黄石市卫生健康委员会综合监督执法局

2024年度部门决算

目    录

第一部分  黄石市卫生健康委员会综合监督执法局概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分  黄石市卫生健康委员会综合监督执法局2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  黄石市卫生健康委员会综合监督执法局2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  黄石市卫生健康委员会综合监督执法局概况

一、部门主要职责

我局是依法行使卫生监督执法职责的行政执法机构，主要依照《传染病防治法》、《职业病防治法》《湖北省计划生育条例》等卫生计生法律、法规的规定履行卫生监督职责。预算目标主要是保证全局正常公用开支，按时发放干部职工工资福利及对个人和家庭补助支出。履行卫生监督行政审批职能，保障医疗卫生、职业卫生、传染病防治、饮用水、公共场所卫生等各项卫生监督重点工作正常开展，以及深入推进我市创建国家卫生城市等工作。

二、机构设置情况

1.机构情况。我局是隶属黄石市卫生健康委员会的二级单位，为参照公务员管理的事业单位。局机关内设办公室、政工科、稽查科、医疗及传染病卫生监督执法科（一科、二科、三科）、公共场所卫生监督执法科（一科、二科、三科）、开发区卫生监督执法科10个科室。

2.人员情况。现有在职编制61人，目前机关实有人数90名，其中：在职人员52名，离退休人员38名，其中退休人员38名。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1479.12万元。与2023年度相比，收、支总计各增加8.47万元，增长0.6%，主要原因是本年度因职工调出、生育职工扣发工资等，基本支出收入减少；同时项目增加，增加医疗卫生机构能力建设项目经费35万元。

二、收入决算情况说明

    2024年度收入合计1479.12万元，与2023年度相比，收入合计增加8.47万元，增长0.6%。其中：财政拨款收入1479.12万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1479.12万元，与2023年度相比，支出合计增加8.47万元，增长0.6%。其中：基本支出1310.2万元，占本年支出88.6%；项目支出168.92万元，占本年支出11.4%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1479.12万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加8.47万元，增长0.6%。主要原因是项目增加，增加医疗卫生机构能力建设项目经费35万元,本年度因职工调出、生育职工扣发工资等，基本支出收入减少；2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1479.12万元，比2023年度决算数增加8.47万元。增加减主要原因是本年度因职工调出、生育职工扣发工资等，基本支出收入减少；同时项目增加，增加医疗卫生机构能力建设项目经费35万元。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2023年度决算数增加0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2023年度决算数增加0万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1479.12万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加8.47万元，增长0.6%。主要原因是本年度因职工调出、生育职工扣发工资等，基本支出收入减少；同时项目增加，增加医疗卫生机构能力建设项目经费35万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1479.12万元，主要用于以下方面：

1.卫生健康支出（类）1479.12万元，占100%。主要是用于保证全局正常公用开支，按时发放干部职工工资福利及对个人和家庭的补助支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1491.2万元，支出决算为1479.12万元，完成年初预算的99.2%。其中：

1.卫生健康支出(类)公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为1491.2万元，支出决算为1479.12万元，完成年初预算的99.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是本年度因职工调出、生育职工扣发工资等，基本支出收入减少；二是因年度项目增加，项目决算数比预算数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1310.2万元，其中：

人员经费1185.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费124.91万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为1万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年减少1万元，下降100%。决算数小于全年预算数的主要原因：本年未发生“三公经费”支出。决算数较上年减少的主要原因：本年未发生因公出国(境)费支出、未发生公务用车购置及运行费支出、未发生公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的100%。较上年增加0万元，增长0%。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，本年未开展出国（境）相关工作。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的100%；较上年增加0万元，增长0%。决算数与全年预算数一致。决算数较上年无增减变化。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0万元。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费全年预算为1万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%，较上年减少1万元，降100%。决算数小于全年预算数的主要原因：本年未发生公务接待费用支出。其中：

外宾接待支出0万元。2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0万元。2024年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位2024年度机关运行经费支出124.91万元，比年初预算数减少2.15万元，降低1.7%。主要原因是：落实过紧日子要求压减公用经费支出，本年减少公务接待费用支出等。

十一、政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额18.4万元，其中：政府采购货物支出18.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额18.4万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额18.4万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，单位共有车辆0辆，其中，副市直及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值 100万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目6个，资金预算数为135万，实际执行数为133.92万元，占一般公共预算项目支出总额的99.2%。从评价情况来看，2024年度，黄石市卫健委综合监督执法局深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，紧密围绕市卫健委党组决策部署，坚持以人民健康为中心，统筹推进各项工作，圆满完成全年目标任务，交出了合格答卷。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

一、用人单位主要负责人和职业卫生管理人员职业卫生培训项目绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为9.98万元，完成预算99.8％。主要产出和效益：一是完成100多家企业培训，职业卫生管理人员职业卫生培训率100%，二是用人单位职业病危害因素检测、评价率达到90%以上，劳动者职业健康检查率达到90%以上，用人单位职业病危害项目申报率达到90%以上，用人单位职业卫生培训率达到90%以上；三是用人单位职业病防治主体责任有效落实，用人单位职工职业健康权益有效保障。不足之处为培训内容针对性不够、培训方式单一，下一步在培训过程中增加现场实操、VR模拟等互动性强的形式，切实将职业培训理念落入实际工作中。

二、卫生健康监督执法培训项目绩效自评综述：项目全年预算数为30万元，执行数为29.03万元，完成预算96.8％。主要产出和效益：举办全市执法人员培训1次，卫生监督人员培训率100%，提高了卫生监督人员健康知识和法律法规知晓率，保障广大群众公共卫生安全，更好的开展工作。发现的问题及原因：只学习专业知识，缺乏对沟通技巧、应急处置能力等综合素养的培养，下一步改进措施,构建精准化培训内容体系，建立常态化培训与考核机制。

三、卫生监督快检设备运行维护及委托业务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为20万元，执行数为19.94万元，完成预算99.7％。主要产出和效益：一是保障110余种执法设备正常运转，使精准执法率达到90%以上，执法覆盖率达到95%以上；二是有效提升了履职能力和办案水平，创造良好的公共卫生安全环境，全面提升卫生监督综合监管能力和水平。发现的问题及原因：现用的专业设备更新速度不够，无法满足精细化检测标准，下一步改进措施,集中经费加强检测设备更新维护，切实保障办案质量。

四、卫生监督检测技术服务项目自评总数：项目全年预算数为30万元，执行数为29.98万元，完成预算99.9％。主要产出和效益：医疗机构消毒效果监测抽检机构、游泳池水质和消毒餐饮具卫生质量检测全覆盖，有力推进卫生安全工作。下一步改进措施,使用的检测方法、仪器设备进一步更新，出具多元化检测数据，提升检测数据的研判功能。

五、卫生督导专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是医疗机构年均检查次数达到10次，饮用水监测点做到每天检查，公共场所监督检查1次/月，医疗卫生机构监督覆盖率达到100%，公共场所监督覆盖率达到100%；二是促进全市医疗机构规范管理，严格执法执业，提升我市卫生安全工作，推进我市创建全国文明城市等工作。发现的问题及原因：执法力量不足问题更加突出，从事一线监督执法的仅28人，每名监督员要负责3.49万常住人口的卫生监督执法，难以实现监督全覆盖的要求和频次。下一步改进措施：一是加强对项目资金使用进度的实时管控，提高资金使用率；二是继续推进本职工作，创新工作方式方法，更好地维护全市人民健康权益，助力医疗机构依法执业。

六、安全生产监管专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是组织用人单位培训1次，督导企业数达200余家，职责范围内用人单位检查覆盖率达到90%，违法案件处置率达到100%，投诉举报处置率达到100%；二是职业病防治主体责任得到有效落实，用人单位职业健康权益得到有效保障。发现的问题及原因：前期开展了大量工作，督促职业病防治主体提高责任意识，对职工进行相关知识培训，增强辨别职业病类型及加强自我防护，但仍然有部分从业人员不够重视。下一步改进措施：继续发挥职能职责，多角度突破工作难点，切实维护好全市职业人员生命健康，预防职业病发生。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果至部门决算公开时已经应用的情况。一是建立健全项目资金管理制度。通过项目资金长效机制建设，提高项目资金在预算编制、分配、使用、监督检查等环节的工作质量。二是形成编制项目绩效评价氛围。

单位绩效评价结果拟应用情况。进一步加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

我单位无此项内容。

第四部分  其他需要说明的情况

2023年12月市委编委下发《关于重新组建市疾病预防控制中心的通知》，我单位于2023年12月与黄石市疾病预防控制中心合并，因预算原因，账务没有合并，2024年财务仍按原单位实行独立核算。

第五部分  名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市直财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市直财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市直财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)。

卫生健康(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)：反映卫生健康、疾病预防控制部门所属卫生监督机构的支出。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

我单位无其他专用名词。

第六部分  附件

一、2024年度用人单位主要负责人和职业卫生管理人员职业卫生培训项目绩效评价自评表

二、2024年度卫生健康监督执法培训项目绩效评价自评表

三、2024年度卫生监督快检设备运行维护及委托业务经

费项目绩效评价自评表

四、2024年度卫生监督检测技术服务项目绩效评价自评表

五、2024年度卫生督导专项项目绩效评价自评表

六、2024年度安全生产监管专项项目绩效评价自评表