黄石市公共卫生医疗救治中心2024年度部门决算

目    录

第一部分  黄石市公共卫生医疗救治中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分  黄石市公共卫生医疗救治中心2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  黄石市公共卫生医疗救治中心2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  黄石市公共卫生医疗救治中心概况

一、部门主要职责

中心主要职责为：承担全市传染性呼吸道疾病、结核病、病毒性肝炎、艾滋病、手足口病等各类传染性疾病规范化治疗与业务指导工作；承担全市传染病防控策略实施，负责全市各类传染病防治应急预案的制定，地方传染病的报告、统计、分析和相关信息录入工作；承担全市公共卫生应急医疗救治工作；承担全市公共卫生医疗救治科研、教学、人才培训等任务；协助制定及实施全市结核病防治规划、开展患者跟踪随访管理及对患者家属的健康教育和防治知识的社会宣传普及。

二、机构设置情况

从单位构成看，黄石市公共卫生医疗救治中心部门决算由实行独立核算的黄石市公共卫生医疗救治中心本级决算。

黄石市公共卫生医疗救治中心由市传染病医院、市结核病防治院的职能整体划入，将市二医院结核病诊疗业务并入，合并成立，为市卫健委所属正科级事业单位，公益一类，核定编制187名（从市结核病防治院划转事业编制47名，从市中医医院（市传染病医院）划转原市传染病医院独立设置时核定的事业编制140名），现有在职在编职工90人，临时聘用人员43人，退休职工39人。中心目前设有办公室、政工科、医务科、财务科、公卫科、医保科、后勤保障科、院感办等八个职能科室，业务科室有结核一科、结核二科、感染科和综合门诊，医技科室有检验科、放射科、功能科、药剂科等。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1666.19万元。与2023年度相比，收、支总计各增加405.55万元，增长24 %，主要原因是中医院转隶人员到位，基本支出增长353.4万元，项目资金公立医院高质量发展拨款。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

    2024年度收入合计 1666.19 万元，与2023年度相比，收入合计增加 405.55万元，增长24%。其中：财政拨款收入1666.19万元，占本年收入100%；上级补助收入 0  万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入0 %；经营收入  0 万元，占本年收入0 %；附属单位上缴收入0 万元，占本年收入0 %；其他收入0 万元，占本年收入0%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计  1666.19  万元，与2023年度相比，支出合计增加 405.55  万元，增长24%。其中：基本支出1284.09万元，占本年支出 77 %；项目支出382.1万元，占本年支出23 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0  %；经营支出  0  万元，占本年支出 0  %；对附属单位补助支出   0 万元，占本年支出  0  %。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为 1666.19 万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加405.55 万元，增长24%。主要原因是中医院转隶人员到位，基本支出增长353.4万元，项目资金公立医院高质量发展拨款。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1666.19万元，比2023年度决算数增加405.55万元。增加主要原因是中医院转隶人员到位，基本支出增长353.4万元，项目资金公立医院高质量发展拨款。政府性基金预算财政拨款收入0  万元，比2023年度决算数增加0万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0万元。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出 1666.19 万元，占本年支出合计的100 %。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加405.55万元，增长24%。主要原因是中医院转隶人员到位，基本支出增长353.4万元，项目资金公立医院高质量发展拨款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1666.19万元，主要用于以下方面：

1.科学技术（类）支出4.4万元，占 0.3 %。主要是用于组织部下发单位高层次人才引进津贴。

2.卫生健康支出（类）1661.79万元，占 99.7%。主要是用于我中心在编人员工资福利支出、日常公用开支及结核病项目开展所需卫材试剂支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1282.7万元，支出决算为 1666.19万元，完成年初预算的 130 %。其中：

1.卫生健康支出(类)公立医院（款）传染病医院（项）年初预算为1282.7 万元，支出决算为 1524.09   万元，完成年初预算的119 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是年中下达省级公立医院改革项目资金207万元；二是年中预算追加人员经费34万元。

2.卫生健康支出(类)公立卫生（款）基本公共卫生服务（项）年初预算为0万元，支出决算为 4 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中下达省级项目资金4万元。

3.卫生健康支出(类)公立卫生（款）重大公共卫生服务（项）支出年初预算为0万元，决算为 133.7 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中下达中央重大公卫项目资金133.7万元。

4.科学技术支出(类)其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）年初预算为0万元，决算为4.4万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中组织部下拨高层次人才津贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1284.09万元，其中：

人员经费1236.1 万元，主要包括：基本工资265.71万元、津贴补贴0.21万元、绩效工资512.61万元、机关事业单位基本养老保险缴费125.21万元、职业年金缴费57.06万元、职工基本医疗保险缴费113.17万元、其他社会保障缴费36.32万元、住房公积金111.8万元、其他工资福利支出1.8万元、生活补助2.64万元、代缴社会保险费9.57万元。

公用经费47.99万元，主要包括：办公费0.96万元、印刷费0.46万元、水费0.02万元、电费3.99万元、邮电费0.03万元、取暖费0.45万元、物业管理费13.84万元、差旅费1.84万元、维修(护)费0.77万元、租赁费0.41万元、培训费1.21万元、公务接待费0.22万元、专用材料费0.04万元、劳务费0.07万元、委托业务费0.12万元、工会经费8.63万元、福利费10.81万元、公务用车运行维护费4万元、其他商品和服务支出0.1万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为  4.5 万元，支出决算为 4.22  万元，完成全年预算的  94 %。较上年增加 0.22 万元，增长5.5 %，增长的主要原因是增加公务接待预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为    万元，完成全年预算的 0 %。较上年增加0万元，增长0 %。。

全年支出涉及出国（境）团组  0  个，累计   0 人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为 4 万元，支出决算为 4 万元，完成全年预算的 100  %；较上年增加0 万元，增长0 %。

(1)公务用车购置费支出 0  万元。本年度购置(更新)公务用车0 辆。

(2)公务用车运行费支出4 万元，主要用于公务用车的燃油及维修保养。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为  3 辆。

3.公务接待费全年预算为 0.5 万元，支出决算为0.22    万元，完成全年预算的 44 %，较上年增加0.22万元，增长100 %。决算数大于全年预算数的主要原因：控制公务接待数量。其中：

外宾接待支出 0万元。2024年共接待来访团组  0  个，   0  人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0.22万元，接待对象主要是省疾控局调研及技术指导，主要是开展疾控督导工作。2024年共接待国内来访团组 2个，10人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

我单位无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额6万元，其中：政府采购货物支出4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2万元。授予中小企业合同金额6万元，占政府采购支出总额100%，其中：授予小微企业合同金额6万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆3辆，其中，副市直及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是结核病下乡督导；单位价值 100万元以上设备5台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金33万元，占一般公共预算项目支出总额的2%。

2024年，中心共报告传染病555例，占前三位的传染病分别是肺结核436例，新冠病毒感染55例，流行性感冒37例。开展传染病监测报告相关知识培训2次。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

结核病防治专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为33万元，执行数为33万元，完成预算100%。

主要产出和效益：

1、全市共免费筛查初诊疑似患者7757例，初诊查痰率97.89%；

2、发现活动性肺结核患者1492例；

3、新诊断的活动性肺结核患者病原学阳性率为65.68%；

4、肺结核患者分子生物学检测比例为90.40%；

5、病原学阳性患者耐药筛查率为95.19%；

6、耐多药肺结核高危人群耐药筛查率为97.37%；

7、利福平耐药患者纳入治疗率92.00%；

8、活动性肺结核患者治疗成功率为97.17%；

9、新病原学阳性肺结核患者治愈率为90.77%；

10、报告肺结核患者和疑似肺结核患者的总体到位率为98.20%；

11、病原学阳性肺结核患者密切接触者筛查率为100%；

12、患者规范管理率为96.23%，规则服药率为96.05%。

发现的问题及原因：一是全市活动性肺结核报告发病数明显上升，二是病原学阳性率偏低。下一步改进措施：一是以无结核社区为抓手，进医防融合各项措施的落实，加强患者全周期的管理，实施“一管到底”的服务模式。落实目标管理责任制，提升服务意识，强化部门协作；二是根据等级医院评审要求加强日常制度的落实和监管，持续提升公共卫生服务能力和工作水平，稳步推进等级医院创建工作；三是加强日常督导和培训，强化临床医生的传染病报告意识，促使临床医生能够进一步规范传染病诊断报告。定时核查检验系统内传染病阳性结果，及时反馈给临床医生，杜绝传染病的迟报和漏报。全面提升传染病监测报告质量。

（三）绩效评价结果应用情况

2024年结核病防治专项33万元，主要用于转诊补助、疫情追踪、密切接触者检查、患者复查、诊疗管理质量考核评价、疫情信息监测和评估、耐多药可疑者筛查、耐药可疑者痰标本/菌株运输、耐药患者/可疑者痰培养检查、实验室质量控制、防治宣传、新生入学体检（结核菌素试验）。于2024年年底，资金完成率为100%。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

我单位无此项内容。

第四部分  其他需要说明的情况

我单位无其他需要说明的情况。

第五部分  名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市直财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市直财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市直财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)。

1.科学技术支出(类)其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出；

2.卫生健康支出(类)公立医院（款）传染病医院（项）：反映卫生健康、中医、疾病预防控制部门所属的专门收治各类传染病人医院的支出；

3.卫生健康支出(类)公立卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务项目支出；

4.卫生健康支出(类)公立卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分     附件

 2024年度结核病防治专项项目绩效评价自评表