附件1

2025年度黄石市公共卫生医疗救治中心部门预算公开情况说明

目录

一、部门（单位）主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

六、政府采购安排情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、重点项目预算绩效情况说明

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

十一、2025年部门预算表

十二、2025年项目支出绩效目标批复表

第一部分  部门（单位）主要职责

黄石市公共卫生医疗救治中心的主要职责为：承担全市传染性呼吸道疾病、结核病、病毒性肝炎、艾滋病、手足口病等各类传染性疾病规范化治疗与业务指导工作；承担全市传染病防控策略实施，负责全市各类传染病防治应急预案的制定，地方传染病的报告、统计、分析和相关信息录入工作；承担全市公共卫生应急医疗救治工作；承担全市公共卫生医疗救治科研、教学、人才培训等任务；协助制定及实施全市结核病防治规划、开展患者跟踪随访管理及对患者家属的健康教育和防治知识的社会宣传普及等。

第二部分  机构设置情况

黄石市公共卫生医疗救治中心为市卫健委所属正科级事业单位，公益一类，核定编制187名。现有在职在编职工89人（公益一类人员41人，公益二类人员48人），临时聘用人员44人，退休职工39人。中心目前设有办公室、政工科、医务科、财务科、公卫科、医保科、后勤保障科、院感办等八个职能科室，临床科室设有结核一科、结核二科、感染科，医技科室设有检验科、放射科、功能科、药剂科、纤支镜室等。

第三部分  预算收支安排及增减变化情况

（一）收入支出预算总体情况及增减变化情况说明

按照综合预算的原则，黄石市公共卫生医疗救治中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入；支出包括：卫生健康支出；2025年度收支总预算4450.71万元。

其中：1、收入预算情况 。2025年度收入预算4450.71

万元， 比上年预算增加51万元，增长1.2%。其中，一般公共预算拨款收入1285.71万元，占本年收入28.9%，包括经费拨款1285.71万元，占本年收入28.9%；事业收入3165万元，占本年收入71.1%；上年结转结余0。

一般公共预算拨款收入增加原因：主要为职工人数增加及岗位薪级工资滚动。事业收入增长原因为就诊人次增加。

2、支出预算情况。2025年度支出预算4450.71万元，      万元， 比上年预算增加51万元，增长1.2。按支出功能分类本年支出预算构成为：卫生健康支出4450.71万元，占本年支出100%。

按支出结构划分本年支出预算构成为：基本支出      4417.71万元，占总支出的99.3%；项目支出33万元，占总支出的0.7%。

支出增加原因：

（1）2025年基本支出比上年预算增加84万元，增长1.9%，主要原因是职工人数增加和岗位薪级工资滚动。

（2）2025年项目支出比上年预算对比无增减变化，与上年预算持平。

（二）财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度财政拨款收支总预算1285.71万元，收入全部为一般公共预算拨款（无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款）。

支出包括：卫生健康支出1285.71万元，占100%；

（三）一般公共预算支出情况说明

1、一般公共预算支出规模变化情况。

2025年度一般公共预算支出1285.71万元，与上年预算相比，一般公共预算支出增加3万元，增长0.2%。主要原因：职工人数增加及岗位薪级工资滚动。

2、一般公共预算支出结构情况。

2025年度一般公共预算支出1285.71万元，主要用于以下方面：卫生健康支出1285.71万元，占100%；

3、一般公共预算支出具体使用情况。

（1）卫生健康支出(类)公立医院（款）传染病医院（项）2025年预算数为1285.71万元，比上年预算增加3万元，增长0.2%。主要原因是职工人数增加及岗位薪级工资滚动。

（四）一般公共预算基本支出情况说明

2025年度一般公共预算基本支出1252.71万元，其中：

人员经费1203.69万元，主要包括：基本工资360.92万元、津贴补贴51.76万元、奖金123万元、伙食补助费0万元、绩效工资323.78万元、机关事业单位基本养老保险缴费111.84万元、职业年金缴费59.92万元、职工基本医疗保险缴费74.25万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费0万元、住房公积金83.78万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、退职(役)费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、救济费0万元、医疗费补助14.44万元、助学金0万元、奖励金0万元、个人农业生产补贴0万元、代缴社会保险费0万元、其他对个人和家庭的补助0万元；

公用经费49.02万元，主要包括：办公费3万元、印刷费2万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费1万元、电费2万元、邮电费1万元、取暖费0万元、物业管理费6万元、差旅费0.5万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费1.5万元、租赁费0.5万元、会议费0.5万元、培训费0.5万元、公务接待费0.5万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0.5万元、委托业务费1万元、工会经费8.63万元、福利费10.79万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出5.1万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、公务用车购置0万元、其他资本性支出0万元。

（五）政府性基金预算支出情况说明

2025年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平”。

（六）国有资本经营预算支出情况说明

2025年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平”。

（七）项目支出预算情况说明

2025年度预算共安排项目支出33万元，与上年预算增持平。主要包括：本年财政拨款安排33万元（其中，一般公共预算拨款安排33万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0 万元，政府性基金预算拨款安排0 万元，国有资本经营预算拨款安排    万元），财政专户管理资金安排 0万元和单位资金安排    万元。

项目包括：1结核病防治专项项目。预算经费33万元，与上年预算持平。主要用于全市结核病人的发现、诊断、报告、登记、治疗和管理。

第四部分  机关运行经费安排情况说明

2025年度机关运行经费机关运行经费预算总额为49.02万元，比上年增加1.03万元，增长2.1%，增加原因主要是：1、在职在编人数增加。

2025年度机关运行经费预算包括：办公费3万元；印刷费2万元；水费1万元，电费2万元；邮电费1万元；物业管理费6万元，差旅费0.5万元，维修（护）费1.5万元，租赁费0.5万元，会议费0.5万元，培训费0.5万元，委托业务费1万元，公务接待费0.5万元，工会经费8.63万元；福利费10.79万元；公务用车运行维护费4万元；其他商品服务支出5.1万元。

第五部分  一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。

2025年“三公”经费一般公共预算4.5万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。

1、因公出国(境)费预算0元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平，本年度本单位因公出国境组数为零，人数为零。

2、公务用车购置及运行费预算4万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。其中：

(1)公务用车购置费0元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

(2)公务用车运行费4万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

3、公务接待费预算0.5元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

第六部分  政府采购安排情况说明

2025年本部门单位编制政府采购预算6万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

其中：货物类政府采购预算1万元，比上年减少3万元，减少75%，原因是预算调整，主要用于集中采购办公用品、复印纸等支出。

工程类政府采购预算0元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

服务类政府采购预算5元，比上年增加3万元，增长150%，主要是物业管理费支出。

第七部分  国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门单位占有房屋面积     1942平方米；单价 50 万元以上的通用设备 11台（套）；单价 100 万元的以上专用设备5台（套）；现有公务用车

 2辆，其中，一般公务用车2辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车      辆、其他用车0辆。

2025年部门预算安排购置：车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价 50 万元以上通用设备0台（套）；单价 100 万元以上专用设备0台（套）。

第八部分  重点项目预算绩效情况说明

2025年，本部门（单位）项目支出全面实施绩效目标管理，项目总预算33万元，1个项目，与上年持平。根据以前年度绩效评价结果，优化结核病防治专项等项目支出2025年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。重点项目预算绩效具体情况：

1、结核病防治专项项目。

（1）项目概况：全市结核病人的发现、诊断、报告、登记、治疗和管理,负责全市结核病防治业务技术指导。

（2）项目内容：主要用于1、疑似肺结核病人免费检查 2、疫情追踪 3、涂阳肺结核密切接触者检查 4、肺结核患者随访检查 5、诊疗管理质量考核与评价 6、疫情信息监测与评价 7、耐药结核防治 8、实验室质量控制 9、患者的治疗 10、确诊患者复查 11、健康教育 12、新生入学体检 13、信息化建设

（3）立项依据：1、鄂疾控发[2024]34号省疾控中心关于印发《湖北省2024年结核病防治工作计划》的通知。

（4）实施单位：黄石市公共卫生医疗救治中心

（5）项目期：2025年

（6）年度预算安排：2025年预算安排33万元，比上年预算持平。其中，33万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

（7）2025年度项目绩效总目标是：完成任务指标为免费筛查疑似肺结核患者7720人次，发现活动性肺结核病人1225例。

产出指标：1、全市登记和免费检查疑似肺结核患者任务数7720例；2、全市发现和治疗活动性肺结核患者1225例；3、活动性肺结核病患者治疗成功率达到90%以上，初治涂阳结核病患者治愈率达到85%以上；4、报告肺结核患者和疑似肺结核患者的总体到位率达到95%以上；5、跨区域流动的肺结核患者信息反馈率达到90%，流动人口肺结核患者的治疗管理率达到80%；6、菌阳肺结核患者密切接触者筛查率达到95%;7、艾滋病病毒感染者结核病的筛查率达到90%；8、耐多药可疑者耐药检测筛查率达到95%；9、开展耐多药病人诊治工作覆盖率达到100%以上；10、新确诊的痰阴肺结核病患者痰培养率达到80%以上；11、复治涂阳患者痰培养率达到90%以上；12、初诊疑似患者痰涂片检查率达到90%以上。

效益指标：1、3.24世界防治结核病日开展全市大型宣传活动，日常在宣传媒体、综合医疗机构、基层医疗机构、公共场所开展常规宣传；2、开展学校、监狱劳教系统等重点场所结核病防治工作，进行入学体检、入监体检和日常常规监测工作；3、对老年人、糖尿病患者和矿工作业者等结核病高危人群实施主动筛查，在全市结核病预防、治疗、控制、管理及防治规划的实施过程中起着举足轻重的作用。

满意度指标：门诊和住院患者满意度95以上。

第九部分  其他需要说明的情况

1、对空表的说明

（1）2025年本单位预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年一致。

（2）2025年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年一致。

2、对其他情况的说明

（1）政府债务情况说明

2025年本单位无政府债务，与上年一致。

（2）其他项目支出绩效情况

本单位无“非重点项目绩效”。

（3）预算公开管理文件

《黄石市公共卫生医疗救治中心财务管理制度》

第十部分  专业名词解释

（一）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中， 因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（三）财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）政府采购 ： 是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第十一部分     2025部门预算表

十二、2025年项目支出绩效目标批复表