2025年度黄石市中心血站部门预算公开情况说明

目录

一、部门（单位）主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

六、政府采购安排情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、重点项目预算绩效情况说明

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

十一、2025年部门预算表

（一）2025年收支总表

（二）2025年收入总表

（三）2025年支出总表

（四）2025年财政拨款收支总表

（五）2025年一般公共预算支出表

（六）2025年一般公共预算基本支出表

（七）2025年一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2025年政府性基金预算支出表

（九）2025年国有资本经营预算支出表

（十）2025年项目支出表

十二、2025年项目支出绩效目标批复表

第一部分  部门（单位）主要职责

黄石市中心血站属财政全额拨款“公益一类”事业单位，是不以“盈利”为目的公益性事业单位，主要是负责全市的血液采集和供给以及血液成分的制备，为临床输血开展相关输血技术服务，组织开展我市无偿献血工作，保障全市临床医疗用血的需求。

第二部分  机构设置情况

黄石市中心血站为黄石市卫生健康委员会的二级预算单位。全站设置10个科室，其中职能科室3个,分别为办公室、政工科、财务科；业务科室7个，分别为献血服务室、供血室、成分室、实验室、质量管理室、信息室及成分捐血室。

第三部分  预算收支安排及增减变化情况

（一）收入支出预算总体情况及增减变化情况说明

按照综合预算的原则，黄石市中心血站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入；支出包括：卫生健康支出；2025年度收支总预算    2200.70万元。

其中：1、收入预算情况 。2025年度收入预算2200.70     

万元，比上年预算减少81.10万元，下降3.55%。其中，一般公共预算拨款收入513.40万元，占本年收入23.33%，包括经费拨款513.40万元；事业收入1687.30万元，占本年收入76.67%。

收入减少原因：新冠疫情后，全国血站采血量普遍下滑，献血人次下降，临床用血事业收入相应减少。

2、支出预算情况。2025年度支出预算2200.70万元，      万元，比上年预算减少81.10万元，下降3.55%。按支出功能分类本年支出预算构成为：卫生健康支出，占本年支出100%。

按支出结构划分本年支出预算构成为：基本支出      2175.70万元，占总支出的98.86%；项目支出25万元，占总支出的1.14%。

支出减少原因：新冠疫情后，全国血站采血量普遍下滑，献血人次下降，临床用血事业收入减少，支出安排相应减少。

（1）2025年基本支出比上年预算减少81.80万元，下降3.59%，主要是新冠疫情后，全国血站采血量普遍下滑，献血人次下降，临床用血事业收入减少，支出安排相应减少。

（2）2025年项目支出与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（二）财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度财政拨款收支总预算513.40万元，收入全部为一般公共预算拨款（无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款）。

支出包括：卫生健康支出513.40万元，占100%。

（三）一般公共预算支出情况说明

1、一般公共预算支出规模变化情况。

2025年度一般公共预算支出513.40万元，与上年预算相比，一般公共预算支出减少6.65万元，下降1.28%。主要原因：在编职工较上年减少1人。

2、一般公共预算支出结构情况。

2025年度一般公共预算支出513.40万元，主要用于以下方面：卫生健康支出（类）513.40万元，占100%。

3、一般公共预算支出具体使用情况。

（1）卫生健康支出(类)公共卫生（款）采供血机构（项）2025年预算数为513.40万元，比上年预算减少6.65万元，下降1.28%。主要原因是：在编职工较上年减少1人。

（四）一般公共预算基本支出情况说明

2025年度一般公共预算基本支出488.40万元，其中：

人员经费454.78万元，主要包括：基本工资161.43万元、津贴补贴32.53万元、绩效工资83.68万元、机关事业单位基本养老保险缴费63.04万元、职业年金缴费31.52万元、职工基本医疗保险缴费37.48万元、住房公积金33.32   万元、医疗费补助11.77万元；

公用经费33.62万元，主要包括：电费17万元、工会经费5.55万元、福利费6.94万元、其他商品和服务支出4.13万元。

（五）政府性基金预算支出情况说明

2025年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（六）国有资本经营预算支出情况说明

2025年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（七）项目支出预算情况说明

2025年度预算共安排项目支出25万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。主要包括：本年财政拨款安排25万元（其中，一般公共预算拨款安排25万元）。

项目包括：市级财政血液检测专项经费。预算经费25万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。主要用于购买血液专用检测试剂。

第四部分  机关运行经费安排情况说明

2025年度机关运行经费预算总额为33.62万元，比上年减少0.6万元，下降1.75%，减少原因主要是：在编职工较上年减少1人 。

2025年度机关运行经费预算包括：电费17万元，工会经费5.55万元，福利费6.94万元，其他商品和服务支出4.13万元。

第五部分  一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。

2025年“三公”经费一般公共预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。主要原因是：我单位“三公”经费从事业收入资金中支出。

（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。

1、因公出国(境)费预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平，主要原因是：我单位“三公”经费从事业收入资金中支出。

2、公务用车购置及运行费预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。其中：

(1)公务用车购置费0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平，主要原因是：我单位“三公”经费从事业收入资金中支出。

(2)公务用车运行费0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平，主要原因是：我单位“三公”经费从事业收入资金中支出。

3、公务接待费预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平，主要原因是：我单位“三公”经费从事业收入资金中支出。

第六部分  政府采购安排情况说明

2025年本部门单位编制政府采购预算239万元，比上年减少26万元，下降10.88%。减少的主要原因：临床用血事业收入减少，政府采购支出安排相应减少。

其中：货物类政府采购预算224万元，主要是集中采购全自动酶免分析仪及生化分析仪、办公设备、复印纸等支出；工程类政府采购预算0万元；服务类政府采购预算15万元，主要是物业管理费等支出。

2025年，面向中小企业采购预算109万元，其中面向小微企业采购预算130万元。

第七部分  国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门单位占有房屋面积5993.9平方米；单价 50 万元以上的通用设备0台（套）；单价 100 万元的以上专用设备6台（套）；现有公务用车8辆，其中，一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车8辆，其他用车主要是采送血专用车。

2025年部门预算安排购置：车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价 50 万元以上通用设备0台（套）；单价 100 万元以上专用设备1台（套）。

第八部分  重点项目预算绩效情况说明

2025年，本部门（单位）项目支出全面实施绩效目标管理，项目总预算25万元，1个项目，与上年对比无增减变化。根据以前年度绩效评价结果，优化市级财政血液检测专项经费等项目支出2025年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。重点项目预算绩效具体情况：

1、市级财政血液检测专项经费。

（1）项目概况：国家卫计委要求在全国血站开展血液检测，该项目开展可提高血液安全，防止艾滋病等疾病通过输血传播。

（2）项目内容：开展血液检测每年需使用试剂及耗材资金约25万元。

（3）立项依据：鄂卫生计生办通【2013】47号文件。

（4）实施单位：黄石市中心血站

（5）项目期：2025年1月1日-2025年12月31日

（6）年度预算安排：2025年预算安排25万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。其中，25万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

（7）2025年度项目绩效总目标是：全年检测血液标本1.7万人份。

产出指标：①数量指标：全年完成血液检测标本1.7万人份；②质量指标：通过国家及省临检中心实验室室间质评抽样检测；③时效指标：全年完成血液检测标本1.7万人份；④成本指标：血液检测试剂及耗材29.5元/人份

效益指标：①经济效益指标：无；②社会效益指标：防止艾滋病、乙肝等输血传染病通过输血途径传播，保障临床输血患者安全；③可持续影响指标：持续降低通过输血途径传播艾滋病、乙肝等传染疾病的发生。

满意度指标：保障临床输血患者安全，降低因输血途径感染艾滋病等疾病风险。

第九部分  其他需要说明的情况

1、对空表的说明

（1）2025年本单位预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年一致。

（2）2025年本单位预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故国有资本经营预算支出表无数据，与上年一致。

（3）2025年本单位预算中没有使用一般公共预算“三公”经费拨款安排的支出，故一般公共预算“三公”经费支出表无数据，与上年一致。

2、对其他情况的说明

（1）政府债务情况说明

2025年本单位无政府债务，与上年一致。

第十部分  专业名词解释

（一）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中， 因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（三）财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）政府采购 ：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第十一部分  2025部门预算表

一、2025年收支总表

二、2025年收入总表

三、2025年支出总表

四、2025年财政拨款收支总表

五、2025年一般公共预算支出表

六、2025年一般公共预算基本支出表

七、2025年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2025年政府性基金预算支出表

九、2025年项目支出表

十、2025年国有资本经营预算支出表

第十二部分  2025年项目支出绩效目标批复表