黄石市卫生健康委员会（本级）2025年度部门决算

目    录

第一部分  黄石市卫生健康委员会（本级）概况………1

一、部门主要职责…………………………………………1

二、机构设置情况…………………………………………1

第二部分  黄石市卫生健康委员会（本级）2025年度部门决算表………………………………………………………2

一、收入支出决算总表 …………………………………2

二、收入决算表 …………………………………………2

三、支出决算表 …………………………………………2

四、财政拨款收入支出决算总表 ………………………4

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 ………………4

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 ……5

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ………5

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 …………5

九、财政拨款“三公”经费支出决算表 ………………6

第三部分  黄石市卫生健康委员会（本级）2025年度部门决算情况说明………………………………………………6

一、收入支出决算总体情况说明 ………………………6

二、收入决算情况说明 …………………………………7

三、支出决算情况说明 …………………………………8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ……………9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…14

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 ……………………………………………………………15

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明…15

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  ……15

十、机关运行经费支出说明……………………………17

十一、政府采购支出说明………………………………17

十二、国有资产占用情况说明…………………………18

十三、预算绩效情况说明………………………………18

十四、专项支出、转移支付支出情况说明……………29

第四部分  其他需要说明的情况 ……………………29

第五部分  名词解释 …………………………………29

第六部分  附件 ………………………………………33

第一部分  黄石市卫生健康委员会（本级）概况

一、部门主要职责

2019年机构改革中，将市卫生和计划生育委员会（市深化医药卫生体制改革领导小组办公室）的职责、市民政局的老龄工作职责、市安全生产监督管理局的职业安全健康监督管理职责、市城乡建设委员会的爱国卫生运动职责进行整合，成立市卫健委，作为市政府工作部门开展工作，2024年将部分老龄工作职责划归市民政局。内设十二个职能科室，目前主要职责包括推进健康黄石建设、深化医药卫生体制改革、疾病预防控制、老年健康和医养结合、落实基本药物制度、卫生健康综合监督、医政管理、基层卫生、卫生健康科技发展规划及干部保健、中医药发展、人口监测与家庭发展、妇幼健康等12个方面。

二、机构设置情况

从单位构成看，黄石市卫生健康委员会（本级）部门决算由实行独立核算的黄石市卫生健康委员会本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入黄石市卫生健康委员会（本级）2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.黄石市卫生健康委员会（本级）（本级）

机构情况。内设12个职能科室：办公室、政工科、规划发展与信息化科（体制改革科）、财务科（运营管理科）、健康黄石建设办公室、疾病预防控制科、医政科、基层卫生健康科（药物政策与基本药物制度科）、政策法规科（综合监督科）、中医科、人口监测与家庭发展科（妇幼健康科、老龄健康科）、科技教育科（保健办公室）。

人员情况。委机关现有41名编制，在职39人。目前机关实有人数101名，其中：在职人员39名，离退休人员59名，包括离休人员1名，退休人员58名。编外长聘1人，政府雇员2人。

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为3176.66万元。与2024年度相比，收、支总计各减少975.16万元，下降23.5%，主要原因是一般公共预算财政拨款比上年变动-1151.05万元，主要是分配给预算单位的项目资金全部由财政直拨，不再由委本级拨付，资金量减少；政府性基金预算财政拨款比上年变动248.98万元，主要是本年智慧医疗及重大病情信息化项目（抗疫特别国债资金）收入增加67.6万元、公共卫生应急指挥中心项目（抗疫特别国债资金）收入增加233.15万元、120指挥中心项目收入减少51.76万元等。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

    2025年度收入合计3176.66万元，与2024年度相比，收入合计减少975.16万元，下降23.5%。其中：财政拨款收入3176.66万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计3176.66万元，与2024年度相比，支出合计减少975.16万元，下降23.5%。其中：基本支出    1402.22万元，占本年支出44.1%；项目支出1774.43万元，占本年支出55.9%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为3176.66万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各减少902.07万元，下降22.1%。主要原因：一般公共预算财政拨款比上年减少1151.05万元，主要是分配给预算单位的项目资金全部由财政直拨，不再由委本级拨付，资金量减少；政府性基金预算财政拨款比上年增加248.98万元，主要是本年智慧医疗及重大病情信息化项目（抗疫特别国债资金）收入增加67.6万元、公共卫生应急指挥中心项目（抗疫特别国债资金）收入增加233.15万元、120指挥中心项目收入减少51.76万元等；上年往来资金纳入非财政拨款收入支出决算表核算，本年往来资金未纳入决算报表。

（一）财政拨款收入情况

2025年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入2799.48万元，比2024年度决算数减少1151.06万元。减少主要原因：分配给预算单位的项目资金全部由财政直拨，不再由委本级拨付，纳入收入的资金减少。政府性基金预算财政拨款收入377.17万元，比2024年度决算数增加248.98万元。增加主要原因：本年智慧医疗及重大病情信息化项目（抗疫特别国债资金）收入增加67.6万元、公共卫生应急指挥中心项目（抗疫特别国债资金）收入增加233.15万元、120指挥中心项目收入减少51.76万元等。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2024年度决算数持平。持平主要原因：近两年单位无国有资本经营预算收支。

（二）财政拨款支出情况

2025年度财政拨款支出按照支出功能分类，卫生健康方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：行政运行（科目名称），2025年度决算数为1382.52万元，占财政拨款支出总额的43.52%，主要用于推进健康黄石建设、深化医药卫生体制改革、疾病预防控制、老年健康和医养结合、落实基本药物制度、卫生健康综合监督、医政管理、基层卫生、卫生健康科技发展规划及干部保健、中医药发展、人口监测与家庭发展、妇幼健康等方面。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障公立医院改革、人口健康发展、计划生育服务等重点支出，体现在有关支出科目中。2025年度一般公共预算财政拨款支出2799.48万元，占本年支出合计的88.1%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1151.06万元，下降29.1%。主要原因是分配给预算单位的项目资金全部由财政直拨，不再由委本级拨付，纳入收入的资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出2799.48万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出类支出31.77万元，占1.13%。主要是用于招商引资费用。

2.社会保障和就业支出类支出354.70万元，占12.67%。主要是用于退休人员死亡抚恤和黄石托育综合服务中心项目预付款。

3.卫生健康支出类支出2383.08万元，占85.12%。主要是用于保障人员经费和机关正常运转，以及支持我市新冠疫情防控、深化医药卫生体制改革、公共卫生服务、计划生育转型发展等项目经费。

4.城乡社区支出类支出29.92万元，占1.07%。主要是用于开展以病媒生物防制、健康教育和健康促进、卫生创建等为重点的爱国卫生运动。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9163.11万元，支出决算为2799.48万元，完成年初预算的30.6%。其中：

1.一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）年初预算为0万元，支出决算为31.77万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该经费预算由黄石市招商服务中心编制，年中指标调剂到我单位。

2.社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为0万元，支出决算为19.70万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中单位退休人员去世一人，追加预算。

（2）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）年初预算为0万元，支出决算为335万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年支出中央下拨的黄石托育综合服务中心项目预付款。

3.卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）年初预算为1301.11万元，支出决算为1382.52万元，完成年初预算的106.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年年中追加调入人员、社保差额以及补发工资调标支出等。

（2）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）年初预算为7062万元，支出决算为526.99万元，完成年初预算的7.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：是本年分配给预算单位的项目资金全部由财政直拨，不再由委本级拨付，不纳入决算收支。

（3）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）年初预算为200万元，支出决算为52.20万元，完成年初预算的26.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是本年增加支付的中央省级资金；二是年初预算中本年分配给预算单位的项目资金全部由财政直拨，不再由委本级拨付，不纳入决算收支。

（4）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）年初预算为0万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中下达并支出省级经费，用于儿童口腔疾病综合干预项目、全国居民健康素养监测、丙肝哨点监测经费等支出。

（5）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）年初预算为600万元，支出决算为398.37万元，完成年初预算的66.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年中指标调减，由财政直拨，部分资金不再由委本级拨付，不纳入决算收支。

（6）卫生健康支出（类）中医药事务（款）其他中医药事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中拨付省级中医药事业传承与发展项目经费。

4.城乡社区支出具体包括：

（1）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）年初预算为0万元，支出决算为29.92万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该经费由市财政局经济建设科年中指标分配到我单位。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出 1402.22 万元，具体构成情况如下：

（一）人员经费 1279.30 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金。

（二）公用经费 122.92 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障 智慧医疗 、 卫生应急指挥中心 等重点支出，体现在有关支出科目中。2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 377.17 万元，本年支出 377.17 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

(一)抗疫特别国债安排的支出类支出决算为377.17万元,主要用于市卫生应急指挥中心项目、智慧医疗及重大病情信息化项目等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为5.50万元，支出决算为3.51万元，完成全年预算的63.8%。较上年减少1.74万元，下降33.1%。决算数小于全年预算数的主要原因：一是本年压减开支，公车加油及保养费用减少； 二是本年接待批次人次减少。决算数较上年减少的主要原因：一是本年压减开支，公车加油及保养费用减少；二是本年接待批次人次减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 100 %。较上年增加 0 万元，增长0  %。

全年支出涉及出国（境）团组0 个，累计 0 人次，本年未开展因公出国(境)费相关工作。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算为 4 万元，支出决算为 2.89 万元，完成全年预算的 72.3 %；较上年减少 0.69 万元，下降 19.3 %。决算数小于全年预算数的主要原因： 压减“三公”支出 。决算数较上年减少的主要原因： 本年公务用车加油及维修维护费较上年减少 。其中：

(1)公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行维护费支出 2.89 万元，主要用于 委机关公务车保险、保养及加油服务 。2025年度财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为  1  辆。

3.公务接待费全年预算为 1.5 万元，支出决算为0.62 万元，完成全年预算的 41.3 %，较上年减少 1.04 万元，下降 62.7 %。决算数小于全年预算数的主要原因： 严格控制“三公”经费开支，不得超预算支出 。其中：

(1)外事接待支出 0 万元，本年未开展外事接待工作。共接待来访团组 0 个， 0 人次（不包括陪同人员）。

(2)其他国内公务接待支出 0.62 万元，接待对象主要是 省计生协、国药控股湖北有限公司、北京众方智药科技公司、郑州安图生物工程公司等  ，主要用于 开展考察调研指导、交流学习工作，以及招商引资接待工作 。共接待来访团组 5  个， 29人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2025年度机关运行经费支出122.92万元，比年初预算数减少0.18万元，下降0.1%；比上年决算数减少17.06万元，下降12.2%。主要原因是：在职人员较上年减少，同时压减公用支出等。

十一、政府采购支出说明

本部门 2025年度政府采购支出总额 287.67 万元，其中：政府采购货物支出97.62万元、政府采购工程支出28.69万元、政府采购服务支出161.37万元。授予中小企业合同金额144.34万元，占政府采购支出总额的50.2%，其中：授予小微企业合同金额137.09万元，占授予中小企业合同金额的95%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100 %。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年 12月31日，单位共有车辆 2 辆，其中，主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1辆，其他用车主要是 市急救中心应急通讯用车；单位价值 100 万元以上设备4   台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目 0 个，二级项目 12 个，共涉及资金 9717.33 万元，占一般公共预算项目支出总额的 547.6 %。组织对2025年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0 %。组织对2025年度0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100 %。从评价情况来看，在市委、市政府的坚强领导下，全系统加快推进健康黄石建设，积极深化医药卫生体制改革，持续改善公共卫生服务，不断提升人民群众健康水平，圆满完成全年目标任务。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，我委通过自评，得出委机关2024年度部门整体支出绩效评价得分98.89分，基本完成年初目标。扣分原因是本年度三公经费预算变动率较大（市疾控本年因业务需要新购一辆公车），以及政府采购执行率、非税收入完成率未达标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1、公立医院综合改革与高质量发展补助经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为3200万元，执行数为3200万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是医疗服务质量持续优化。医疗服务（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院收入的比例较上年上升，住院次均费用增幅较上年回落，全市120急救中心实现应急管理全域覆盖，平均住院日较上年缩短，三级公立医院门诊人次与出院人次比值较往年下降，医疗资源利用效率、诊疗服务精准度持续提升。二是服务社会效益稳步达标。基层诊疗人次占比稳步提升，职工满意度、门诊患者满意度等民生及服务满意度核心指标，均圆满达成年度既定目标，医疗机构内部管理、医疗服务流程不断优化。三是医院运营效能持续向好。全市实现收支平衡的公立医院占比提升至66.67%。三级公立医院万元能耗支出降至0.0367，资源节约、高效运营的发展态势持续巩固。发现的问题及原因：部分公立医院收支平衡能力仍显不足，公立医院资产负债率63.46%略高于预期，涨幅虽仅为0.42%，但整体仍处于较高水平。具体原因如下：一是运营成本较高，公立医院一院多区运行，人力、床位、设备、药品、耗材等资源调配和水、电、油、气、网等运行成本压力，管理费用占比较高；二是还款压力增大，公立医院往年贷款项目进入还款期，长期负债较大，还本付息压力较大；三是医保结算医院分摊压力较重，流动负债增幅较大。下一步改进措施：一是严控运营风险，优化财务收支结构。建立公立医院资产负债率常态化监测机制，常态化开展成本精细化管控，严控非必要开支。同时，多措并举拓宽合规收入渠道，积极争取财政专项扶持资金，精准化解存量债务，稳步压降医院负债规模，持续提升公立医院收支平衡能力和可持续运营水平；二是细化数据研判，提升医疗服务效能。聚焦门住比、住院次均费用、平均住院日等核心指标，建立常态化数据分析研判机制，分层分类按科室、病种开展数据统计分析，精准排查指标异常原因。持续优化门诊、住院医疗资源配置，科学调整病种收治结构，精准适配患者就医需求，不断提升医疗服务效率和资源利用率；三是深化分级诊疗，优化整体医疗格局。加快推动城市医联体和县域医共体实质性运作，明确市、县、乡各级医疗机构功能定位，细化完善双向转诊标准流程，联动优化医保支付配套政策。积极引导常见病、多发病患者下沉基层医疗机构就诊，有效分流市级医院诊疗压力，持续优化区域医疗服务费用结构，构建优质高效、分工协作的医疗卫生服务体系。

2、取消药品加成财政专项补助经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为2162万元，执行数为2162万元，完成预算100％。主要产出和效益：2025年度，市中心医院等8家医疗卫生机构全面取消药品加成，药品加成（中药饮片除外）实现零加成，财政补偿完成比率100%，预算控制率100%，减轻患者负担，全面执行破除以药养医机制，促进公立医院健康发展。门诊收入增长6.03%，住院收入下降3.22%，医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占医疗收入比例增长6.1%。发现的问题及原因：医疗机构收入收入质量不高，药品检查比例较高。下一步改进措施：一是加大绩效考核，进一步提升收入结构，增加劳务性、技术性收入；二是加快推进“双中心”建设，推行药品余缺调度、监测预警、缺药登记，实现“系统＋人工”的用药前置审核。

3、企业退休职工计划生育一次性奖励项目绩效自评综述：项目全年预算数为1000万元，执行数为878.54万元，完成预算87.9％。主要产出和效益：一是企业退休职工计划生育奖励人数2949人；二是证件齐全，各级卫健部门审核通过的对象奖励金已于当年全部发放到位，到位率100%。发现的问题及原因：从绩效运行看，突出矛盾集中在对象认定环节：部分城镇独生子女父母因不具有国有企业工作经历，无法纳入奖励范围，群众反映集中，重复上访较多。下一步改进措施：将围绕“审核精准、发放规范、解释到位”推进整改：坚持公开、公平、公正和分级负责，分层级开展业务培训，加强政策宣传解读，严格申报资格审核和流程管控，确保不错发、不重发，推动政策落实，切实维护独生子女父母合法权益，并同步做好信访疏导和矛盾化解。

4、实施国家基本药物制度项目绩效自评综述：项目全年预算数为1000万元，执行数为1000万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是基层医疗卫生机构全部实施国家基本药物制度和零差率销售，实施基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构占比100%，实施基本药物制度的村卫生室占比100%，基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动开展评价机构数比例100%；二是乡村医生收入保持稳定，医共体建设符合“紧密型”“同质化”“促分工”“提效能”“保健康”发展方向。发现的问题及原因：受制于基层与上级医院用药目录没有很好融合，基层医务人员能力相对有限等原因，基层医疗机构用药结构有待优化，用药合理性有待进一步提升。下一步改进措施：一是加大基层医务人员培训力度；二是加快推进“双中心”建设，不断优化县域医共体统一用药目录，推行药品统一采购、统筹调度和“系统＋人工”审方的管理模式。

5、基本公共卫生服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为851万元，执行数为851万元，完成预算100%。主要产出和效益：项目主要考核指标均达到年初预定目标，2025年，我市共常住居民2439500人，居民规范化电子健康档案覆盖人数2338678人。在基层医疗卫生机构按照规范要求提供健康管理服务的高血压患者253170人，按照规范要求提供健康管理服务的2型糖尿病患者87964人。接受健康体检的老年人295103人。建立辖区内已建立预防接种证人数87306人，乙肝疫苗接种28190针次，卡介苗接种8871针次，脊灰疫苗接种45010针次，百白破疫苗接种58150针次，含麻疹成分疫苗接种23772针次，流脑疫苗接种33068针次，乙脑疫苗接种23867针次，甲肝疫苗接种24339针次。按照规范要求进行管理的严重精神障碍患者14272人，管理肺结核患者922人。严格落实传染病发现、登记报告和突发公共卫生事件风险排查等工作，报告传染病病例22716例。接受中医药健康管理服务的老年人292594人，按照月龄接受中医药健康管理服务的0-36个月儿童52462人，慢性阻塞性肺疾病患者管理任务数6466人。全年发放健康教育印刷资料537种，发放健康教育印刷资料1031575本，播放健康教育音像资料908种，设置宣传栏1010个，宣传栏更新5848次，举办健康教育讲座次数4152次，举办健康教育咨询活动次数710次。发现的问题及原因：一是区域发展不均衡，部分偏远区域与中心城区在慢性病规范管理率、重点人群服务精细化程度上存在差距，资源配置与服务能力有待进一步优化；二是个别指标提升乏力，少数区域的高血压、糖尿病患者规范管理率虽达标，但提升幅度较小，需强化针对性干预措施；三是新增老年人体检DR服务存在困难。因没有移动式DR设备，老年人体检需要到社区卫生服务中心（卫生院），老年人行动不便，导致老年人DR体检率不高。下一步改进措施：一是强化区域均衡发展：加大对薄弱区域的资源倾斜与技术支持，开展跨区域经验交流，通过结对帮扶、专项培训等方式，提升基层公共卫生服务均等化水平。二是聚焦重点指标提质：针对慢性病规范管理等提升乏力的指标，优化服务流程，加强基层医护人员技能培训，推广个性化健康管理方案，提高规范管理质量。三是深化信息化建设：统筹整合各专业公共卫生信息系统，实现数据互通共享，减少基层重复录入工作，提升服务效率与数据质量。四是优化绩效激励机制：将绩效评价结果与资金拨付、评优评先紧密挂钩，坚持 “多劳多得、优绩优酬”，稳定基层公卫人员队伍，激发工作积极性。

6、人口健康发展补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为600万元，执行数为556.21万元，完成预算92.7%。主要产出和效益：一是2025年度完成生育奖励人数1759人，托育补贴人数46人，无创DNA人数4147人，奖励资金补助合规率100%；二是项目实施对卫生健康事业持续健康发展发挥了推动作用，享受政策群众满意率95%。发现的问题及原因：一是二孩及以上家庭一次性生育奖励兑现人数低于年初安排，主要受生育率下降、育龄妇女生育意愿不足影响；二是城区实际孕产妇数量与接受无创DNA检测的孕产妇数量存在偏差。下一步改进措施：将加大政府宣传力度，强化政策解读和精准告知，推动城区按政策生育的二孩、三孩家庭及时享受补贴，进一步提高政策落实率和群众获得感。

7、卫生健康管理服务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为625万元，执行数为625万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是2025年度，一次性抚慰金补助人数130人，特扶人员2560人，农村计划生育家庭奖励扶助833人，生育关怀助你行补助人员569人，补助资金发放标准执行合规率100%；计划生育特殊困难家庭精准帮扶项目的实施缓解了部分计划生育特殊困难家庭的实际困难，改善了生活质量，使这些家庭经济上得到实惠、生活上得到保障。二是通过广泛开展计生工作，在全社会营造良好氛围，促进群众共同参与，计划生育基本国策得到进一步落实、计生政策知晓率得到进一步提高，计生家庭关怀力度进一步加强，促进社会和谐稳定。委机关信息化平稳运行得到保障，保障委机关正常运转。三是受助对象及家庭满意度保持在90%以上。发现的问题及原因：一是少数计划生育扶助对象面临的生活、医疗、养老、安居问题，因涉及多个方面，难以彻底解决这部分困难群众的实际需求；二是人户分离的调查核实难度较大，社区无法第一时间掌握信息导致退出系统不及时。下一步改进措施：一是争取财政经费保障力度，足额财政预算；二是进一步做好计生家庭基本信息摸底，精准上报数据，保质保量完成年度任务；三是进一步强化政策宣传，确保符合条件的对象能及时纳入扶助范围，切实保障计生家庭合法权益；四是统筹委机关经费，保障委机关主要工作平稳运行。加强相关部门协调、配合。增强工作力度，保障经费足额到位。

8、重点专科建设发展经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是创建省级重点专科10个，三级公立医院CMI达1.06，三级公立医院DRG组数达793组，工作任务完成及时率100%；二是提升了重大疾病临床诊疗能力水平，促进全市医疗卫生事业高质量发展。发现的问题：二级医院专科能力不足。下一步改进措施：开展专科能力建设工作，以市级重点专科评审为抓手，对照重点专科建设的标准要求，遵循“以评促建、以评促改、以评促改、评建结合、重在建设”原则，全力补短板、强弱项，从信息化建设、人才引进、科研教学、新技术新项目开展等多个维度推进专科建设。

9、应急物资储备库房租项目绩效自评综述：项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是储备仓库面积达到1650平方米，达到省级标准；二是医疗应急物资储备满足疫情防控需求。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

10、血防经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是完成血检查病31700人，询检查病113833人；二是完成查螺8381.77万㎡，灭螺1970万㎡；三是发放宣传单23762份，发放实用宣传品11991份；四是血吸虫病传播风险监测92个村，城区无新发血吸虫病病例。发现的问题及原因：一是有螺环境根治难。我市阳新县钉螺面积大，分布范围广，孳生环境复杂，治理难度大。西塞山区江滩线长滩宽，钉螺孳蔓风险高。二是流动人员管理难。第一随着经济建设高速发展，疫区大型建设项目施工，人员流动频繁，跟踪管理难以到位，第二到血吸虫病疫区垂钓的人员大幅增加，防病查病意识淡薄，管理难度大。三是动物传染源管控难。有螺洲滩禁牧工作稍有松懈就会反弹，主要家畜传染源牛羊等防治管控工作任重而道远。下一步改进措施：（1）进一步加强家畜传染源的管理。加强《血吸虫病防治条例》宣传，推动有螺洲滩禁牧工作落实，加强家畜传染源的管理。（2）进一步加强重点地带的药物灭螺。对人群常到，与居民生产生活密切的有螺环境、近几年曾查出阳性钉螺的环境、活螺密度较高或野粪污染严重有螺环境强化药物灭螺，严防感染性钉螺出现。（3）进一步加强急感和新感染的防控。强化急感防控的各项措施，加强涉水人员管理和疫情监测，落实血防专业机构和人员包保责任制，防控血吸虫病急性感染和新感染发生。（4）进一步加强重点人群的查治。对当年查出钉螺的自然村开展人群查病，对下水作业、水上活动、有螺地带垂钓等人群重点检查，对确诊的血吸虫病病人全部进行个案调查。（5）进一步加强血吸虫病疫情监测。严格按照新修订的血吸虫病监测方案做好国家和省级血吸虫病监测点的各项工作，加强全市血吸虫病传播风险监测和高风险环境处置，分析研判疫情趋势，为调整防控策略提供科学依据。（6）加强项目管理和质量控制。对查灭螺、人群查治病等项目实行过程管理和质量控制。

11、黄石市干部保健工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是2025年服务重点保健对象121人/次；二是对重点保健对象实行疾病预警、动态监测、跟踪服务的工作机制，干部保健工作管理水平逐步提升。发现的问题及原因：随着人们生活水平不断提高，干部保健意识日益增强，对健康体检的项目需求逐步增加，但干部保健专项经费却未增加预算，医疗保健服务有待进一步加强。下一步改进措施：一是提升服务效能。持续开展重点保健对象日常保健服务，科学设置体检项目，定期了解其健康状况和医疗保健需求，加强慢性病管理和预防，提供健康指导、健康咨询和医疗保健服务；二是积极争取增加市级财政专项经费支持。

12、黄石市医疗纠纷人民调解委员会工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为25万元，执行数为24.58万元，完成预算98.3％。主要产出和效益：一是2025年机构6名工作人员共同受理87件案件,受理案件办结率达100%；二是受理案件到成功办结平均时间1个月内；三是2025年帮助13家医疗机构进行调解，有效缓解了医患矛盾，优化医疗环境，维护了患者的正常权益；四是服务对象满意度达99.56%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（三）绩效评价结果应用情况

单位绩效评价结果应用情况。一是建立健全项目资金管理制度。通过项目资金长效机制建设，提高项目资金在预算编制、分配、使用、监督检查等环节的工作质量。二是在委机关形成编制整体绩效评价氛围。

单位绩效评价结果拟应用情况。进一步加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

我单位财政专项支出、专项转移支付支出的情况。

第四部分  其他需要说明的情况

我单位无其他需要说明的情况。

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(八)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等收入以外的各项收入。

(九)使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(十)年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十一)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务支出(类)商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

2.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

3.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：反映对儿童提供福利服务方面的支出。

4.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

5.卫生健康支出(类)公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：反映卫生健康、疾病预防控制部门所属疾病预防控制机构的支出。

6.卫生健康支出(类)公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

7.卫生健康支出(类)公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

8.卫生健康支出(类)计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

9.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映其他用于城乡社区方面的支出。

10.抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）公共卫生体系建设（项）：反映抗疫特别国债资金安排的公共卫生体系建设支出。

(十二)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十三)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十四)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十五)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十六)经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十七)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十八)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十九)其他专用名词。

无。

第六部分  附件

    一、2025年度黄石市卫生健康委员会整体绩效评价自评表

二、2025年度项目绩效评价自评表