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黄石市公共卫生医疗救治中心（市传染病医院、市结核病防治院）2025年度部门决算

目    录

第一部分 黄石市公共卫生医疗救治中心（市传染病医院、市结核病防治院）概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分  黄石市公共卫生医疗救治中心（市传染病医院、市结核病防治院）2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 黄石市公共卫生医疗救治中心（市传染病医院、市结核病防治院）2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  黄石市公共卫生医疗救治中心（市传染病医院、市结核病防治院）概况

一、部门主要职责

中心主要职责为：承担全市传染性呼吸道疾病、结核病、病毒性肝炎、艾滋病、手足口病等各类传染性疾病规范化治疗与业务指导工作；承担全市传染病防控策略实施，负责全市各类传染病防治应急预案的制定，地方传染病的报告、统计、分析和相关信息录入工作；承担全市公共卫生应急医疗救治工作；承担全市公共卫生医疗救治科研、教学、人才培训等任务；协助制定及实施全市结核病防治规划、开展患者跟踪随访管理及对患者家属的健康教育和防治知识的社会宣传普及。

二、机构设置情况

从单位构成看，黄石市公共卫生医疗救治中心（市传染病医院、市结核病防治院）部门决算由实行独立核算的黄石市公共卫生医疗救治中心（市传染病医院、市结核病防治院）本级决算

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为2279.41万元。与2024年度相比，收、支总计各增加613.22万元，增长36.8%,主要原因是 新增高质量发展项目资金500万元 ，重大公卫项目结转资金141万元   。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

    2025年度收入合计2279.41万元，与2024年度相比，收入合计增加613.22万元，增长36.8%。其中：财政拨款收入2279.41万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计2279.41万元，与2024年度相比，支出合计增加613.22万元，增长36.8%。其中：基本支出    1339.66万元，占本年支出58.8%；项目支出939.75万元，占本年支出41.2%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为2279.41万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各增加613.22万元，增长36.8%。主要原因：新增高质量发展项目资金500万元 ，重大公卫项目结转资金141万元       。

（一）财政拨款收入情况

2025年度财政拨款收入中， 一般公共预算财政拨款收入2279.41万元，比2024年度决算数增加613.22万元。增加主要原因：新增高质量发展项目资金500万元 ，重大公卫项目结转资金141万元  。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2024年度决算数持平。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2024年度决算数持平。

（二）财政拨款支出情况

2025年度财政拨款支出按照支出功能分类，2100203方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是： 传染病医院  （科目名称），2025年度决算数为2078.8万元，占财政拨款支出总额的91 %，主要传染病防治人员经费、日常办公费及结核病防治专项经费。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障 传染病治疗、 传染病公益性筛查  等重点支出，体现在有关支出科目中。2025年度一般公共预算财政拨款支出2279.41万元，占本年支出合计的100 %。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加613.22万元，增长36.8%。主要原因是 高质量发展项目资金500万元 ，重大公卫项目结转资金141万元 。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出2279.41万元，主要用于以下方面：

1.科学技术支出类支出6.60万元，占0.29%。主要是用于__高层次人才引进。

2.卫生健康支出类支出2272.81万元，占99.72%。主要是用于传染病防治人员经费、日常办公费以及结核病相关防治专项工作。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1285.71万元，支出决算为2279.41万元，完成年初预算的177.3%。其中：

1.科学技术支出具体包括：

（1）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）年初预算为6.6万元，支出决算为6.60万元，完成年初预算的100%。

2.卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）年初预算为1285.7万元，支出决算为2078.81万元，完成年初预算的161%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是一是新增项目资金高质量发展500万元，重大公卫资金141万元，取消药品加成33万元，基本工资调资80万。

（2）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）年初预算为0万元，支出决算为4万元，原因：年中下达省级基本公卫专项资金4万元。

（3）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）年初预算为0万元，支出决算为190万元，原因：年中下达中央重大公卫专项资金190万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1339.66万元，具体构成情况如下：

（一）人员经费1290.64万元。主要包括：基本工资367.9万元、津贴补贴58.3万元、奖金61.5万元、绩效工资418.7万元、机关事业单位基本养老保险缴费84.8万元、职业年金缴费74.4万元、职工基本医疗保险缴费81.4万元、其他社会保障缴费5.2万元、住房公积金83.8万元、医疗费14.4万元、其他工资福利支出39.9万元。

（二）公用经费49.02万元。主要包括：办公费3.3万元、印刷费2万元、水费1万元、电费2万元、邮电费1万元、物业管理费6万元、差旅费0.5万元、维修(护)费1.5万元、租赁费0.5万元、会议费0.3万元、培训费0.65万元、公务接待费0.18万元、劳务费0.5万元、委托业务费1万元、工会经费8.6万元、福利费10.7万元、公务用车运行维护费4万元、其他商品和服务支出5.1万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为4.19万元，支出决算为4.19万元，完成全年预算的100%。较上年减少0.03万元，下降0.7%。决算数持平全年预算数的主要原因： 公务接待减少支出 。决算数较上年减少的主要原因：   严格控制公务接待支出   。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算为0万元，支出决算为   0   万元，完成全年预算的0%。较上年持平。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算为4万元，支出决算为4万元，完成全年预算的100%；较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：按车辆编制数拨款公务用车经费 。决算数较上年持平的主要原因：按车辆编制数拨款公务用车经费 。

(1)公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行维护费支出4万元，主要用于公务用车保养及用油 。2025年度财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 3辆。

3.公务接待费全年预算为0.19万元，支出决算为0.19万元，完成全年预算的100%，较上年减少0.03万元，下降13.6%。决算数持平全年预算数的主要原因： 严格按预算执行三公经费  。

(1)外事接待支出0万元，共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

(2)其他国内公务接待支出0.19万元，接待对象主要是 省级疾控及襄阳结防院 ，主要用于 督导及学习。共接待来访团组2个，10人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

无

十一、政府采购支出说明

本部门 2025年度政府采购支出总额6万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额6万元，占授予中小企业合同金额的100%；

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年 12月31日，部门（单位）共有车辆3辆，其中，主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车    0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车    3辆，其他用车主要是结核病督导用车；单位价值 100 万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 33万元，占一般公共预算项目支出总额的 1.4%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

结核病专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为33万元，执行数为 33万元，完成预算  100  ％。主要产出和效益：一是2025年我市肺结核报告发病率为51.41/10万，较去年（57.15/10万）下降10.04%，呈下降趋势；二是为活动性肺结核患者、密接者及耐药可疑者提供系列免费检查与治疗，年度累计惠及900余人次，减免费用50余万元。发现的问题及原因：一是患者主动发现不够；二是预防性治疗率有待提高。下一步改进措施：一是深化医防协同融合，构建整合型服务体系；二是聚焦关键环节，全面提升结核病防治水平。

（三）绩效评价结果应用情况

2025年结核病防治专项33万元，主要用于转诊补助、疫情追踪、密切接触者检查、患者复查、诊疗管理质量考核评价、疫情信息监测和评估、耐多药可疑者筛查、耐药可疑者痰标本/菌株运输、耐药患者/可疑者痰培养检查、实验室质量控制、防治宣传、新生入学体检（结核菌素试验）。于2025年年底，资金完成率为100%。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

我单位无此项内容。

第四部分  其他需要说明的情况

无

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(八)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(九)使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(十)年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十一)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.科学技术支出(类)其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出；

2.卫生健康支出(类)公立医院（款）传染病医院（项）：反映卫生健康、中医、疾病预防控制部门所属的专门收治各类传染病人医院的支出；

3.卫生健康支出(类)公立卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务项目支出；

4.卫生健康支出(类)公立卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

（参考《2025年政府收支分类科目》说明逐项解释）

(十二)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十三)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十四)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十五)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十六)经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十七)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十八)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十九)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分  附件

    一、2025年度黄石市公共卫生医疗救治中心（市传染病医院、市结核病防治院）整体绩效评价自评表或（报告）

二、2025年度结核病项目绩效评价自评表或（报告）