黄石市卫生健康委员会（汇总）2025年度部门决算

目    录

第一部分 黄石市卫生健康委员会（汇总）概况  ……1

一、部门主要职责…………………………………………1

二、机构设置情况…………………………………………5

第二部分  黄石市卫生健康委员会（汇总）2025年度部门决算表  ……………………………………………………6

一、收入支出决算总表 …………………………………6

二、收入决算表       …………………………………7

三、支出决算表       …………………………………7

四、财政拨款收入支出决算总表 ………………………8

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 ………………8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 ……9

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ………9

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 …………9

九、财政拨款“三公”经费支出决算表   …………10

第三部分 黄石市卫生健康委员会（汇总）2025年度部门决算情况说明 ……………………………………………10

一、收入支出决算总体情况说明  ……………………10

二、收入决算情况说明      …………………………11

三、支出决算情况说明      …………………………11

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  …………12

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………14

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…21

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明21

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明…22

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  ……22

十、机关运行经费支出说明  …………………………24

十一、政府采购支出说明    …………………………24

十二、国有资产占用情况说明…………………………25

十三、预算绩效情况说明  ……………………………25

十四、专项支出、转移支付支出情况说明……………43

第四部分  其他需要说明的情况 ……………………43

第五部分  名词解释 …………………………………43

第六部分  附件 ………………………………………49

第一部分  黄石市卫生健康委员会（汇总）概况

一、部门主要职责

（一）贯彻落实国民健康政策，起草卫生健康事业发展的政策、规划，制定地方标准和技术规范并组织实施。统筹规划全市卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。协调推进健康黄石建设。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大政策、任务、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）组织实施国家免疫规划，制定并落实全市疾病预防控制规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，组织开展传染病监测。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全市老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出符合全市实际的国家基本药物价格政策的建议，执行国家药典。组织开展食品安全风险监测评估，依法制定并公布食品安全地方标准。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

（七）负责制定全市医疗机构、医疗服务行业管理政策措施并监督实施，加强行风建设，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。

（九）指导全市卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（十）负责市保健对象的医疗保健工作，承担市委、市政府重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十一）制定实施全市中医药发展规划，促进市中医药事业发展，推动全市中医药标准化和现代化。组织开展全市中医药人才培养、师承教育工作，推广中医药科技成果和适宜技术，传承和发展中医药文化。组织开展全市中药资源普查。加强中医药行业监管。

（十二）归口管理市计划生育协会。

（十三）完成上级交办的其他任务。

（十四）职能转变。

市卫生健康委员会要牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康黄石战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

（十五）有关职责分工。

1.与市发展和改革委员会的有关职责分工。市卫生健康委员会负责开展人口监测预警工作，拟订生育政策，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定全市人口发展规划和政策，落实全市人口发展规划中的有关任务。市发展和改革委员会负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制。

2.与市民政局的有关职责分工。市卫生健康委员会负责拟订应对全市人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进全市老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

3.与黄石海关的有关职责分工。市卫生健康委员会负责传染病总体防治和突发公共卫生事件应急工作，与黄石海关建立健全应对口岸传染病疫情和公共卫生事件合作机制、传染病疫情和公共卫生事件通报交流机制、口岸输入性疫情通报和协作处理机制。

4.与市市场监督管理局的有关职责分工。市卫生健康委员会负责食品安全风险评估工作，会同市市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。市卫生健康委员会对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向市市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，市市场监督管理局等部门应当立即采取措施。市市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向市卫生健康委员会提出建议。市药品监督管理部门会同市卫生健康委员会建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

5.与市医疗保障局的有关职责分工。市卫生健康委员会、市医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、机构设置情况

从单位构成看，黄石市卫生健康委员会（汇总）部门决算由实行独立核算的黄石市卫生健康委员会（汇总）本级决算和 12 个下属单位决算组成。

纳入黄石市卫生健康委员会（汇总）2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.黄石市卫生健康委员会（本级）

2.黄石市疾病预防控制中心

3.黄石市中心血站

4.黄石市公共卫生医疗救治中心（市传染病医院、市结核病防治院）

5.黄石市医学评价暨继续教育办公室

6.黄石市临床检验中心

7.临床放射学杂志社（黄石市医学科技情报所）

8.时珍国医国药杂志社

9.黄石市急救中心

10.黄石市中心医院

11.黄石市中医医院

12.黄石市妇幼保健院

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为 239604.65 万元。与2024年度相比，收、支总计各减少 12358.03 万元，下降 4.9  %，主要原因是 本年财政拨款收入、事业收入、其他收入较上年减少 。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

    2025年度收入合计 234461.25 万元，与2024年度相比，收入合计减少 14304.25 万元，下降 5.8 %。其中：财政拨款收入22491.87万元，占本年收入9.6%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入197189.59万元，占本年收入84.1%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入14779.79万元，占本年收入6.3%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计230254.93 万元，与2024年度相比，支出合计减少14637.47 万元，下降6 %。其中：基本支出    211894.43万元，占本年支出92%；项目支出18360.50万元，占本年支出8%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为22941.60 万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各减少2035.99 万元，下降8.2 %。主要原因： 委本级分配给预算单位的项目资金全部由财政直拨，不再由委本级拨付，资金量减少；市中医医院中医传承大楼建设财政拨款金额较上年减少等 。

（一）财政拨款收入情况

2025年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入18334.85 万元，比2024年度决算数减少5802.09 万元。减少主要原因： 委本级分配给预算单位的项目资金全部由财政直拨，不再由委本级拨付，纳入收入的资金减少；中心医院综合医院拨款减少；市中医医院中医传承大楼建设财政拨款金额较上年减少等  。政府性基金预算财政拨款收入4157.02万元，比2024年度决算数增加 3415.63万元。增加主要原因： 市中心医院2025年新增超长期特别国债安排的支出3,779.85万元，用于医院大规模设备更新等。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2024年度决算数减少0 万元。减少主要原因： 本部门无国有资本经营预算财政拨款收入 。

（二）财政拨款支出情况

2025年度财政拨款支出按照支出功能分类， 卫生健康 方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是： 疾病预防控制机构 （科目名称），2025年度决算数为5170.51 万元，占财政拨款支出总额的22.81 %，主要用于推进健康黄石建设、深化医药卫生体制改革、疾病预防控制、老年健康和医养结合、落实基本药物制度、卫生健康综合监督、医政管理、基层卫生、卫生健康科技发展规划及干部保健、中医药发展、人口监测与家庭发展、妇幼健康等方面。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障 深化医药卫生体制改革 、 疾病预防控制 、 卫生健康科技发展规划等重点支出，体现在有关支出科目中。2025年度一般公共预算财政拨款支出 18513.13 万元，占本年支出合计的 8 %。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 5271.97 万元，下降 22.2 %。主要原因是 委本级分配给预算单位的项目资金全部由财政直拨，不再由委本级拨付，纳入收入的资金减少；市中心医院2025年财政拨款支出中住院医师规范化培训、全科医师转岗培训及公立医院改革等经费减少；市中医医院中医传承大楼建设支出较上年减少等 。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出 18513.13 万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出类支出31.77万元，占0.17%。主要是用于招商引资费用。

    2.科学技术支出类支出36.16万元，占0.2%。主要是用于主要用于高层次引进人才津补贴等。

3.社会保障和就业支出类支出415.04万元，占2.25%。主要是用于退休人员死亡抚恤和黄石托育综合服务中心项目预付款。

4.卫生健康支出类支出18000.23万元，占97.24%。主要是用于保障委机关及二级单位人员经费和公用经费等正常运转，以及支持我市新冠疫情防控、深化医药卫生体制改革、公共卫生服务、老年人健康服务、计划生育转型发展等项目经费。

5.城乡社区支出类支出29.92万元，占0.16%。主要是用于开展以病媒生物防制、健康教育和健康促进、卫生创建等为重点的爱国卫生运动。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 17403.64 万元，支出决算为 18513.13 万元，完成年初预算的 106.4 %。其中：

1.一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 31.77 万元，完成年初预算的 100 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该经费预算由黄石市招商服务中心编制，年中指标调剂到我单位。

2.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为36.16万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中预算调整，增加高层次引进人才的津贴补贴等。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为13.63万元，支出决算为16.04万元，完成年初预算的117.68%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年使用上年结转离休经费，以及年中追加离休人员调标资金等。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为0万元，支出决算为64万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该经费由实际发生时结算，无年初预算。

5.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）年初预算为0万元，支出决算为335万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年支出中央下拨的黄石托育综合服务中心项目预付款。

6.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）年初预算为1301.11万元，支出决算为1382.52万元，完成年初预算的106.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中调整预算，委本级追加调入人员、社保差额以及补发工资调标支出等。

7.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）年初预算为7302.97万元，支出决算为772.06万元，完成年初预算的10.57%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：委机关本年分配给预算单位的项目资金全部由财政直拨，不再由委本级拨付，不纳入决算收支。

8.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）年初预算为18.06万元，支出决算为2941.03万元，完成年初预算的16329.07%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：市中心医院年初预算为离休人员经费，金额为18.06万元，增加的金额主要用于药品改革补助，公立医院综合改革，重点专科建设经费等项目经费。

9.卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）年初预算为0万元，支出决算为1197.19万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：财政年初没有这项支出的预算，年中下达并支出，用于中医传承大楼、公立医院综合改革、取消药品加成财政补助经费、卫生健康人才、中医药传承与发展等项目支出。

10.卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）年初预算为1285.71万元，支出决算为2078.81万元，完成年初预算的161.69%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：市公卫中心的项目资金未纳入年初预算。

11.卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）年初预算为1000万元，支出决算为1812.24万元，完成年初预算的181.22%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该项目里包含公益二类包干人员经费1000万元，取消药品加成补助125万元，基本公卫资金51万元、重点专科建设资金30万元、重大传染病防控资金23万元、医疗卫生机构能力建设资金83.24万元、公立医院综合改革资金500万元，共计1812.24万元。

12.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）年初预算为4779.49万元，支出决算为5170.51万元，完成年初预算的108.18%，支出决算数大于年初预算数的主要原因为增加疫苗成本、疾控能力建设、医疗卫生机构能力建设、项目前期工作等经费，增加部分一是2025年度预算增加疫苗成本、疾控能力建设等项目经费；二是医疗卫生机构能力建设、项目前期工作等经费为年中调整预算项目资金。

13.卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）年初预算为283.7万元，支出决算为290.69万元，完成年初预算的102.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加新进人员预算。

14.卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）年初预算为513.40万元，支出决算为621.62万元，完成年初预算的121.08%，支出决算数略大于年初预算数。未发生年中有追加预算或决算数低于年初预算数95%的情况。

15.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）年初预算为200万元，支出决算为261.89万元，完成年初预算的130.95%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是本年增加支付的中央省级资金；二是年初预算中本年分配给预算单位的项目资金全部由财政直拨，不再由委本级拨付，不纳入决算收支。

16.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）年初预算为0万元，支出决算为916.21万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该资金为中央省级下达重大传染病防控经费，为年中调整预算资金。

17.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）年初预算为0万元，支出决算为7.16万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：市医评办本年度追加的新进人员经费在此科目反映。

18.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）年初预算为600万元，支出决算为398.37万元，完成年初预算的66.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年中指标调减，部分资金由财政直拨，不再由委本级拨付，不纳入决算收支。

19.卫生健康支出（类）中医药事务（款）其他中医药事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为42.13万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：财政年初没有这项支出的预算，年中下达并支出，用于中医药事业传承与发展项目支出。

20.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）年初预算为105.58万元，支出决算为107.80万元，完成年初预算的102.1%。

21.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）年初预算为0万元，支出决算为29.92万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该经费由市财政局经济建设科年中指标分配到我单位。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出 13743.13 万元，具体构成情况如下：

（一）人员经费 8778.61 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 4964.52 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障 智慧医疗信息化建设、 医院大规模设备等重点支出，体现在有关支出科目中。2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 4157.02 万元，本年支出 4157.02 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

1.卫生健康支出类支出决算为3779.85万元，主要用于医院大规模设备更新方面支出。

2.抗疫特别国债安排的支出类支出决算为377.17万元,主要用于市卫生应急指挥中心项目、智慧医疗及重大病情信息化项目等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 55.72 万元，支出决算为 50.66 万元，完成全年预算的 90.9 %。较上年增加 9.69 万元，增长 23.7 %。决算数小于全年预算数的主要原因：严格控制“三公”经费开支，不得超预算支出。决算数较上年增加的主要原因： 本年市疾控中心新购公车一台  。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0万元，完成全年预算的 100 %。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本部门未开展因公出国(境)工作。决算数较上年持平的主要原因本部门未开展因公出国(境)工作。

全年支出涉及出国（境）团组0 个，累计 0 人次，本部门未开展因公出国(境)工作。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算为 52.1万元，支出决算为 48.21 万元，完成全年预算的 92.5 %；较上年增加 11.68 万元，增长 32 %。决算数小于全年预算数的主要原因：严格控制“三公”经费开支，不得超预算支出 。决算数较上年增加的主要原因： 本年市疾控中心新购公车一台 。其中：

(1)公务用车购置费支出  15.79  万元，主要用于 市疾控中心应急保障公车购置 。本年度购置(更新)公务用车1 辆。

(2)公务用车运行维护费支出 32.42 万元，主要用于 各公务用车的维修保养、加油服务、车辆保险及过路费。2025年度财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 13辆。

3.公务接待费全年预算为 3.62 万元，支出决算为2.45 万元，完成全年预算的 67.7 %，较上年减少 1.99 万元，下降 44.8 %。决算数小于全年预算数的主要原因： 本年度公务接待人次及批次减少，严格控制“三公”经费开支，不得超预算支出  。其中：

(1)外事接待支出 0 万元，本年未开展外宾接待工作。共接待来访团组 0 个， 0 人次（不包括陪同人员）。

(2)其他国内公务接待支出 2.45 万元，接待对象主要是 省卫健委、省疾控局、省计生协、国药控股湖北有限公司、北京众方智药科技公司、郑州安图生物工程公司等  ，主要用于 开展调研指导、督导、交流学习工作，以及招商引资接待等工作 。共接待来访团组 24 个，190  人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2025年度机关运行经费支出122.92 万元，比年初预算数减少0.18万元，下降0.1%，主要原因是：在职人员较上年减少，同时压减公用支出等；比上年决算数减少141.97万元，下降53.6%，主要原因是：机构合并，减少参公二级单位一个（市卫生健康督导执法局）。

十一、政府采购支出说明

本部门 2025年度政府采购支出总额914.02万元，其中：政府采购货物支出551.60万元、政府采购工程支出28.69万元、政府采购服务支出333.73万元。授予中小企业合同金额734.89万元，占政府采购支出总额的80.4%，其中：授予小微企业合同金额726.26万元，占授予中小企业合同金额的98.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 92.39 %。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年 12月31日，部门共有车辆 64 辆，其中，主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 10 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 14 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 40 辆，其他用车主要是 各医院的救护车、中心血站专用采血车和专用送血车、结防院结核病督导用车 ；单位价值 100 万元以上设备 228  台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目 0 个，二级项目 25 个，共涉及资金 10485.79 万元，占一般公共预算项目支出总额的 219.83 %。组织对2025年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0 %。组织对2025年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0 %。从评价情况来看，在市委、市政府的坚强领导下，全系统加快推进健康黄石建设，积极深化医药卫生体制改革，持续改善公共卫生服务，不断提升人民群众健康水平，圆满完成全年目标任务。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看， 我委通过自评，得出委机关2024年度部门整体支出绩效评价得分98.89分，基本完成年初目标。扣分原因是本年度三公经费预算变动率较大（市疾控本年因业务需要新购一辆公车），以及政府采购执行率、非税收入完成率未达标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1、公立医院综合改革与高质量发展补助经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为3200万元，执行数为3200万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是医疗服务质量持续优化。医疗服务（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院收入的比例较上年上升，住院次均费用增幅较上年回落，全市120急救中心实现应急管理全域覆盖，平均住院日较上年缩短，三级公立医院门诊人次与出院人次比值较往年下降，医疗资源利用效率、诊疗服务精准度持续提升。二是服务社会效益稳步达标。基层诊疗人次占比稳步提升，职工满意度、门诊患者满意度等民生及服务满意度核心指标，均圆满达成年度既定目标，医疗机构内部管理、医疗服务流程不断优化。三是医院运营效能持续向好。全市实现收支平衡的公立医院占比提升至66.67%。三级公立医院万元能耗支出降至0.0367，资源节约、高效运营的发展态势持续巩固。发现的问题及原因：部分公立医院收支平衡能力仍显不足，公立医院资产负债率63.46%略高于预期，涨幅虽仅为0.42%，但整体仍处于较高水平。具体原因如下：一是运营成本较高，公立医院一院多区运行，人力、床位、设备、药品、耗材等资源调配和水、电、油、气、网等运行成本压力，管理费用占比较高；二是还款压力增大，公立医院往年贷款项目进入还款期，长期负债较大，还本付息压力较大；三是医保结算医院分摊压力较重，流动负债增幅较大。下一步改进措施：一是严控运营风险，优化财务收支结构。建立公立医院资产负债率常态化监测机制，常态化开展成本精细化管控，严控非必要开支。同时，多措并举拓宽合规收入渠道，积极争取财政专项扶持资金，精准化解存量债务，稳步压降医院负债规模，持续提升公立医院收支平衡能力和可持续运营水平；二是细化数据研判，提升医疗服务效能。聚焦门住比、住院次均费用、平均住院日等核心指标，建立常态化数据分析研判机制，分层分类按科室、病种开展数据统计分析，精准排查指标异常原因。持续优化门诊、住院医疗资源配置，科学调整病种收治结构，精准适配患者就医需求，不断提升医疗服务效率和资源利用率；三是深化分级诊疗，优化整体医疗格局。加快推动城市医联体和县域医共体实质性运作，明确市、县、乡各级医疗机构功能定位，细化完善双向转诊标准流程，联动优化医保支付配套政策。积极引导常见病、多发病患者下沉基层医疗机构就诊，有效分流市级医院诊疗压力，持续优化区域医疗服务费用结构，构建优质高效、分工协作的医疗卫生服务体系。

2、取消药品加成财政专项补助经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为2162万元，执行数为2162万元，完成预算100％。主要产出和效益：2025年度，市中心医院等8家医疗卫生机构全面取消药品加成，药品加成（中药饮片除外）实现零加成，财政补偿完成比率100%，预算控制率100%，减轻患者负担，全面执行破除以药养医机制，促进公立医院健康发展。门诊收入增长6.03%，住院收入下降3.22%，医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占医疗收入比例增长6.1%。发现的问题及原因：医疗机构收入收入质量不高，药品检查比例较高。下一步改进措施：一是加大绩效考核，进一步提升收入结构，增加劳务性、技术性收入；二是加快推进“双中心”建设，推行药品余缺调度、监测预警、缺药登记，实现“系统＋人工”的用药前置审核。

3、企业退休职工计划生育一次性奖励项目绩效自评综述：项目全年预算数为1000万元，执行数为878.54万元，完成预算87.9％。主要产出和效益：一是企业退休职工计划生育奖励人数2949人；二是证件齐全，各级卫健部门审核通过的对象奖励金已于当年全部发放到位，到位率100%。发现的问题及原因：从绩效运行看，突出矛盾集中在对象认定环节：部分城镇独生子女父母因不具有国有企业工作经历，无法纳入奖励范围，群众反映集中，重复上访较多。下一步改进措施：将围绕“审核精准、发放规范、解释到位”推进整改：坚持公开、公平、公正和分级负责，分层级开展业务培训，加强政策宣传解读，严格申报资格审核和流程管控，确保不错发、不重发，推动政策落实，切实维护独生子女父母合法权益，并同步做好信访疏导和矛盾化解。

4、实施国家基本药物制度项目绩效自评综述：项目全年预算数为1000万元，执行数为1000万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是基层医疗卫生机构全部实施国家基本药物制度和零差率销售，实施基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构占比100%，实施基本药物制度的村卫生室占比100%，基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动开展评价机构数比例100%；二是乡村医生收入保持稳定，医共体建设符合“紧密型”“同质化”“促分工”“提效能”“保健康”发展方向。发现的问题及原因：受制于基层与上级医院用药目录没有很好融合，基层医务人员能力相对有限等原因，基层医疗机构用药结构有待优化，用药合理性有待进一步提升。下一步改进措施：一是加大基层医务人员培训力度；二是加快推进“双中心”建设，不断优化县域医共体统一用药目录，推行药品统一采购、统筹调度和“系统＋人工”审方的管理模式。

5、基本公共卫生服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为851万元，执行数为851万元，完成预算100%。主要产出和效益：项目主要考核指标均达到年初预定目标，2025年，我市共常住居民2439500人，居民规范化电子健康档案覆盖人数2338678人。在基层医疗卫生机构按照规范要求提供健康管理服务的高血压患者253170人，按照规范要求提供健康管理服务的2型糖尿病患者87964人。接受健康体检的老年人295103人。建立辖区内已建立预防接种证人数87306人，乙肝疫苗接种28190针次，卡介苗接种8871针次，脊灰疫苗接种45010针次，百白破疫苗接种58150针次，含麻疹成分疫苗接种23772针次，流脑疫苗接种33068针次，乙脑疫苗接种23867针次，甲肝疫苗接种24339针次。按照规范要求进行管理的严重精神障碍患者14272人，管理肺结核患者922人。严格落实传染病发现、登记报告和突发公共卫生事件风险排查等工作，报告传染病病例22716例。接受中医药健康管理服务的老年人292594人，按照月龄接受中医药健康管理服务的0-36个月儿童52462人，慢性阻塞性肺疾病患者管理任务数6466人。全年发放健康教育印刷资料537种，发放健康教育印刷资料1031575本，播放健康教育音像资料908种，设置宣传栏1010个，宣传栏更新5848次，举办健康教育讲座次数4152次，举办健康教育咨询活动次数710次。发现的问题及原因：一是区域发展不均衡，部分偏远区域与中心城区在慢性病规范管理率、重点人群服务精细化程度上存在差距，资源配置与服务能力有待进一步优化；二是个别指标提升乏力，少数区域的高血压、糖尿病患者规范管理率虽达标，但提升幅度较小，需强化针对性干预措施；三是新增老年人体检DR服务存在困难。因没有移动式DR设备，老年人体检需要到社区卫生服务中心（卫生院），老年人行动不便，导致老年人DR体检率不高。下一步改进措施：一是强化区域均衡发展：加大对薄弱区域的资源倾斜与技术支持，开展跨区域经验交流，通过结对帮扶、专项培训等方式，提升基层公共卫生服务均等化水平。二是聚焦重点指标提质：针对慢性病规范管理等提升乏力的指标，优化服务流程，加强基层医护人员技能培训，推广个性化健康管理方案，提高规范管理质量。三是深化信息化建设：统筹整合各专业公共卫生信息系统，实现数据互通共享，减少基层重复录入工作，提升服务效率与数据质量。四是优化绩效激励机制：将绩效评价结果与资金拨付、评优评先紧密挂钩，坚持 “多劳多得、优绩优酬”，稳定基层公卫人员队伍，激发工作积极性。

6、人口健康发展补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为600万元，执行数为556.21万元，完成预算92.7%。主要产出和效益：一是2025年度完成生育奖励人数1759人，托育补贴人数46人，无创DNA人数4147人，奖励资金补助合规率100%；二是项目实施对卫生健康事业持续健康发展发挥了推动作用，享受政策群众满意率95%。发现的问题及原因：一是二孩及以上家庭一次性生育奖励兑现人数低于年初安排，主要受生育率下降、育龄妇女生育意愿不足影响；二是城区实际孕产妇数量与接受无创DNA检测的孕产妇数量存在偏差。下一步改进措施：将加大政府宣传力度，强化政策解读和精准告知，推动城区按政策生育的二孩、三孩家庭及时享受补贴，进一步提高政策落实率和群众获得感。

7、卫生健康管理服务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为625万元，执行数为625万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是2025年度，一次性抚慰金补助人数130人，特扶人员2560人，农村计划生育家庭奖励扶助833人，生育关怀助你行补助人员569人，补助资金发放标准执行合规率100%；计划生育特殊困难家庭精准帮扶项目的实施缓解了部分计划生育特殊困难家庭的实际困难，改善了生活质量，使这些家庭经济上得到实惠、生活上得到保障。二是通过广泛开展计生工作，在全社会营造良好氛围，促进群众共同参与，计划生育基本国策得到进一步落实、计生政策知晓率得到进一步提高，计生家庭关怀力度进一步加强，促进社会和谐稳定。委机关信息化平稳运行得到保障，保障委机关正常运转。三是受助对象及家庭满意度保持在90%以上。发现的问题及原因：一是少数计划生育扶助对象面临的生活、医疗、养老、安居问题，因涉及多个方面，难以彻底解决这部分困难群众的实际需求；二是人户分离的调查核实难度较大，社区无法第一时间掌握信息导致退出系统不及时。下一步改进措施：一是争取财政经费保障力度，足额财政预算；二是进一步做好计生家庭基本信息摸底，精准上报数据，保质保量完成年度任务；三是进一步强化政策宣传，确保符合条件的对象能及时纳入扶助范围，切实保障计生家庭合法权益；四是统筹委机关经费，保障委机关主要工作平稳运行。加强相关部门协调、配合。增强工作力度，保障经费足额到位。

8、重点专科建设发展经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是创建省级重点专科10个，三级公立医院CMI达1.06，三级公立医院DRG组数达793组，工作任务完成及时率100%；二是提升了重大疾病临床诊疗能力水平，促进全市医疗卫生事业高质量发展。发现的问题：二级医院专科能力不足。下一步改进措施：开展专科能力建设工作，以市级重点专科评审为抓手，对照重点专科建设的标准要求，遵循“以评促建、以评促改、以评促改、评建结合、重在建设”原则，全力补短板、强弱项，从信息化建设、人才引进、科研教学、新技术新项目开展等多个维度推进专科建设。

9、应急物资储备库房租项目绩效自评综述：项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是储备仓库面积达到1650平方米，达到省级标准；二是医疗应急物资储备满足疫情防控需求。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

10、血防经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是完成血检查病31700人，询检查病113833人；二是完成查螺8381.77万㎡，灭螺1970万㎡；三是发放宣传单23762份，发放实用宣传品11991份；四是血吸虫病传播风险监测92个村，城区无新发血吸虫病病例。发现的问题及原因：一是有螺环境根治难。我市阳新县钉螺面积大，分布范围广，孳生环境复杂，治理难度大。西塞山区江滩线长滩宽，钉螺孳蔓风险高。二是流动人员管理难。第一随着经济建设高速发展，疫区大型建设项目施工，人员流动频繁，跟踪管理难以到位，第二到血吸虫病疫区垂钓的人员大幅增加，防病查病意识淡薄，管理难度大。三是动物传染源管控难。有螺洲滩禁牧工作稍有松懈就会反弹，主要家畜传染源牛羊等防治管控工作任重而道远。下一步改进措施：（1）进一步加强家畜传染源的管理。加强《血吸虫病防治条例》宣传，推动有螺洲滩禁牧工作落实，加强家畜传染源的管理。（2）进一步加强重点地带的药物灭螺。对人群常到，与居民生产生活密切的有螺环境、近几年曾查出阳性钉螺的环境、活螺密度较高或野粪污染严重有螺环境强化药物灭螺，严防感染性钉螺出现。（3）进一步加强急感和新感染的防控。强化急感防控的各项措施，加强涉水人员管理和疫情监测，落实血防专业机构和人员包保责任制，防控血吸虫病急性感染和新感染发生。（4）进一步加强重点人群的查治。对当年查出钉螺的自然村开展人群查病，对下水作业、水上活动、有螺地带垂钓等人群重点检查，对确诊的血吸虫病病人全部进行个案调查。（5）进一步加强血吸虫病疫情监测。严格按照新修订的血吸虫病监测方案做好国家和省级血吸虫病监测点的各项工作，加强全市血吸虫病传播风险监测和高风险环境处置，分析研判疫情趋势，为调整防控策略提供科学依据。（6）加强项目管理和质量控制。对查灭螺、人群查治病等项目实行过程管理和质量控制。

11、黄石市干部保健工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是2025年服务重点保健对象121人/次；二是对重点保健对象实行疾病预警、动态监测、跟踪服务的工作机制，干部保健工作管理水平逐步提升。发现的问题及原因：随着人们生活水平不断提高，干部保健意识日益增强，对健康体检的项目需求逐步增加，但干部保健专项经费却未增加预算，医疗保健服务有待进一步加强。下一步改进措施：一是提升服务效能。持续开展重点保健对象日常保健服务，科学设置体检项目，定期了解其健康状况和医疗保健需求，加强慢性病管理和预防，提供健康指导、健康咨询和医疗保健服务；二是积极争取增加市级财政专项经费支持。

12、黄石市医疗纠纷人民调解委员会工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为25万元，执行数为24.58万元，完成预算98.3％。主要产出和效益：一是2025年机构6名工作人员共同受理87件案件,受理案件办结率达100%；二是受理案件到成功办结平均时间1个月内；三是2025年帮助13家医疗机构进行调解，有效缓解了医患矛盾，优化医疗环境，维护了患者的正常权益；四是服务对象满意度达99.56%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

13、城镇居民生活饮用水项目绩效自评综述：项目全年预算数为140万元，执行数为140万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是完成日监测水样1820例；二是水质检测完成率100%；三是按时完成水质检测及报告；四是及时发现饮用水安全隐患，进行风险预警；五是掌握我市生活饮用水现状；六是为防控饮用水卫生安全事故发生提供基础数据；七是为我市生活饮用水卫生保障提供监测依据。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

14、艾滋病防治项目绩效自评综述。项目全年预算数为32万元，执行数为32万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是HIV抗体筛查人次数占人口数的比例达33.32%，二是艾滋病高危人群HIV检测任务完成率100.00%，三是存活病人随访检测比例99.03%，四是新报告丙肝抗体阳性者核酸检测比例94.61%，五是新报告的符合治疗条件的丙肝病例接受抗病毒治疗比例85.37%，六是艾滋病报告质量100%，七是存活感染者病毒抑制率96%，八是治疗失败患者及时处置率100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

15、慢病、传染病、免疫规划、地方病防治项目绩效自评综述：项目全年预算数为72万元，执行数为71.93万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是传染病监测完成率100%，二是碘盐监测1800份，三是尿碘监测1800份，四是碘缺乏病情监测B超法完成400人，五是AEFI监测完成301例，六是肿瘤监测完成8902例，七是心脑血管事件报告10362例，八是慢阻肺监测5454例，九是传染病调查处置率100%，十是食用碘盐合格率100%，十一是地方病防治知识人群知晓率95.20%，十二是以乡镇(街道)为单位适龄儿重国家免疫规划疫苗接种率97.90%，十三是排除麻疹风疹报告发病率3.4435/10万，十四是0-14岁AFP报告发病率1.9/10万，十五是肿瘤监测"数据库上交省肿瘤办，初步结果2022年MV% = 79.58%，2022年 M/I= 0.65，数据被国家采用，十六是心脑血管事件报告100%，十七是老年人健康管理率75.65%，十八是高血压患者规范管理率88.64%，糖尿病规范管理率73.51%"。发现的问题及原因：传染病发生具有未知性特点，因此发生经费会超额。下一步改进措施：鉴于传染病疫情发生的不确定性因素建议对此专项经费使用率进行科学评估。

16、安全生产监管项目绩效自评综述：项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是职责范围内用人单位职业病危害项目申报率91.20%，二是工作场所职业病危害因素检测合格率87.50%，三是用人单位职业病防治主体责任有效落实和用人单位职工健康权益有效保障100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

17、疾控能力建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为51万元，执行数为51万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是传染病疫情总体平稳，甲类传染病报告发病率0.12/10万，乙类传染病报告发病率330.59/10万，丙类传染病报告发病率1767.36/10万，未超过前3年平均水平。二是国家免疫规划接种率>90%，累计完成适龄儿童国家免疫规划疫苗接种352298剂次，总体接种率超过95%。三是疟疾、血吸虫、地方病基本消除，血吸虫病正逐步消除验收。四是疾控机构改革基本完成，现代化疾控体系初步建立，疾控和卫生监督机构已完成整合，目前全力推动“三定方案”高标准、高质量落地，为构建现代化疾控体系提供坚实保障。五是传染病检测预警和应急系统基本建成，二级及以上医院前置软件应用运转正常，基层医疗机构前置软件项目服务器部署已完成，目前正在推进基层云his系统改造工作。发现的问题及原因：因建立稳定的公共卫生事业投入机制，完善政府投入、分级负责的公共卫生经费保障机制，持续加大投入力度，需同级政府根据需要足额安排，以保障疾病预防控制体系改革和公共卫生体系建设所需基本建设、设备购置、信息化建设等。下一步改进措施：市疾控中心将进一步强化绩效管理工作，加强绩效评价结果应用，将绩效评价结果（任务、经费）作为年度考核依据，确保重大传染病得到有效防控，医疗服务保证能力得到有效提升，减轻社会及个人疾病负担，降低健康危害因素，保护群众身体健康和生命安全。

18、卫生督导项目绩效自评综述：项目全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算100％。主要产出和效益：

一是国家双随机任务执法检查100%，二是饮用水监测率100%，三是游泳场所水质监测率100%，四是联合双随机任务执法检查率100%，五是卫生执法能力培训率100%，六是投诉举报处置率100%，七是执法记录仪使用率100%，八是执法终端使用率85%，九是双随机、联合双随机完结率100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

19、疫苗成本项目绩效自评综述：项目全年预算数为199.92万元，执行数为199.92万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是2025年度非免疫规划疫苗采购采购数量15.63万支，二是年度内疫苗采购合格率100%，三是湖北省疫苗结算平台采购和支付率100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

20、用人单位主要负责人和职业卫生管理人员职业卫生培训绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是培训企业数量120家，二是主要负责人和职业卫生管理人员职业卫生培训率100%，三是用人单位职业病危害因素检测评价率93%，四是用人单位劳动者职业健康检查率95%，五是用人单位劳动者职业卫生培训率95%，六是用人单位职业病危害项目申报率91.20%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

21、2025年度市级血液检测项目绩效自评综述：项目全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是全年采集血液14490人份,血液核酸检测14216人份，实现应检尽检；二是完成质量指标，通过国家及省卫健委实验室室间质评考核优秀；三是完成社会效益指标，保障临床输血患者安全，降低因输血途径感染艾滋病等传染疾病风险，满足临床用血患者需求。发现的问题及原因：主要是各项效率指标不明显，因为我单位主要为采供血单位，不是基本公共卫生服务项目的实施主体，基本公共卫生服务经费上级安排资金较少，产出的效率不明显不突出。下一步改进措施：一是继续加大无偿献血宣传经费的投入，加强无偿献血宣传的广度、深度、强度；二是合理制定调整绩效目标，分配使用好项目资金，进一步提高财政资金使用效率和管理水平。

22、结核病专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为33万元，执行数为33万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是2025年我市肺结核报告发病率为51.41/10万，较去年（57.15/10万）下降10.04%，呈下降趋势；二是为活动性肺结核患者、密接者及耐药可疑者提供系列免费检查与治疗，年度累计惠及900余人次，减免费用50余万元。发现的问题及原因：一是患者主动发现不够；二是预防性治疗率有待提高。下一步改进措施：一是深化医防协同融合，构建整合型服务体系；二是聚焦关键环节，全面提升结核病防治水平。

23、综合职能专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为70万元，执行数为64.25万元，完成预算91.8％。主要产出和效益：一是在考试保障方面，2025年顺利组织全国医师执业资格考试、全国卫生专业技术资格考试和护士执业资格考试等3场考试工作，共计考生5159人，考务工作规范性100%。同时与湖北理工学院签订深化医校合作框架协议，建立联动机制，形成责权明晰、齐抓共管、配合有力的医学考试组织体系；二是在医疗事故鉴定工作中，依法完成各类医学鉴定1例，医学鉴定公平公正达100%，鉴定结果科学严谨、依据充分，得到了医患双方及相关部门的认可，有效化解了医疗纠纷，维护了医疗行业秩序与社会和谐稳定。发现的问题及原因：一是考生规模逐年减少，导致收支不稳定；二是医疗鉴定数量减少，收入减少。下一步改进措施：根据实际情况合理调整未来项目的预算数，尽量减少误差。

24、黄石市120急救指挥中心应急专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为65万元，执行数为64.94万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是救治伤病14709人次、派出急救车辆（次）16506次，举办急救相关培训6次；二是电话回访率、危重患者电话指导落实率、院前急救病例书写率、危急重症现场医疗监护或抢救措施实施率均达到100%、3分钟及时出车率达到99.72%，平均应急反应时间8分48秒；三是市民对院前急救工作认可度达到99.14%，公众对急救知识掌握程度提升。发现的主要问题及改进措施：公众急救培训体系建设仍需完善，现有培训基地承载能力有限，培训场次和覆盖范围较为有限，重点行业岗位急救技能普及、AED实操培训力度不足，全民自救互救能力仍有提升空间。下一步将持续夯实急救培训基地建设，丰富培训场景、扩大培训覆盖面，联合相关部门推动急救技能纳入重点场所在岗人员常态化培训，提升群众AED认知及实操应用能力，健全全民急救科普培训体系。

 25、黄石市120急救指挥中心运维费项目绩效自评综述：项目全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是救治伤病14709人次、派出急救车辆（次）16506次，举办急救相关培训6次；二是电话回访率、危重患者电话指导落实率、院前急救病例书写率、危急重症现场医疗监护或抢救措施实施率均达到100%、3分钟及时出车率达到99.72%，平均应急反应时间8分48秒；三是市民对院前急救工作认可度达到99.14%，公众对急救知识掌握程度提升。发现的主要问题及改进措施：无。下一步将持续聚焦缩短平均反应时间、深化智慧急救应用场景、拓展公众培训覆盖面等方面，进行精准优化与提升。

26、黄石市医疗卫生机构实验室质量与安全能力建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是成本指标：预算控制率≥95%；二是产出指标：实验室督导监管1‑2次；室间质评、室间比对活动2次；继续教育专题会议2次；专业业务培训4期。三是效益指标：推动检验人才队伍建设，促进学术交流和新技术推广；医疗机构实验室生物安全管理水平得到提升。四是满意度指标：全市医疗机构实验室满意度≥90%。发现的问题及原因：一是项目前期筹备流程较长，采购摸排、方案细化、工作统筹周期久，上半年无实质性业务开展和资金支出，项目工作集中在下半年实施，年度工作推进节奏不够均衡；二是原有培训工作以集中授课为主，培训后缺少系统性考核、回访和成效评估机制需加强。下一步改进措施：一是提前谋划下一年度项目工作，将机构摸排、方案制定、需求调研、物资采购等工作前置至上半年，均衡全年工作推进节奏和资金执行进度，避免年底集中突击实施；二是构建“培训+考核+回访”的全链条培训成效评估机制，每次培训后组织业务考核，定期开展基层回访核查，确保培训内容落地见效，切实提升从业人员实操能。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。一是建立健全项目资金管理制度。通过项目资金长效机制建设，提高项目资金在预算编制、分配、使用、监督检查等环节的工作质量。二是在委机关形成编制整体绩效评价氛围。

部门绩效评价结果拟应用情况。进一步加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

我部门财政专项支出、专项转移支付支出的情况。

第四部分  其他需要说明的情况

我部门无其他需要说明的情况。

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(八)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等收入以外的各项收入。

(九)使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(十)年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十一)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务支出(类)商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

2.科学技术支出(类)其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

5.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：反映对儿童提供福利服务方面的支出。

6.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

8.卫生健康支出(类)公立医院（款）综合医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

9.卫生健康支出(类)公立医院（款）中医（民族）医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

10.卫生健康支出(类)公立医院（款）传染病医院（项）：反映卫生健康、中医、疾病预防控制部门所属的专门收治各类传染病人医院的支出。

11.卫生健康支出(类)公立医院（款）妇幼保健医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的专门从事妇产、妇幼保健医院的支出。

12.卫生健康（类）公共卫生(款)疾病预防控制机构（项）：反映卫生健康、疾病预防控制部门所属疾病预防控制机构的支出。

13.卫生健康(类)公共卫生(款)应急救治机构(项)：反映卫生健康、疾病预防控制部门所属应急救治机构的支出。

14.卫生健康支出(类)公共卫生（款）采供血机构（项）：指反映卫生健康部门所属采供血机构的支出。

15.卫生健康支出(类)公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

16.卫生健康支出(类)公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

17、卫生健康支出(类)公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

18.卫生健康支出(类)计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

19.卫生健康支出(类)中医药（款）其他中医药事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于中医药事务方面的支出。

20.卫生健康支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）公立医院（项）：反映使用超长期特别国债收入安排的公立医院方面的支出。

21.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

22.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映其他用于城乡社区方面的支出。

23.抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）公共卫生体系建设（项）：反映抗疫特别国债资金安排的公共卫生体系建设支出。

(十二)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十三)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十四)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十五)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十六)经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十七)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十八)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十九)其他专用名词。

无。

第六部分  附件

    一、2025年度黄石市卫生健康委员会整体绩效评价自评表

二、2025年度项目绩效评价自评表