黄石市急救中心2024年度部门决算

目    录

第一部分  黄石市急救中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分  黄石市急救中心2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  黄石市急救中心2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  黄石市急救中心概况

部门主要职责

指导全市院前急救和“120”指挥调度工作，负责市区院前急救和“120”指挥调度工作。统一指挥全市突发事件、突发公共卫生事件医疗救援等卫生应急处置工作。负责我市重大社会活动、重要会议医疗保障。负责全市卫生应急业务培训、演练、督导、考核。负责、指导全市院前急救和卫生应急物资储备。组织开展全市紧急医疗救援知识宣传普及。

二、机构设置情况

1、机构情况。我单位是隶属于黄石市卫生健康委员会的二级单位，为财政全额拨款的公益一类事业单位，成立于2020年12月。内设调度科、综合办公室两个科室。

2、人员情况。人员编制21人，目前实有在编人员11人，退休0人。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为282.94万元。与2023年度相比，收、支总计各增加55.06万元，增长24.2%，主要原因是本年人数增加、增加基本公共卫生服务项目经费以及职业年金做实。

二、收入决算情况说明

    2024年度收入合计282.94万元，与2023年度相比，收入合计增加55.06万元，增长24.2%。其中：财政拨款收入282.94万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计282.94万元，与2023年度相比，支出合计增加55.06万元，增长24.2%。其中：基本支出182.19万元，占本年支出64.4%；项目支出100.75万元，占本年支出35.6%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为282.94万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加55.06万元，增长24.2%。主要原因是本年人数增加、增加基本公共卫生服务项目经费以及职业年金做实。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入282.94万元，比2023年度决算数增加55.06万元。增加主要原因是本年人数增加、增加基本公共卫生服务项目经费以及职业年金做实。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2023年度决算数增加0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2023年度决算数增加0万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出282.94万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加55.06万元，增长24.2%。主要原因是本年人数增加、增加基本公共卫生服务项目经费以及职业年金做实。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出282.94万元，主要用于以下方面：

1卫生健康支出（类）支出282.94万元，占100%。主要是用于中心的日常运营及应急专项支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为267.28万元，支出决算为282.94万元，完成年初预算的105.9%。其中：

1.卫生健康支出(类)公共卫生（款）应急救治机构（项）。年初预算为90万元，支出决算为90万元，完成年初预算的100%。

2.卫生健康支出(类)公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）。年初预算为177.28万元，支出决算为174.57万元，完成年初预算的98.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年公务用车运行维护费和公务接待费实际支出数小于年初预算数。

3.卫生健康支出(类)公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中调整预算，追加项目经费。

4.卫生健康支出(类)公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.38万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中调整预算，追加新进人员经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出182.19万元，其中：

人员经费171.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费10.81万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为4.6万元，支出决算为1.14万元，完成全年预算的24.8%。较上年增加0.45万元，增长65.2%。决算数小于全年预算数的主要原因是本年压减“三公”支出，公务用车运行维护费和公务接待费实际支出数小于年初预算数。决算数较上年增加的主要原因：本年公务用车运行维护费和公务接待费较上年增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的100%。较上年增加0万元，增长0%。决算数与全年预算数一致。决算数较上年无增减变化。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，本年度未开展因公出国(境)活动。

2.公务用车购置及运行费全年预算为4万元，支出决算为1.01万元，完成全年预算的25.3%；较上年增加0.32万元，增长46.4%。决算数小于全年预算数的主要原因：本年压减开支。决算数较上年增加的主要原因：单位车辆购置于2023年11月份，上年运行费用只发生两个月，而本年公务用车运行费用统计全年数。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出1.01万元，主要用于120应急通讯指挥车的保险及加油服务等。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。单位公务车由主管部门购置，实际日常运行维护由我中心负责，车辆权属尚未移交。

3.公务接待费全年预算为0.6万元，支出决算为0.14万元，完成全年预算的23.3%，较上年增加0.14万元，增长100%。决算数小于全年预算数的主要原因：本年公务接待批次及人次较预算减少。其中：

外宾接待支出0万元，本年度未开展外宾接待工作。2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0.14万元，接待对象主要是执业许可现场审查专家审查组，主要是开展执业许可现场审查工作。2024年共接待国内来访团组1个，6人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

我单位无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额0.19万元，其中：政府采购货物支出0.19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.19万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.19万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副市直及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值 100万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金90万元，占一般公共预算项目支出总额的89.3％。从评价情况来看，2024年度在市卫健委的坚强领导下，市急救中心围绕院前急救体系重点任务和责任清单，全力推进全市急救中心项目建设，着力提升我市院前急救综合能力。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

黄石市120急救指挥中心项目绩效自评综述：项目全年预算数为90万元，执行数为90万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是救治伤病13732人次、派出急救车辆（次）15392次；二是电话回访率、危重患者电话指导落实率、院前急救病例书写率、危急重症现场医疗监护或抢救措施实施率均达到100%、3分钟及时出车率达到99.23%，平均应急反应时间7分58秒；三是市民对院前急救工作认可度达到满意，公众对急救知识掌握程度提升。发现的问题及原因：一是基层急救资源不足。我市基层院前急救网络服务站点逐年增加，但院前急救资源尚未实现有效的“统一”管理，而急救需求呈逐年递增的态势，特别是乡镇卫生院急救站医疗资源匮乏，急救站运行困难的情况日益凸显，医疗资源不足和急救需求增加呈结构性矛盾；二是急救服务均质化不够。当前各院前急救站点的服务水平、医疗能力、器械设备各不相同，医疗救援能力参差不齐。如，部分站点的急救处置率仅22%、有效抢救率仅69.38%、心脏骤停心肺复苏成功率仅6.88%。而患者的服务满意度要求持续增加，院前急救服务均质化问题明显。下一步改进措施：一是合理布局基层急救站点，构建基层急救分类救护模式，推进都市圈同城化急救体系共建，深化都市圈急救体系共建、人才培养协作、急救救援协同、信息互享互联四项共建机制，有序推进立体救援队伍建设；二是完善院前急救质控机制，加强急救站点考核管理，不断夯实全市院前急救医务人员业务能力和水平，强化应急救援能力。

（三）绩效评价结果应用情况

2024年度项目支出绩效评价结果与2025年度单位项目预算安排挂钩，作为改进预算管理、编制年度预算和安排财政资金的重要依据，积极借鉴绩效评价方法，加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

我单位无此项内容。

第四部分  其他需要说明的情况

我单位无其他需要说明的情况。

第五部分  名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市直财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市直财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市直财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)。

1.卫生健康(类)公共卫生(款)应急救治机构(项)：反映卫生健康、疾病预防控制部门所属应急救治机构的支出。

2.卫生健康(类)公共卫生(款)其他专业公共卫生机构(项)：反映上述专业公共卫生机构以外的其他专业公共卫生机构的支出。

3.卫生健康支出(类)公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务项目支出。

4.卫生健康支出(类)公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

我单位无其他专用名词。

第六部分  附件

    2024年度黄石市120急救指挥中心项目绩效评价自评表