

6.卫生健康支出(类)公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为75万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中下达并支出省级经费，用于儿童口腔疾病综合干预项目、2024年度学生常见病监测经费等支出。

7.卫生健康支出(类)计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为35万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加经费，用于支付示范托育机构奖补资金。

8.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为29.76万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该经费由市财政局经济建设科年中指标分配到我单位。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1330.88万元，其中：

人员经费1190.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金。

公用经费139.99万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入128.19万元，本年支出128.19万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

(一)抗疫特别国债安排的支出(类)。支出决算为128.19万元，主要用于市卫生应急指挥中心项目、市120指挥中心项目、智慧医疗及重大病情信息化项目等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为8.5万元，支出决算为5.25万元，完成全年预算的61.8%。较上年减少53.6万元，下降86.3%。决算数小于全年预算数的主要原因：本年公务接待批次及人次减少。决算数较上年增减少的主要原因：上年政府性基金-120指挥中心项目采购应急通讯指挥车一台。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的100%。较上年减少0万元，下降0%。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，未开展因公出国(境)费相关工作。

2.公务用车购置及运行费全年预算为4万元，支出决算为3.58万元，完成全年预算的89.5%；较上年减少56.05万元，下降94%。决算数小于全年预算数的主要原因：严格控制“三公”经费开支，不得超预算支出。决算数较上年减少的主要原因：上年政府性基金-120指挥中心项目采购应急通讯指挥车一台，本年无公务用车购置预算。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出3.58万元，主要用于委机关公务车保险、保养及加油服务。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费全年预算为4.5万元，支出决算为1.66万元，完成全年预算的36.9%，较上年减少0.8万元，增长下降32.5%。决算数小于全年预算数的主要原因：严格控制“三公”经费开支，不得超预算支出。其中：

外宾接待支出0万元，本年未开展外宾接待工作。2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出1.66万元，接待对象主要是省卫健委、省计生协、濮阳爱国卫生促进中心、江西九江市卫健委、商务接待山东威高集团等，主要是开展调研指导、交流学习工作，以及招商引资接待工作。2024年共接待国内来访团组    13个，86人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位2024年度机关运行经费支出139.99万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加15.1万元，增长12.1%。主要原因是：年中调整预算，追加公用经费2.63万元、市纪委监委驻市卫健委纪检监察组的经费年中指标调剂13.2万元到我单位等。

十一、政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额73.7万元，其中：政府采购货物支出3.84万元、政府采购工程支出65.87万元、政府采购服务支出4万元。授予中小企业合同金额73.7万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额73.7万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，单位共有车辆2辆，其中，副市直及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是市急救中心应急通讯用车；单位价值 100万元以上设备2台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目12个，资金9535.59万元，占一般公共预算项目支出总额的364%。从评价情况来看，在市委、市政府的坚强领导下，全系统加快推进健康黄石建设，积极深化医药卫生体制改革，持续改善公共卫生服务，不断提升人民群众健康水平，圆满完成全年目标任务，在四个方面彰显了新担当新作为。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，我委通过自评，得出委机关2024年度部门整体支出绩效评价得分99.5分，基本完成年初目标。个别项目绩效指标设定得不够具体、不够精准，业务部门参与绩效评价意识不足。行政运行经费支出不能完全保障委机关正常有效运行。人员变动较大，导致年中预算调整。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1、公立医院综合改革与高质量发展补助经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为3200万元，执行数为3200万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是医疗服务（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院收入的比例较上年上升1.08%，住院次均费用增幅较上年降低3.78%，120急救中心应急管理较上年提高，三级公立医院出院患者手术占比较上年提高13.49%，公立医院平均住院日较上年降低0.41二是门诊次均费用增幅较上年降低9.73%，实现收支平衡的公立医院数占公立医院总数的比例较上年提高8.33%，基层医疗卫生机构诊疗人次占医疗卫生机构诊疗总人次数的比例较上年提高3.26%，公立医院出院者平均医药费用增长比例较上年降低3.78%，公立医院职工满意度达86.73%，公立医院门诊患者满意度达92.23%。发现的问题及原因：一是公立医院资产负债率较高，主要原因是医院运营成本较高，公立医院往年贷款项目进入还款期，长期负债较大，财政拨款不足，医保结算医院分摊压力较重，流动负债增幅较大；二是三级公立医院万元能耗大，主要原因是设备设施因素、管理因素、建筑与环境因素以及医疗业务增长；三是三级公立医院门诊人次数与出院人次数比较上年上升，主要原因是分级诊疗政策、医保政策调整、医院管理优化等原因导致门诊人次增长较快，住院服务能力受限、医疗控费政策影响、病种结构变化、外部竞争等原因导致出院人次增长较慢。下一步改进措施：一是加强成本管控、拓宽收入来源、争取财政支持等降低公立医院资产负债率；二是通过技术升级、管理优化、建筑节能、行为节能等手段降低三级公立医院万元能耗；三是优化门诊与住院资源分配，提升住院服务效率，优化病种结构，数据监测与政策应对，动态分析门住比变化，按科室、病种分层统计，找出增长异常点，优化收治策略。

2、取消药品加成财政专项补助经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为2017万元，执行数为2017万元，完成预算100％。主要产出和效益：2024年度，市中心医院等8家医疗卫生机构全面取消药品加成，药品加成（中药饮片除外）实现零加成，财政补偿完成比率100%，预算控制率100%，减轻患者负担，全面执行破除以药养医机制，促进公立医院健康发展。发现的问题及原因：机构对药品市场短缺信息不够敏感，部分药品偶有保障不到位现象；医务人员用药不合理现象仍客观存在。下一步改进措施：一是加大医务人员培训力度；二是加快推进“双中心”建设，推行药品余缺调度、监测预警、缺药登记，实现“系统＋人工”的用药前置审核。

3、企业退休职工计划生育一次性奖励项目绩效自评综述：项目全年预算数为1000万元，执行数为1192.65万元，完成预算119.3％。主要产出和效益：一是企业退休职工计划生育奖励人数3408人；二是证件齐全，各级卫健部门审核通过的对象奖励金已于当年全部发放到位，到位率100%。发现的问题及原因：部分城镇独生子女父母因没有国有企业工作经历原因未能享受计划生育奖励，反映强烈多次上访。下一步改进措施：坚持公开、公平、公正和分级负责原则，层次开展业务培训，加强政策宣贯，做好申报对象资格审核，严格审核流程，不错发、不重发，确保工作质量和政策落实，切实保障独生子女父母合法权益。

4、实施国家基本药物制度项目绩效自评综述：项目全年预算数为1000万元，执行数为1000万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是基层医疗卫生机构全部实施了国家基本药物制度和零差率销售，实施基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构占比100%，实施基本药物制度的村卫生室占比100%，基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动开展评价机构数比例100%，基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动达到基本标准及以上的比例94.23%；二是乡村医生收入保持稳定，医共体建设符合“紧密型”“同质化”“促分工”“提效能”“保健康”发展方向。发现的问题及原因：受制于基层与上级医院用药目录没有很好融合，基层医务人员能力相对有限等原因，基层医疗机构用药结构有待优化，用药合理性有待进一步提升。下一步改进措施：一是加大基层医务人员培训力度；二是加快推进“双中心”建设，不断优化县域医共体统一用药目录，推行药品统一采购、统筹调度和“系统＋人工”审方的管理模式。

5、基本公共卫生服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为851万元，执行数为851万元，完成预算100%。主要产出和效益：项目主要考核指标均达到年初预定目标，高血压患者管理人数250762人，2型糖尿病患者管理人数86267人，慢性阻塞性肺疾病患者管理人数4633人，居民规范化电子健康档案覆盖率为96.59%，适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率为99.2%，0-6岁儿童健康管率为92.8%，0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率为91.3%，3岁以下儿童系统管理率94.3%，孕产妇系统管理率92.7%，65岁以上老年人城乡社区规范健康管理服务率为69.4%，高血压患者基层规范管理率87.9%，2型糖尿病患者基层规范管理率86.3%，社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率为87.2%，肺结核患者管理率为98.1%，老年人中医药健康管理率为84.8%，儿童中医药健康管理率为87.9%，传染病和突发公共卫生事件报告率100%，卫生监督协管各专业每年巡查（访）2次完成率100%。发现的问题：因基层医务人员工作繁杂、理论知识和实践经验相对不足等原因，基本公卫服务的规范性有待进一步提高。下一步改进措施：一是加大基层公卫人员的培训力度，开展针对性、操作性、实用性强的培训，提升基层公卫人员履职能力；二是加强服务实效和资金使用情况的持续跟踪监管，确保服务取得实效。

6、人口健康发展补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为400万元，执行数为400万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是2024年度完成生育奖励人数1485人，托育补贴人数65人，无创DNA人数3652人，奖励资金补助合规率100%；二是有效促进卫生健康事业持续健康发展，享受政策群众满意率达95%。发现的问题及原因：一是二孩及以上家庭一次性生育奖励人数比年初计划人数少，生育率降低，育龄妇女生育意愿不强；二是城区实际孕产妇人数和进行无创DNA孕产妇人数的偏差。下一步改进措施：加强政府宣传，确保城区按政策生育的二孩、三孩家庭能及时享受政策补贴。

7、卫生健康管理服务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为430万元，执行数为430万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是2024年度，一次性抚慰金补助人数130人，两扶人员3097人，农村计划生育家庭奖励扶助689人，生育关怀助你行补助人员549人，补助资金发放标准执行合规率100%；计划生育特殊困难家庭精准帮扶项目的实施缓解了部分计划生育特殊困难家庭的实际困难，改善了生活质量，使这些家庭经济上得到实惠、生活上得到保障。二是通过广泛开展计生工作，在全社会营造良好氛围，促进群众共同参与，计划生育基本国策得到进一步落实、计生政策知晓率得到进一步提高，计生家庭关怀力度进一步加强，促进社会和谐稳定。委机关信息化平稳运行得到保障，保障委机关正常运转。三是受助对象及家庭满意度保持在90%以上。发现的问题及原因：一是少数计划生育扶助对象面临的生活、医疗、养老、安居问题，因涉及多个方面，难以彻底解决这部分困难群众的实际需求；二是人户分离的调查核实难度较大，社区无法第一时间掌握信息导致退出系统不及时。下一步改进措施：一是争取财政经费保障力度，足额财政预算；二是进一步做好计生家庭基本信息摸底，精准上报数据，保质保量完成年度任务；三是进一步强化政策宣传，确保符合条件的对象能及时纳入扶助范围，切实保障计生家庭合法权益。四是统筹委机关经费，保障委机关主要工作平稳运行。加强相关部门协调、配合。增强工作力度，保障经费足额到位。

8、重点专科建设发展经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是新创建省级临床重点专科11个，三级公立医院CMI达1.06，三级公立医院DRG组数达793组，工作任务完成及时率100%；二是提升了重大疾病临床诊疗能力水平，促进全市医疗卫生事业高质量发展，黄石市医疗服务能力及区域地位。发现的问题：二级医院专科能力不足。下一步改进措施：开展专科能力建设工作，以市级重点专科评审为抓手，对照重点专科建设的标准要求，遵循“以评促建、以评促改、以评促改、评建结合、重在建设”原则，全力补短板、强弱项，从信息化建设、人才引进、科研教学、新技术新项目开展等多个维度推进专科建设。

9、应急物资储备库房租项目绩效自评综述：项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是储备仓库面积达到1650平方米，达到省级标准；二是医疗应急物资储备满足疫情防控需求。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

10、血防经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是完成血检查病31181人，询检查病112935人；二是完成查螺6323万㎡，灭螺1844万㎡；三是发放宣传单22355份，发放实用宣传品9594份；四是血吸虫病传播风险监测142个村，城区无新发血吸虫病病例。发现的问题及原因：一是有螺环境根治难。我市阳新县钉螺面积大，分布范围广，孳生环境复杂，治理难度大。受2020年洪涝灾害影响，钉螺复现及扩散情况较严重。二是流动人员管理难。第一随着经济建设高速发展，疫区大型建设项目集中上马，人员流动极为频繁，跟踪管理难以到位，第二到血吸虫病疫区野钓的人大幅增加，管理难度大。三是动物传染源管控难。有螺洲滩禁牧工作稍有松懈就会反弹，以牛羊为主要传染源的家畜防治管控工作任重而道远。下一步改进措施：（1）进一步加强家畜传染源的管理。加强《血吸虫病防治条例》宣传，推动有螺洲滩禁牧工作落实，加强其它家畜（重点是羊）传染源的管理。（2）进一步加强重点地带的药物灭螺。对人群常到，与居民生产生活密切的有螺环境、近几年曾查出阳性钉螺的环境、活螺密度较高或野粪污染严重有螺环境强化药物灭螺，严防感染性钉螺出现。（3）进一步加强急感和新感染的防控。强化急感防控的各项措施，加强涉水人员管理和疫情监测，落实血防专业机构和人员包保责任制，防控血吸虫急性感染和新感染发生。（4）进一步加强重点人群的查治。对当年查出钉螺的自然村开展人群查病，对长期下水作业及水上活动人群重点检查，对确诊的血吸虫病病人全部进行个案调查。（5）进一步加强血吸虫病疫情监测。严格按照新修订的血吸虫病监测方案做好国家和省级血吸虫病监测点的各项工作，加强阳新县血吸虫病传播风险监测和高风险环境处置，分析研判疫情趋势，为调整防控策略提供科学依据。（6）加强项目管理和质量控制。对查灭螺、人群查治病等项目实行过程管理和质量控制。

11、黄石市干部保健工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是2024年服务重点保健对象117人/次；二是对重点保健对象实行疾病预警、动态监测、跟踪服务的工作机制，干部保健工作管理水平逐步提升。发现的问题及原因：随着人们生活水平不断提高，干部保健意识日益增强，对健康体检的项目需求逐步增加，但干部保健专项经费却未增加预算，医疗保健服务有待进一步加强。下一步改进措施：一是提升服务效能。持续开展重点保健对象日常保健服务，科学设置体检项目，定期了解其健康状况和医疗保健需求，加强慢性病管理和预防，提供健康指导、健康咨询和医疗保健服务；二是积极争取增加市级财政专项经费支持。

12、黄石市医疗纠纷人民调解委员会工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为25万元，执行数为24.94万元，完成预算99.8％。主要产出和效益：一是2024年机构6名工作人员共同受理82件,成功调解82件；二是受理案件到成功办结平均时间1个月内；三是2024年帮助13家医疗机构进行调解，有效缓解了医患矛盾，优化医疗环境，维护了患者的正常权益。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（三）绩效评价结果应用情况

单位绩效评价结果应用情况。一是建立健全项目资金管理制度。通过项目资金长效机制建设，提高项目资金在预算编制、分配、使用、监督检查等环节的工作质量。二是在委机关形成编制整体绩效评价氛围。

单位绩效评价结果拟应用情况。进一步加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明。

我单位2024年度无财政专项支出。专项转移支付支出75万元，比上年减少25万元，下降25%，为省财政厅下达的重大传染病防控经费，用于2024年度儿童口腔疾病综合干预项目和学生常见病监测项目。

第四部分  其他需要说明的情况

我单位无其他需要说明的情况。

第五部分  名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市直财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市直财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市直财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)。

1.一般公共服务支出(类)商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

2.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

4.卫生健康支出(类)公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：反映卫生健康、疾病预防控制部门所属疾病预防控制机构的支出。

5.卫生健康支出(类)公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

6.卫生健康支出(类)公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

7.卫生健康支出(类)计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

8.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映其他用于城乡社区方面的支出。

    9.抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）公共卫生体系建设（项）：反映抗疫特别国债资金安排的公共卫生体系建设支出。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

无。

第六部分  附件

    一、2024年度黄石市卫生健康委员会整体绩效评价自评表

二、2024年度项目绩效评价自评表