黄石市急救中心2025年度部门决算

目    录

第一部分 黄石市急救中心概况   ……………………1

一、部门主要职责 ………………………………………1

二、机构设置情况 ………………………………………1

第二部分 黄石市急救中心2025年度部门决算表 ……1

一、收入支出决算总表 …………………………………2

二、收入决算表       …………………………………2

三、支出决算表       …………………………………3

四、财政拨款收入支出决算总表 ………………………3

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 ………………4

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 ……4

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ………5

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表   ………5

九、财政拨款“三公”经费支出决算表   ……………6

第三部分 黄石市急救中心2025年度部门决算情况说明………………………………………………………………6

一、收入支出决算总体情况说明   ……………………6

二、收入决算情况说明   ………………………………7

三、支出决算情况说明   ………………………………7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ……………8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ………9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…11

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明11

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明…11

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  ……11

十、机关运行经费支出说明  …………………………13

十一、政府采购支出说明    …………………………13

十二、国有资产占用情况说明…………………………13

十三、预算绩效情况说明  ……………………………14

十四、专项支出、转移支付支出情况说明……………16

第四部分  其他需要说明的情况 ……………………16

第五部分  名词解释 …………………………………16

第六部分  附件 ………………………………………19

第一部分  黄石市急救中心概况

一、部门主要职责

（一）指导全市院前急救和“120”指挥调度工作，负责市区院前急救和“120”指挥调度工作。

（二）统一指挥全市突发事件、突发公共卫生事件医疗救援等卫生应急处置工作。

（三）负责我市重大社会活动、重要会议医疗保障。

（四）负责全市卫生应急业务培训、演练、督导、考核。

（五）负责、指导全市院前急救和卫生应急物资储备。

（六）组织开展全市紧急医疗救援知识宣传普及。

二、机构设置情况

从单位构成看，黄石市急救中心部门决算由实行独立核算的黄石市急救中心本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入黄石市急救中心2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.黄石市急救中心

黄石市急救中心为黄石市卫健委的二级预算单位，为公益一类事业单位。黄石市急救中心成立于2021年12月，为2023年新增预算单位，人员编制21人，目前实有在编人员13人，退休0人。内设两个科室，分别为综合办和调度科。

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为 301.19 万元。与2024年度相比，收、支总计各增加 18.25 万元，增长 6.5  %，主要原因是 本年职工人数增加，经费增加 。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

    2025年度收入合计 301.19  万元，与2024年度相比，收入合计增加 18.25万元，增长 6.5 %。其中：财政拨款收入 301.19 万元，占本年收入 100 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入0 %；附属单位上缴收入    万元，占本年收入0 %；其他收入0 万元，占本年收入0 %。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计  301.19  万元，与2024年度相比，支出合计增加18.25 万元，增长6.5 %。其中：基本支出 201.26万元，占本年支出 66.8 %；项目支出 99.94 万元，占本年支出 33.2 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为301.19 万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各增加18.25 万元，增长  6.5 %。主要原因： 本年职工人数增加，经费增加 。

（一）财政拨款收入情况

2025年度财政拨款收入中， 一般公共预算财政拨款收入301.19万元，比2024年度决算数增加18.25万元。增加主要原因： 本年职工人数增加，经费增加 。政府性基金预算财政拨款收入0 万元，比2024年度决算数持平。持平主要原因： 本单位无政府性基金预算财政拨款收入 。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2024年度决算数持平。持平主要原因： 本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）财政拨款支出情况

2025年度财政拨款支出按照支出功能分类， 机构运行和应急专项方面占财政拨款支出总额的比重较高，主要是： 应急救治机构 （科目名称），2025年度决算数为290.69 万元，占财政拨款支出总额的96.5 %，主要用于人员薪酬、日常公用和120指挥调度平台的运行维护等方面。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障 基本民生 、 工资 、 机构运转 等重点支出，体现在有关支出科目中。2025年度一般公共预算财政拨款支出 301.19 万元，占本年支出合计的  100  %。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 18.25 万元，增长 6.5 %。主要原因是 本年职工人数增加，经费增加 。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出 301.19 万元，主要用于以下方面：

1.科学技术支出类支出0.50万元，占0.17%。主要是用于 高层次人才津补贴 。

2.卫生健康支出类支出300.69万元，占99.83%。主要是用于 单位人员薪酬、日常公用经费和120指挥调度平台的运行维护等方面 。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 283.7万元，支出决算为 301.19 万元，完成年初预算的 106.2 %。其中：

1.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年招录一名引进人才，发放高层次人才津补贴 。

2.卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）年初预算为283.7万元，支出决算为290.69万元，完成年初预算的102.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加新进人员预算。

3.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）年初预算为0万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中调整预算，追加项目经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出 201.25 万元，具体构成情况如下：

（一）人员经费 189.47 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费 11.78 万元。主要包括：办公费、物业管理费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 4.4 万元，支出决算为 1.33 万元，完成全年预算的 30.2 %。较上年增加 0.19 万元，增长 16.7 %。决算数小于全年预算数的主要原因：本年压减“三公”支出，公务用车运行维护费和公务接待费实际支出数小于年初预算数。决算数较上年增加的主要原因： 本年车辆运行维护费用增加 。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0    万元，完成全年预算的 100 %，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本年度无因公出国(境)费预算及开支。决算数较上年增加的主要原因 本年车辆运行维护费用增加 。

全年支出涉及出国（境）团组0 个，累计 0 人次，本年未开展出国（境）工作。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算为 4 万元，支出决算为 1.22 万元，完成全年预算的 30.5 %；较上年增加 0.21 万元，增长 20.8 %。决算数小于全年预算数的主要原因：  本年压减“三公”经费开支 。决算数较上年增加的主要原因： 公务用车购置及运行维护费增加 。其中：

(1)公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行维护费支出 1.22 万元，主要用于 120应急通讯指挥车的保险及加油服务等 。2025年度财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。单位公务车由主管部门购置，实际日常运行维护由我中心负责，车辆权属尚未移交。

3.公务接待费全年预算为 0.4 万元，支出决算为0.11万元，完成全年预算的 27.5 %，较上年减少 0.03   万元，下降 21.4 %。决算数小于全年预算数的主要原因：  本年公务接待批次及人次较预算减少 。其中：

(1)外事接待支出 0万元，本年度未开展外宾接待工作。共接待来访团组 0个， 0 人次（不包括陪同人员）。

(2)其他国内公务接待支出 0.11 万元，接待对象主要是 质控专家  ，主要用于 接待质控专家督导检查工作 。共接待来访团组 1 个， 7 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

本部门 2025年度政府采购支出总额 5.62 万元，其中：政府采购货物支出 5.62 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 5.62 万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额 5.62 万元，占授予中小企业合同金额的 100 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年 12月31日，部门（单位）共有车辆 1 辆，其中，主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 89.94 万元，占一般公共预算项目支出总额的 90 %。从评价情况来看， 2025年度在市卫健委的坚强领导下，市急救中心围绕院前急救体系重点任务和责任清单，全力推进全市急救中心项目建设，着力提升我市院前急救综合能力。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

 黄石市120急救指挥中心应急专项 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 65 万元，执行数为 64.94 万元，完成预算 100 ％。主要产出和效益：一是救治伤病14709人次、派出急救车辆（次）16506次，举办急救相关培训6次；二是电话回访率、危重患者电话指导落实率、院前急救病例书写率、危急重症现场医疗监护或抢救措施实施率均达到100%、3分钟及时出车率达到99.72%，平均应急反应时间8分48秒；三是市民对院前急救工作认可度达到99.14%，公众对急救知识掌握程度提升。发现的主要问题及改进措施：公众急救培训体系建设仍需完善，现有培训基地承载能力有限，培训场次和覆盖范围较为有限，重点行业岗位急救技能普及、AED实操培训力度不足，全民自救互救能力仍有提升空间。下一步将持续夯实急救培训基地建设，丰富培训场景、扩大培训覆盖面，联合相关部门推动急救技能纳入重点场所在岗人员常态化培训，提升群众AED认知及实操应用能力，健全全民急救科普培训体系。

 黄石市120急救指挥中心运维费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算 100 ％。主要产出和效益：一是救治伤病14709人次、派出急救车辆（次）16506次，举办急救相关培训6次；二是电话回访率、危重患者电话指导落实率、院前急救病例书写率、危急重症现场医疗监护或抢救措施实施率均达到100%、3分钟及时出车率达到99.72%，平均应急反应时间8分48秒；三是市民对院前急救工作认可度达到99.14%，公众对急救知识掌握程度提升。发现的主要问题及改进措施：无。下一步将持续聚焦缩短平均反应时间、深化智慧急救应用场景、拓展公众培训覆盖面等方面，进行精准优化与提升。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目管理办法。

部门绩效评价结果拟应用情况：2025年度项目支出绩效评价结果与2026年度单位项目预算安排挂钩，作为改进预算管理、编制年度预算和安排财政资金的重要依据，积极借鉴绩效评价方法，加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

我单位无此项内容。

第四部分  其他需要说明的情况

无。

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(八)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等收入以外的各项收入。

(九)使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(十)年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十一)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.卫生健康(类)公共卫生(款)应急救治机构(项)：反映卫生健康、疾病预防控制部门所属应急救治机构的支出。

2.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

3.卫生健康支出(类)公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务项目支出。

(十二)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十三)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十四)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十五)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十六)经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十七)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十八)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十九)其他专用名词。

无。

第六部分  附件

   一、2025年度黄石市120急救指挥中心应急专项项目绩效评价自评表

二、2025年度黄石市120急救指挥中心运维费项目绩效评价自评表