附件1

2025年度市卫生健康委主管部门预算公开情况说明

目录

一、部门（单位）主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

六、政府采购安排情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、重点项目预算绩效情况说明

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

十一、2025部门预算表

十二、2025年项目支出绩效目标批复表

第一部分  部门（单位）主要职责

（1）贯彻落实国民健康政策，起草卫生健康事业发展的政策、规划，制定地方标准和技术规范并组织实施。统筹规划全市卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。协调推进健康黄石建设。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（2）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大政策、任务、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（3）组织实施国家免疫规划，制定并落实全市疾病预防控制规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，组织开展传染病监测。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（4）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全市老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（5）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出符合全市实际的国家基本药物价格政策的建议，执行国家药典。组织开展食品安全风险监测评估，依法制定并公布食品安全地方标准。

（6）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

（7）负责制定全市医疗机构、医疗服务行业管理政策措施并监督实施，加强行风建设，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（8）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。

（9）指导全市卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（10）负责市保健对象的医疗保健工作，承担市委、市政府重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（11）制定实施全市中医药发展规划，促进市中医药事业发展，推动全市中医药标准化和现代化。组织开展全市中医药人才培养、师承教育工作，推广中医药科技成果和适宜技术，传承和发展中医药文化。组织开展全市中药资源普查。加强中医药行业监管。

（12）归口管理市计划生育协会。

（13）完成上级交办的其他任务。

（14）职能转变。

市卫生健康委员会要牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康黄石战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

（15）有关职责分工。

①与市发展和改革委员会的有关职责分工。市卫生健康委员会负责开展人口监测预警工作，拟订生育政策，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定全市人口发展规划和政策，落实全市人口发展规划中的有关任务。市发展和改革委员会负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制。

②与市民政局的有关职责分工。市卫生健康委员会负责拟订应对全市人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进全市老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

③与黄石海关的有关职责分工。市卫生健康委员会负责传染病总体防治和突发公共卫生事件应急工作，与黄石海关建立健全应对口岸传染病疫情和公共卫生事件合作机制、传染病疫情和公共卫生事件通报交流机制、口岸输入性疫情通报和协作处理机制。

④与市市场监督管理局的有关职责分工。市卫生健康委员会负责食品安全风险评估工作，会同市市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。市卫生健康委员会对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向市市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，市市场监督管理局等部门应当立即采取措施。市市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向市卫生健康委员会提出建议。市药品监督管理部门会同市卫生健康委员会建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

⑤与市医疗保障局的有关职责分工。市卫生健康委员会、市医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

第二部分  机构设置情况

本部门预算为汇总预算，有12个独立的预算编制单位，包括：

1、本级预算单位1个，其中：由委机关、11个公益类事业单位合并编制报表。委机关内设办公室(财务科、宣传科）、政工科（离退休干部科）、规划发展科（体制改革科、行政审批科）、健康黄石建设办公室（市爱国卫生运动委员会办公室、市血吸虫病防治领导小组办公室）、疾病预防控制科、卫生应急办公室（市国防动员委员会医疗卫生办公室）、医政医管科（药物政策与基本药物制度科、科技教育科）、基层卫生健康科、综合监督科(政策法规科)、中医药综合科（中医药医政管理科）、人口监测与家庭发展科（妇幼健康科、老龄健康科）、市委保健委员会办公室12个机构。

委直属参照公务员法管理事业单位0个。

公益一类事业单位6个。分别为：黄石市疾病预防控制中心、黄石市中心血站、黄石市结核病防治院、黄石市医学评价暨继续教育办公室、黄石市临床检验中心、黄石市急救中心。

公益二类事业单位5个。分别为：临床放射学杂志社、时珍国医国药杂志社、黄石市中心医院、黄石市中医医院、黄石市妇幼保健院。

2、下属单位具体包括：

第三部分  预算收支安排及增减变化情况

（一）收入支出预算总体情况及增减变化情况说明

按照综合预算的原则，市卫健委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出；2025年度收支总预算22255.95万元。

其中：1、收入预算情况。2025年度收入预算22255.95万元， 比上年预算减少6.89万元，下降0.03%。其中，一般公共预算拨款收入17403.65万元，占本年收入78.20%，包括经费拨款17403.65万元；事业收入4852.30万元，占本年收入21.80%。

收入减少原因：事业收入减少。

2、支出预算情况。2025年度支出预算22255.95万元，比上年预算减少6.89万元，下降0.03%。按支出功能分类本年支出预算构成为：社会保障和就业支出13.63万元，占本年支出0.06%；卫生健康支出22242.32万元，占本年支出99.94%。

按支出结构划分本年支出预算构成为：基本支出13474.95万元，占总支出的60.55%；项目支出8781万元，占总支出的39.45%。

支出减少原因：事业收入减少。

（1）2025年基本支出比上年预算减少468.89万元，增下降3.36%，主要原因是市疾控中心疫苗成本、市医评办非税支出由公用经费调整成项目经费，导致基本支出减少；

（2）2025年项目支出比上年预算增加462万元，增长5.55%，主要是本年项目增加。

（二）财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度财政拨款收支总预算17403.65万元，收入全部为一般公共预算拨款（无政府性基金预算国有资本经营预算拨款）。

支出包括：社会保障和就业支出13.63万元，占本年支出0.06%；卫生健康支出22242.32万元，占本年支出99.94%。

（三）一般公共预算支出情况说明

1、一般公共预算支出规模变化情况。

2025年度一般公共预算支出17403.65万元，与上年预算相比，一般公共预算支出增加19.56万元，增长0.11%。主要原因：职工岗位薪级工资滚动增加。

2、一般公共预算支出结构情况。

2025年度一般公共预算支出17403.65万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出13.63万元，占本年支出0.06%；卫生健康支出22242.32万元，占本年支出99.94%。

3、一般公共预算支出具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出事务（款）事业单位离退休（项）2025年预算数为13.63万元，比上年预算增加1.81万元，增长15.31%。主要原因是本年黄石市中医医院离退休费提标。

（2）卫生健康支出(类)卫生健康管理事务（款）行政运行（项）2025年预算数为1301.11万元，比上年预算增加36.89万元，增长2.92%。主要原因是人员增加。

（3）卫生健康支出(类)卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）2025年预算数为7302.97万元，比上年预算减少616.83万元，下降7.79%。主要原因是本年人口健康发展补助经费项目功能分类调至计划生育服务项目。

（4）卫生健康支出(类)公立医院（款）综合医院（项）2025年预算数为18.06万元，比上年预算减少23.75万元，下降56.8%。主要原因是市中心医院离休人员去世一人。

（5）卫生健康支出(类)公立医院（款）传染病医院（项）2025年预算数为1285.71万元，比上年预算增加3万元，增长0.23%。主要原因是市公卫中心支出增加。

（6）卫生健康支出(类)公立医院（款）妇幼保健医院（项）2025年预算数为1000万元，比上年预算增加0万元，增长0%。与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（7）卫生健康支出(类)公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）2025年预算数为4779.49万元，比上年预算增加1412.42万元，增长41.95%。主要原因是原市疾病预防控制中心和原市卫生健康委员会综合监督执法局职责整合，重新组建市疾病预防控制中心，增加原卫生监督执法局人员、公用、项目收入预算经费。

（8）卫生健康支出(类)公共卫生（款）应急救治机构（项）2025年预算数为283.70万元，比上年预算增加193.70万元，增长215.22%。主要原因是上年纳入卫生健康支出(类)公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）核算的资金本年纳入该分类核算。

（9）卫生健康支出(类)公共卫生（款）采供血机构（项）2025年预算数为513.4万元，比上年预算减少6.65万元，下降1.28%。主要原因是市中心血站在编职工较上年减少1人。

（10）卫生健康支出(类)公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2025年预算数为200万元，比上年预算增加100万元，增长100%。主要原因是本年基本公卫服务资金由市本级结算的经费增加。

（11）卫生健康支出(类)计划生育事务（款）计划生育服务（项）2025年预算数600万元，比上年预算增加600万元，增长100%。主要原因是本年人口健康发展补助经费项目功能分类调至该项支出。

（12）卫生健康支出(类)其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2025年预算数为105.58万元，比上年预算减少12.55万元，下降10.62%。主要原因是二级单位人员减少。

（四）一般公共预算基本支出情况说明

2025年度一般公共预算基本支出8622.65万元，其中：

人员经费8031.51万元，主要包括：基本工资2710.38万元、津贴补贴564.92万元、奖金1182.6万元、绩效工资849.04万元、机关事业单位基本养老保险缴费642.89万元、职业年金缴费325.44万元、职工基本医疗保险缴费584.81万元、其他社会保障缴费32.92万元、住房公积金536.72万元、其他工资福利支出14万元、离休费50.05万元、退休费371.67万元、医疗费补助166.07万元；

公用经费591.13万元，主要包括：办公费27.55万元、印刷费10万元、水费3万元、电费28.8万元、邮电费3.5万元、物业管理费24.4万元、差旅费11.59万元、维修(护)费10.2万元、租赁费0.5万元、会议费0.5万元、培训费0.5万元、公务接待费6.9万元、劳务费30万元、委托业务费55.66万元、工会经费77.45万元、福利费138.82万元、公务用车运行维护费12万元、其他交通费用63.14万元、税金及附加费用9.2万元、其他商品和服务支出77.42万元。

（五）政府性基金预算支出情况说明

1、政府性基金预算支出规模变化情况。

2025年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（六）国有资本经营预算支出情况说明

2025年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（七）项目支出预算情况说明

2025年度预算共安排项目支出8781万元，比上年增加462万元，增长5.55%，增加原因主要是： 本年疫苗成本项目、市医评办非税收支由公用经费调整成项目经费导致项目经费增加。主要包括：本年财政拨款安排8781万元（其中，一般公共预算拨款安排8781万元），财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

项目包括：1、重点专科建设发展经费项目。预算经费300万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要用于通过对市级公立医院临床重点学科建设以奖代补，促进医院加大学科建设投入和人才、技术引进，提升全市临床诊疗服务能力和医疗质量。

2、黄石市医疗纠纷人民调解委员会工作经费项目。预算经费25万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要用于市医疗纠纷人民调解委员会的工作经费。

3、城镇独生子女年老父母计划生育奖励项目。预算经费1000万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要用于落实计划生育基本国策，稳定低生育水平投入保障措施；支持计划生育工作，促进人口长期均衡发展。

4、公立医院改革补助经费项目。预算经费3200万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要用于深化公立医院综合改革，建立健全现代医院管理制度，协调推进医疗价格、人事薪酬、药品流通，医保支付，提高医疗卫生服务质量。

5、基本公共卫生服务经费项目。预算经费200万元，比上年预算增加100万元，增长100%。主要用于实现基本公共卫生服务均等化，目标是保障城乡居民获得最基本、最有效的基本公共卫生服务，缩小城乡居民基本公共卫生服务的差距，使大家都能享受到基本公共卫生服务，最终使老百姓不得病、少得病、晚得病、不得大病。

6、人口健康发展补助经费项目。预算经费600万元，比上年预算增加200万元，增长50%。主要用于生育托育奖励和免费无创产前基因检测。

7、医疗机构取消药品加成财政专项补助经费项目。预算经费2162万元，比上年预算增加145万元，增长7.19%。主要用于公立医院落实医改目标，保障医疗机构机构运行。

8、血防经费项目。预算经费40万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要用于各城区查螺、灭螺，查病、治病，小型灭螺工程和健康教育等，购买灭螺药品、血防宣传教育、防护器具、血防能力建设、日常公用支出等。

9、应急物资储备库房租项目。预算经费50万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要用于支付租用的国药（黄石）公司医疗应急物资储备仓库的年租金。

10、卫生健康管理服务经费项目。预算经费255万元，比上年预算减少175万元，下降40.70%。主要用于深入推进计生转型发展，重点保障计生两扶、监督执法、住院护理险、计生助你行等工作；保障职称评审等工作正常开展。

11、黄石市干部保健工作经费项目。预算经费30万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要用于上级领导在黄的医疗保健工作、市委保健委员会确定的保健对象的医疗保健工作、高级外宾、高级专家在黄的医疗安排、全市重大会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

12、艾滋病项目。预算经费  32  万元，比上年预算增加 0  万元，增长   0   %。主要用于一是高质量开展艾滋病防治宣传教育提升公众的防控意识、二是高质量开展综合干预提高预防服务有效性、三是高质量开展检测筛查提高早检测早发现、四是高质量开展治疗关怀提升抗病毒治疗效果、五是高质量开展母婴阻断实现消除母婴传播。

13、城镇居民生活饮用水日常监测项目。预算经费  140  万元，比上年预算增加    0 万元，增长  0   %。主要用于开展全市水质每日监测工作，建设足以支持我市生活饮用水日常监测工作的采样、检测能力。

14、慢病、传染病、免疫规划、地方病防治项目。预算经费 72  万元，比上年预算增加  0  万元，增长   0  %。主要用于一是慢病防治项目的内容为死因监测、肿瘤监测、心脑血管事件报告监测、慢阻肺监测、慢病及危险因素监测，慢病防控示范区建设，基本公卫老年人、高血压、糖尿病等重点人群管理的技术指导与考核，全民健康生活方式行动，健康管理等。二是免疫规划项目内容为全市扩大国家免疫规划疫苗接种实施、疫苗针对疾病监测、免疫规划宣传培训工作督导、预防接种信息系统维护更新、疫苗运输储存（冷链）系统维护更新运转、疑似预防接种异常反应监测及调查诊断经费（含专家费）等。三是地方病主要内容为健康教育与人员培训、质量控制、能力建设、实验室检测、碘盐监测、病情监测、水碘监测、督导等。四是传染病内容包括能力建设、实验室检测、病情监测、健康教育与人员培训、质量控制、督导等。

15、用人单位主要负责人和职业卫生管理人员职业卫生培训项目，预算经费 10 万元，比上年预算增加 10 万元，增长  100   %。主要用于用人单位的主要负责人和职业卫生管理人员应当接受职业卫生培训。

16、安全生产监管项目。预算经费 5  万元，比上年预算增加   5 万元，增长  100  %。主要用于职业卫生监管执法工作的有序开展，督促企业全面落实职业病防治主体责任，有效预防、控制和消除职业病危害，防治职业病，维护社会稳定。

17、卫生督导专项项目，预算经费 40  万元，比上年预算增加 40  万元，增长100   %。主要用于履行卫生监督职责，履行卫生监督行政审批职能，保障医疗卫生、职业卫生、传染病防治、饮用水、公共场所卫生等各项卫生监督重点工作正常开展，以及深入推进我市创建全国文明城市等工作。

18、疾控能力建设项目。预算经费 80  万元，比上年预算增加  80 万元，增长  100 %。主要用于一是总体要求明确疾病预防控制工作的总体原则和工作目标，提出到2025年，现代化疾控体系初步建立，多点触发、反应快速、科学高效的传染病监测预警和应急体系基本建成，卫生健康行政执法体系进一步健全，疾控机构科研能力稳步提升，疾控人才教育培训体系进一步完善。重大传染病疫情形势总体平稳，血吸虫病等传染病和地方病消除成果持续巩固，最大程度地防范和减少突发急性传染病在我国发生与流行，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。二是加强传染病、地方病防控和公共卫生监管。重点实施新冠等急性呼吸道传染病防控、重点急性传染病防控、艾滋病和结核病等重大传染病防控、预防接种服务提质、血吸虫病和包虫病等重点寄生虫病防控、已消除和基本消除疾病能力巩固维持、地方病防治巩固提升、重点公共卫生干预、传染病防治和公共卫生监督执法、疾控宣教与健康促进等10大行动。三是加强体系建设和支撑保障。重点强化传染病监测预警体系、疾控系统应急体系和能力、卫生健康行政执法体系、疾控科研体系、疾控人才队伍教育培训体系、疾控机构基础设施建设、传染病医疗机构管理、疾控领域法治和标准、疾控信息化、国际合作交流和跨境传染病联防联控等工作。四是强化组织保障、实施评估，做好宣传引导。

19、疫苗成本项目，预算经费 312 万元，比上年预算增加  312  万元，增长  100   %。主要用于根据城区居民知情自愿接种二类疫苗需求采购。由黄石市各疫苗接种点上报二类疫苗需求计划，市疾控中心汇总后在湖北省公共资源交易平台集中采购。

20、结核病防治专项项目。预算经费33万元，比上年预算增加0万元，增长0%，与上年预算持平。主要用于全市结核病人的发现、诊断、报告、登记、治疗和管理。

21、市级财政血液检测专项经费。预算经费25万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。主要用于购买血液专用检测试剂。

22、黄石市医疗卫生机构实验室质量与安全能力建设项目。预算经费10万元，比上年预算增加10 万元，增长100 %。主要用于加强医疗机构实验室室间质评、质量控制、室间比对，对实验室人员及相关法律法规的现场督查及学习培训。

23、医评办综合职能专项经费项目。预算经费70万元，比上年预算增加70万元，增长100%。主要用于保障全国卫生专业技术暨护士执业资格考试及医师资格医学综合能力考试、医疗事故鉴定活动正常有序进行。

24、黄石市120急救指挥中心专项项目。预算经费65万元，比上年预算减少25万元，下降27.78%。下降主要原因为在2024年一个90万项目的基础上拆分为两个项目，本项目为其中一个。主要用于指挥调度系统维护费、院前急救的培训、应急演练及宣传活动等。

25、黄石市120急救指挥中心运维费项目。预算经费25    万元，比上年预算增加25万元，增长100%。增长主要原因为在2024年一个90万项目的基础上拆分为两个项目，本项目为其中一个。主要用于运维管理等。

第四部分  机关运行经费安排情况说明

2025年度机关运行经费机关运行经费预算总额为591.13万元，比上年减少417.32万元，下降41.38%，减少原因主要是：本年度市疾控中心疫苗成本由公用经费调整至项目经费列支，市医评办考试医鉴等非税支出调整至项目列支等。

2025年度机关运行经费预算包括：办公费27.55万元、印刷费10万元、水费3万元、电费28.8万元、邮电费3.5万元、物业管理费24.4万元、差旅费11.59万元、维修(护)费10.2万元、租赁费0.5万元、会议费0.5万元、培训费0.5万元、公务接待费6.9万元、劳务费30万元、委托业务费55.66万元、工会经费77.45万元、福利费138.82万元、公务用车运行维护费12万元、其他交通费用63.14万元、税金及附加费用9.2万元、其他商品和服务支出77.42万元。

第五部分  一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。

2025年“三公”经费一般公共预算50.3万元，比上年预算增加15.8万元，增长45.8%。主要原因：一是市疾控中心增加公用用车购置费支出16万元，二是公务接待预计减少支出0.2万元。

（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。

1、因公出国(境)费预算0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

2、公务用车购置及运行费预算43.4万元，比上年预算增加16万元，增长58.39%；其中：

(1)公务用车购置费16万元，比上年预算增加16万元，增长100%，主要原因是市疾控中心增加公用用车购置费支出。

(2)公务用车运行费27.4万元，比上年预算增加0万元，增长0%，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

3、公务接待费预算6.9万元，比上年预算减少0.2万元，下降2.82%，主要原因是公务接待批次预计减少。

第六部分  政府采购安排情况说明

2025年本部门单位编制政府采购预算402.41万元，比上年增加23.96万元，增长6.33%。增加的主要原因：增加福利费（职工餐）采购支出、物业管理费支出、印刷费支出、增加公务公车购置支出等。

其中：货物类政府采购预算244.8万元，主要是集中采购办公设备、复印纸、医疗设备、公务车等支出；工程类政府采购预算0万元；服务类政府采购预算157.61万元，主要是印刷费、物业管理费、公务用车运行维护费、福利费等支出。

2025年，面向中小企业采购预算230.35万元，其中面向小微企业采购预算273.67万元。

第七部分  国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门单位占有房屋面积     259221.57平方米；单价 50 万元以上的通用设备9台（套）；单价 100 万元的以上专用设备33台（套）；现有公务用车63辆，其中，一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车10辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车14辆、其他用车39辆，其他用车主要是业务用车。

2025年部门预算安排购置：车辆1辆，其中，一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价 50 万元以上通用设备0台（套）；单价 100 万元以上专用设备1台（套）。

第八部分  重点项目预算绩效情况说明

2025年，本部门（单位）项目支出全面实施绩效目标管理，项目总预算8781万元，25个项目，比上年增长462万元，增长5.55%。根据以前年度绩效评价结果，优化医疗机构取消药品加成补助经费等项目支出2025年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。重点项目预算绩效具体情况：

1、重点专科建设发展经费项目。

（1）项目概况：本项目通过对市级公立医院临床重点学科建设以奖代补，促进医院加大学科建设投入和人才、技术引进，提升全市临床诊疗服务能力和医疗质量。 根据国家、省级重点专科的设置条件，结合我市实际情况，2023年积极争创国家级临床重点专科项目1个，新创建省级临床重点专科8-10个。

（2）项目内容：《国务院办公厅关于城市公立医院综合改革试点的指导意见》（国办发〔2015〕38号）等文件要求，各级政府要落实符合区域卫生规划的公立医院基本建设和设备购置、重点学科发展、人才培养、符合国家规定的离退休人员费用和政策性亏损补贴等投入。省、市卫生行政部门分别制定了《湖北省临床重点专科建设管理办法》（鄂卫办法〔2009〕205号和《黄石市临床重点专科建设奖励办法》（黄卫发〔2013〕130号）等临床重点专科建设相关管理规范和奖励方案，对成功创建的国家级、省级、黄石市级临床重点专科分别予以不同等次的经费奖励。

（3）立项依据：市委人才办等6部门《关于印发<关于进一步加强卫生健康人才队伍建设的若干措施>的通知》（黄卫通〔2023〕3号）明确提出，新创建国家级临床重点专科、临床医学中心、实验室的，由市级财政给予100万资金支持，成功新创建省级临床重点专科、临床医学中心、实验室的，由市级财政给予30万资金支持。按照新创建1个国家级临床重点专科、8个省级临床重点专科计算，合计300万元。经费用于补助医疗机构在临床学科建设、进修培训、学术研讨、学科能力提升等方面的支出。经费用于医疗机构学科建设，进修培训，学术研讨，学科能力提升等方面。

（4）实施单位：黄石市卫生健康委员会。

（5）项目期：2025年度。

（6）年度预算安排：2025年预算安排300万元，比上年增长0万元，增长0%。其中，300万元资金来源全部为当年一般公共预算财政拨款。

（7）2025年度项目绩效总目标是：新创建国家级临床重点专科1个，新创建省级临床重点专科8-10个。

产出指标：新创建国家级临床重点专科1个，新创建省级临床重点专科8-10个；三级公立医院CMI≥1，三级公立医院DRG组数≥700组，工作任务完成及时率100%。

效益指标：重大疾病临床诊疗能力水平提升，促进全市医疗卫生事业高质量发展，黄石市医疗服务能力及区域地位提升。

满意度指标：公立医院住院患者满意度≥91.71%。

2、城镇独生子女年老父母计划生育奖励项目。

（1）项目概况：城镇独生子女年老父母计划生育奖励是落实计划生育基本国策，稳定低生育水平投入保障措施；支持计划生育工作，促进人口长期均衡发展；主要投入：对国有和县属以上集体企业领取了《独生子女证》或《独生子女父母光荣证》。1、对男性年满60周岁，女性年满55周岁，只生育（含依法收养）一个子女且领取了《独生子女证》或《独生子女父母光荣证》的户籍在我市的城镇居民 未享受机关事业单位、企业退休职工计生奖励政策及农村部分计划生育家庭奖励扶助政策的独生子女父母，每人一次性奖励3500元。

（2）项目内容：据测算，我市每年符合政策人数约为3000人，每人奖励3500元，市级财政承担1000万元。

（3）立项依据：《中华人民共和国人口与计划生育法》和《湖北省人口与计划生育条例》 明确规定，在国家提倡一对夫妻生育一个子女期间，按照规定应当享受计划生育家庭老年人奖励扶助的，继续享受相关奖励扶助。《中共中央国务院关于全面加强人口和计划生育工作统筹解决人口问题的决定》(中发〔 2006〕22 号)、《中共中央国务院关于全面实施两孩政策改革完善计划生育服务管理的决定》(中发〔2015〕40号)和《中共湖北省委湖北省人民政府关于全面加强人口和计划生育工作统筹解决人口问题的决定》(鄂发〔2007〕25号)。

（4）实施单位：黄石市卫生健康委员会。

（5）项目期：2025年。

（6）年度预算安排：2025年预算安排1000万元，比上年增长0万元，增长0%。其中，1000万元资金来源全部为当年一般公共预算财政拨款。

（7）2025年度项目绩效总目标是：全面落实城镇独生子女年老父母计划生育一次性奖励。

产出指标：预计发放人数4000人，奖励资金补助合规率100%，资金发放完成比例100%，奖励资金补助及时率100%，预算控制率100%，企业退休职工计划生育奖励标准3500元/人。

效益指标：落实计划生育基本国策，退休计生家庭生活条件改善认可度达到90%，促进卫生健康事业持续健康发展。

满意度指标：受奖励对象满意度90%。

3、公立医院改革补助经费项目。

（1）项目概况：2017年和2018年：重点项目建设经费1600万元，公立医院综合改革经费1500万元。2019年3500万元，包括重点项目建设经费1600万元，公立医院综合改革经费1700万元，其中基层医疗机构落实国家基本药物制度补助经费200万元。2020年-2023年暂停。2024年3200万元，包括公立医院高质量发展项目、重点专科建设、全国三级公立医院绩效考核奖励、中医药专项、科研专项等。

（2）项目内容：《财政部 卫生计生委中医药局关于印发<公立医院补助资金管理暂行办法>的通知》（财社〔2015〕256号）明确，中央财政公立医院补助资金现阶段重点支持公立医院综合改革等工作，用于公立医院综合改革方面的补助资金主要支持推进城市和县级公立医院综合改革相关工作。

（3）立项依据：根据《国务院办公厅关于城市公立医院综合改革试点的指导意见》（国办发〔2015〕38号）、《关于巩固破除以药补医成果持续深化公立医院综合改革的意见》（鄂卫生计生发〔2018〕7号）、《关于巩固破除以药补医成果持续深化公立医院综合改革的实施意见》（黄卫生计生发2018〕7号），要全面落实政府投入责任，结合年度预算编制工作，落实符合区域卫生规划的公立医院基本建设和设备购置等投入，落实对专科医院的投入政策。《财政部 卫生计生委中医药局关于印发<公立医院补助资金管理暂行办法>的通知》（财社〔2015〕256号）。

（4）实施单位：黄石市卫生健康委员会。

（5）项目期：2025年度。

（6）年度预算安排：2025年预算安排3200万元，比上年增长0万元，增长0%。其中，3200万元资金来源全部为当年一般公共预算财政拨款。

（7）2025年度项目绩效总目标是：深化公立医院综合改革，建立健全现代医院管理制度，协调推进医疗价格、人事薪酬、药品流通，医保支付，提高医疗卫生服务质量。

产出指标：医疗服务（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院收入的比例较上年上升，公立医院资产负债率较上年降低，住院次均费用增幅较上年降低，120急救中心应急管理较上年提高，三级公立医院出院患者手术占比较上年提高，公立医院平均住院日较上年降低，预算完成及时率100%。

效益指标：三级公立医院万元能耗支出较上年降低，实现收支平衡的公立医院数占公立医院总数的比例较上年提高，基层医疗卫生机构诊疗人次占医疗卫生机构诊疗总人次数的比例较上年提高，公立医院每急诊人次平均收费水平增长比例较上年降低，公立医院出院者平均医药费用增长比例较上年降低，三级公立医院门诊人次数与出院人次数比较上年降低。

满意度指标：公立医院门诊患者满意度较上年提高，公立医院住院患者满意度较上年提高。

4、基本公共卫生服务经费项目。

（1）项目概况：通过实施国家基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目，明确政府责任，对城乡居民健康问题实施干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，使城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务。实现基本公共卫生服务均等化，目标是保障城乡居民获得最基本、最有效的基本公共卫生服务，缩小城乡居民基本公共卫生服务的差距，使大家都能享受到基本公共卫生服务，最终使老百姓不得病、少得病、晚得病、不得大病。

（2）项目内容：以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。2024年基本公共卫生服务经费人均财政补助标准为94元,按照常住人口人均每年新增5元的惯例，预计2025年基本公共卫生服务经费人均财政补助标准为99元。

（3）立项依据：《中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》（中发[2009]6号）；《国务院关于印发“十二五”期间深化医药卫生体制改革规划暨实施方案的通知》（国发[2012]11号）。《关于印发医疗卫生领域中央财政事权和支出责任划分改革方案的通知》（国发办[2018]67号）、《关于印发湖北省基本公共服务领域省与市县共同财政事权和支出责任划分改革方案的通知》，《卫生部财政部人口计生委关于促进基本公共卫生服务逐步均等化的意见》（卫妇社发〔2009〕70号）：“基本公共卫生服务项目主要通过城市社区卫生服务中心（站）、乡镇卫生院、村卫生室等城乡基层医疗卫生机构免费为全体居民提供。”

（4）实施单位：黄石市卫生健康委员会。

（5）项目期：2025年度。

（6）年度预算安排：2025年预算安排200万元，比上年增长100万元，增长100%。其中，200万元资金来源全部为当年一般公共预算财政拨款。

（7）2025年度项目绩效总目标是：1.居民规范化电子健康档案覆盖率≥66%。2.适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率≥90%。3.0-6岁以下儿童健康管理率≥90%           4.0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率≥90%。5.孕产妇系统管理率≥90%。6.65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率≥62% 。7.高血压患者基层规范管理服务率≥66% 。8.2型糖尿病患者基层规范管理服务率≥66%。9.社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率≥80%。10.肺结核患者管理率≥90%。11.老年人中医药健康管理率≥74%。12.儿童中医药健康管理率≥84%。13.传染病和突发公共卫生事件报告率≥95%。14.卫生监督协管各专业每年巡查（访）2次完成率≥90%。

产出指标：居民规范化电子健康档案覆盖率达66%以上，适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率达90%以上，7岁以下儿童健康管理率达90%以上，0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率达90%以上，孕产妇系统管理率达90%以上，肺结核患者管理率达90%以上，儿童中医药健康管理率达84%以上，65岁及以上，老年人城乡社区规范健康管理服务率达66%以上，高血压患者基层规范服务率达66%以上，2型糖尿病患者基层规范管理服务率达66%以上，老年人中医药健康管理率74%以上，传染病和突发公共卫生事件报告率达95%以上等。                              

效益指标：城乡居民公共卫生差距较上年缩小，居民健康素养水平较上年提高。

满意度指标：基本公共卫生服务重点人群调查满意度≥70%。

5、人口健康发展补助经费项目。

（1）项目概况：由2023年新增项目生育托育奖励和免费无创产前基因检测两个项目整合而成。2023年生育托育奖励项目预算安排198万元，实际发放生育奖励2752人，275.2万元，其中市、区各承担137.6万元。落实托育补贴1.36万元，市、区各承担0.68万元。2023年评选市级示范托育机构14家，其中城区7家，发放示范托育奖补资金35万元。共发放生育托育奖励及示范托育奖补资金约174万元。2023年及2024年市级需承担无创产前检测预算分别为680万、540万。

（2）项目内容：对生育二孩及三孩家庭，且小孩落户黄石城区的发放1000元生育奖励；对入托的二孩及三孩家庭给予托育机构补贴；对示范托育机构创建奖补；落实孕产妇无创产前基因检测。

（3）立项依据：按照《关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的实施意见》（黄发【2022】13号）文件，2022年9月1日起，对我市城区符合法律法规规定，生育二孩及以上且小孩落户黄石的家庭，一次性发放1000元生育奖励。对符合法律法规定生育的二孩及以上婴幼儿，在城区登记备案的托育机构入托的，按照每人每年500元标准给予托育机构补贴，所需经费由市级和城区各承担50%。开展托育机构示范创建活动，每两年在全市评选20个示范托育机构予以表扬，分别给予5万元奖补资金。按照《关于开展免费孕妇无创产前DNA检测及诊断项目实施方案》（黄卫办通【2023】3号），每例孕妇无创产前DNA检测按680元结算。

（4）实施单位：黄石市卫生健康委员会。

（5）项目期：2025年度。

（6）年度预算安排：2025年预算安排600万元，比上年增加200万元，增长50%。其中，600万元资金来源全部为当年一般公共预算财政拨款。

（7）2025年度项目绩效总目标是：有效释放生育潜能，提升家庭发展能力。

产出指标：生育奖励人数2800人，托育机构补贴人数600人，示范托育机构个数10个，无创产前DNA检测人数8000人，奖励资金补助合规率100%，资金发放完成比例100%，奖励资金补助及时率100%。

效益指标：促进优生优育。

满意度指标：受奖励对象满意度≥90%。

6、医疗机构取消药品加成财政专项补助经费项目。

（1）项目概况：为全面取消药品加成，进一步深化我市城市公立医院综合改革，城市公立医院全面取消药品加成（中药饮片除外），破除以药补医机制。将公立医院补偿由服务收费、药品加成收入和政府补助三个渠道改为服务收费和举办机构补助两个渠道。通过调整医疗服务价格、加大政府投入、改革支付方式、降低医院运行成本等，建立科学合理的补偿机制。缓解群众看病贵。所有公立医院全面取消药品加成（中药饮片除外）。对医院减少的合理收入的补偿，原则上通过医疗技术服务价格调整补偿80%，政府补助20%。对本地区城市公立医院取消药品加成政府补助部分采取绩效考核方式予以补助。我市于2017年7月31日12时取消药品加成。公立医院补偿由服务收费、药品加成收入和政府补助三个渠道改为服务收费和举办机构补助两个渠道，公立医院减少的收入通过价格和财政补偿予以弥补。

（2）项目内容：2023年度全市市中心医院、市妇幼保健院、市中医医院、市二医院、市四医院、市五医院、市精神病院、市公卫中心等8家医疗机构，药品加成收入（不含中药饮片）总计10812.05万元，其中按政策价格补偿80%，计8649.64万元，财政补偿20%，计2162万元。经费主要用于公立医院落实医改目标，保障医疗机构机构运行。。

（3）立项依据：根据《国务院办公厅关于城市公立医院综合改革试点的指导意见》（国办发〔2015〕38号）、省医改办省卫生计生委等七部门《关于取消药品加成全面启动城市公立医院综合改革工作的通知》（鄂医改办发〔2017〕1号）、市医改办、市卫计委《关于取消药品加成全面启动城市公立医院综合改革工作的通知》（黄医改【2017】4号）有关要求。

（4）实施单位：黄石市卫生健康委员会。

（5）项目期：2025年。

（6）年度预算安排：2025年预算安排2162万元，比上年增长145万元，增长7.19%。其中，2162万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

（7）2025年度项目绩效总目标是：落实医改目标任务，公立医院取消药品加成。

产出指标：取消药品加成医疗机构数8家医院，药品加成（中药饮片除外）零加成，财政补偿完成比例100%，政府补偿完成及时率100%。

效益指标：全面执行破除以药补医机制，公立医院健康规范发展。

满意度指标：群众满意度≧90%。

7、卫生健康管理服务经费项目。

（1）项目概况：根据卫生健康职能职责，将智慧医疗、疾病应急救助基金、业务评审等纳入卫生健康管理服务经费中统筹使用。

（2）项目内容：2025年卫生服务工作经费255万元明细组成：（1）失独家庭注意护理险70万元；（2）生育关怀助你行补助50万元；（3）保安保洁服务费15万元；（4）业务评审等评审费20万元；（5）残疾人保障金9万元；（6）智慧医疗信息化经费70万元；（7）“一窗通办”改革工作经费5万元；（8）档案整理4万元；（9）医师节护士节活动经费6万元；（10）对口帮扶6万元。

（3）立项依据：《湖北省省级党政机关评审费管理暂行办法》、《黄石市市级党政机关会议管理费管理办法》、《关于开展2020年度黄石市卫生专业技术高级职务资格区域评审申报工作的通知》、《医院评审暂行办法》，《市委办公室市政府办公室关于印发黄石市卫生健康委员会职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（黄办文〔2019〕14号）等。国办发〔2013〕15号《国务院办公厅关于建立疾病应急救助制度的指导意见》、鄂财政发〔2014〕101号《湖北省疾病应急救助基金管理暂行办法》、鄂卫生计生发〔2017〕22号《湖北省疾病应急救助基金管理办法》、黄石政规〔2014〕2号《黄石市疾病应急救助制度实施细则（试行）》、《湖北省事业单位政府购买服务改革实施方案》（鄂财综发〔2016〕44号）、《黄石市财政局关于做好政府购买服务指导性目录编制管理工作的通知》（黄财综发〔2019〕153号）。

（4）实施单位：黄石市卫生健康委员会。

（5）项目期：2025年度。

（6）年度预算安排：2025年预算安排255万元，比上年减少175万元，下降40.7%。其中，255万元资金全部来源为当年一般公共预算财政拨款。

（7）2025年度项目绩效总目标是：深入推进计生转型发展，重点保障计生两扶、监督执法、住院护理险、计生助你行等工作；为身份不明或无力支付费用的急危重伤病患者得到及时救助、有效的救助。保障职称评审等工作正常开展。

产出指标：职称评审、重点学科建设等不少于1次；两扶人员1764人；一次性抚慰金人员110人；农村计划生育家庭奖励扶助人数520人；生育关怀助你行补助人员600人。补助资金发放标准执行合规率100%，工作任务完成及时率100%

效益指标：受助对象经济负担减轻；落实计划生育基本国策；较大促进维护生育健康、社会和谐稳定、计生事业转型发展。

满意度指标：受助对象及家庭满意度90%以上。

8、城镇居民生活饮用水日常监测项目。

（1）项目概况：开展全市水质每日监测工作，建设足以支持我市生活饮用水日常监测工作的采样、检测能力。

（2）项目内容：用于黄石市疾病预防控制中心开展全市水质每日监测工作，建设足以支持我市生活饮用水日常监测工作的采样、检测能力。

（3）立项依据：自2015年湖北省人大通过了《湖北省城镇供水条例》后，我市已开展城镇供水日监测工作，近五年来，国家、湖北省、黄石市分别下发了《关于印发湖北省污染防治攻坚战工作细化方案及2018年重点工作路线图的通知》、《关于印发坚决打好污染防治攻坚战全面加强环境与健康工作行动方案的通知》、《关于印发〈黄石市2018年水污染防治行动计划〉〈黄石市饮用水水源地保护工作实施方案〉〈2018-2020年黄石市生态文明建设（绿色发展）省级和市级考核评价目标（环保12项）任务分解〉的通知》（黄政发〔2018〕25号）、《2019年黄石市生活饮用水监测实施方案》、《关于进一步加强城镇供水水质监测信息日发布工作的通知》等文件。

（4）实施单位：黄石市疾病预防控制中心

（5）项目期：2025年1-12月

（6）年度预算安排：2025年预算安排 140 万元，比上年增长 0 万元，增长0%。其中，140万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款，  0 万元资金来源为单位资金。

（7）2025年度项目绩效总目标是：完成2025年全年每日水质监测工作，排除因维修、保管等无法采样情况后，全年完成日监测水样1800份。

产出指标：完成日监测水样1800份；水质检测完成率100%；按时完成水质检测及报告。

效益指标：及时发现饮用水安全隐患，进行风险预警；为防控饮用水卫生安全事故发生提供基础数据等。

满意度指标：为我市生活饮用水卫生保障提供监测依据。

9、疫苗成本项目。

（1）项目概况：根据城区居民知情自愿接种二类疫苗需求采购。由黄石市各疫苗接种点上报二类疫苗需求计划。

（2）项目内容：市疾控中心汇总后在湖北省公共资源交易平台集中采购。

（3）立项依据：降低相关疾病直接负担（减少可预防针对疾病诊断、治疗、康复费用。

（4）实施单位：黄石市疾病预防控制中心

（5）项目期：2025年1-12月

（6）年度预算安排：2025年预算安排 312 万元，比上年增长 312万元，增长 100 %。其中，312万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款， 0 万元资金来源为单位资金。

（7）2025年度项目绩效总目标是：提高疫苗管理的质量和效率，保证公众接种疫苗的安全和有效。按月根据城区各预防接种门诊二类疫苗计划进行采购，按时进行冷链配送供应。购进疫苗时，严格遵守疫苗储存、运输管理规范，建立真实、完整的购进、储存、分发、供应记录，做到票、账、货、款一致，保证疫苗质量。切实为公众提供更好的预防接种和疫苗管理服务，最大程度地防范和减少传染病在我市发生与流行，提高人民群众健康水平，为保护人民健康，保障公共卫生安全，维护经济社会稳定提供有力支持。

产出指标：2025年度非免疫规划疫苗采购采购数量15.63万支，年度内疫苗采购合格率达100%，湖北省疫苗结算平台采购和支付100%。

效益指标：降低相关疾病流行和暴发，小康社会建设需要；保护儿童身心健康，维护社会和谐发展；提高广大群众对适龄儿童预防接种健康防病意识和知晓率；减少因病致残、致死。

满意度指标：切实为公众提供更好的预防接种和疫苗管理服务，最大程度地防范和减少传染病在我市发生与流行，提高人民群众健康水平，为保护人民健康，保障公共卫生安全，维护经济社会稳定提供有力支持。

10、市级财政血液检测专项经费。

（1）项目概况：国家卫计委要求在全国血站开展血液检测，该项目开展可提高血液安全，防止艾滋病等疾病通过输血传播。

（2）项目内容：开展血液检测每年需使用试剂及耗材资金约25万元。

（3）立项依据：鄂卫生计生办通【2013】47号文件。

（4）实施单位：黄石市中心血站

（5）项目期：2025年1月1日-2025年12月31日

（6）年度预算安排：2025年预算安排25万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。其中，25万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

（7）2025年度项目绩效总目标是：全年检测血液标本1.7万人份。

产出指标：①数量指标：全年完成血液检测标本1.7万人份；②质量指标：通过国家及省临检中心实验室室间质评抽样检测；③时效指标：全年完成血液检测标本1.7万人份；④成本指标：血液检测试剂及耗材29.5元/人份

效益指标：①经济效益指标：无；②社会效益指标：防止艾滋病、乙肝等输血传染病通过输血途径传播，保障临床输血患者安全；③可持续影响指标：持续降低通过输血途径传播艾滋病、乙肝等传染疾病的发生。

满意度指标：保障临床输血患者安全，降低因输血途径感染艾滋病等疾病风险。

11、结核病防治专项项目。

（1）项目概况：全市结核病人的发现、诊断、报告、登记、治疗和管理,负责全市结核病防治业务技术指导。

（2）项目内容：主要用于1、疑似肺结核病人免费检查 2、疫情追踪 3、涂阳肺结核密切接触者检查 4、肺结核患者随访检查 5、诊疗管理质量考核与评价 6、疫情信息监测与评价 7、耐药结核防治 8、实验室质量控制 9、患者的治疗 10、确诊患者复查 11、健康教育 12、新生入学体检 13、信息化建设

（3）立项依据：1、鄂疾控发[2024]34号省疾控中心关于印发《湖北省2024年结核病防治工作计划》的通知。

（4）实施单位：黄石市公共卫生医疗救治中心

（5）项目期：2025年

（6）年度预算安排：2025年预算安排33万元，比上年预算持平。其中，33万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

（7）2025年度项目绩效总目标是：完成任务指标为免费筛查疑似肺结核患者7720人次，发现活动性肺结核病人1225例。

产出指标：1、全市登记和免费检查疑似肺结核患者任务数7720例；2、全市发现和治疗活动性肺结核患者1225例；3、活动性肺结核病患者治疗成功率达到90%以上，初治涂阳结核病患者治愈率达到85%以上；4、报告肺结核患者和疑似肺结核患者的总体到位率达到95%以上；5、跨区域流动的肺结核患者信息反馈率达到90%，流动人口肺结核患者的治疗管理率达到80%；6、菌阳肺结核患者密切接触者筛查率达到95%;7、艾滋病病毒感染者结核病的筛查率达到90%；8、耐多药可疑者耐药检测筛查率达到95%；9、开展耐多药病人诊治工作覆盖率达到100%以上；10、新确诊的痰阴肺结核病患者痰培养率达到80%以上；11、复治涂阳患者痰培养率达到90%以上；12、初诊疑似患者痰涂片检查率达到90%以上。

效益指标：1、3.24世界防治结核病日开展全市大型宣传活动，日常在宣传媒体、综合医疗机构、基层医疗机构、公共场所开展常规宣传；2、开展学校、监狱劳教系统等重点场所结核病防治工作，进行入学体检、入监体检和日常常规监测工作；3、对老年人、糖尿病患者和矿工作业者等结核病高危人群实施主动筛查，在全市结核病预防、治疗、控制、管理及防治规划的实施过程中起着举足轻重的作用。

满意度指标：门诊和住院患者满意度95%以上。

12、医评办综合职能专项经费项目。

（1）项目概况：新增项目，由公用经费中非税收入分离而成。

（2）项目内容：全国卫生专业技术暨护士执业资格考试、医师资格医学综合能力考试、医学鉴定、租金等相关支出。

（3）立项依据：《关于重新制定卫生专业技术资格考试和护士执业资格考试湖北省考试费收费标准的通知》（鄂卫生计生函〔2016〕9号）、《关于卫生专业技术资格考试和医师资格考试收费标准的公告》。

（4）实施单位：黄石市医学评价暨继续教育办公室

（5）项目期：2025年度

（6）年度预算安排：2025年预算安排70万元，比上年增长70万元，增长100%。其中，70万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

（7）2025年度项目绩效总目标是：保障卫生健康人才队伍建设，确保医疗鉴定工作公平公正开展。

产出指标：医学考试数量2类，考生人数≥4000人，医学鉴定例数≥5例，医学鉴定公平公正度100%，考务工作规范性100%。

效益指标：提升卫生健康人才能力水平效果显著。

满意度指标：服务对象满意度≥95%。

13、黄石市医疗卫生机构实验室质量与安全能力建设项目

（1）项目概况：督促指导全市医疗机构临床实验室质量管理，开展全市实验室室间质量评价相关活动，加强全市医疗机构检验专业人才队伍建设、医学检验继续教育培训、教学科研、学术交流和新技术推广应用；统筹全市实验室检测能力；监管全市医疗机构实验室生物安全日常及生物安全培训，加大《中华人民共和国生物安全法》的宣传贯彻力度。  

（2）项目内容：组织全市医疗机实验室每年开展实验室室间质量评价、室间比对相关业务活动；根据针对全市医疗机构实验室工作人员，开展全市规模的继教培训学习及专题会议；指导监督全市医疗机构实验室验室生物安全及检验质量；协助实验室生物安全管理工作，督促健全实验室管理制度。

（3）立项依据：关于开展全面提升医疗质量行动（2023-2025年）的通知国卫医政发﹝2023﹞12号、关于印发医学检验实验室管理暂行办法的通知联防联控机制医疗发〔2020〕279号、《临床实验室安全指南》、《病原微生物实验室生物安全管理条例》、《湖北省病原微生物实验室生物安全管理办法》鄂卫发〔2008〕7 号

（4）实施单位：黄石市临床检验中心

（5）项目期：项目时效性一年，每年实施，持之以恒建立长效机制。

（6）年度预算安排：2025年预算安排10 万元，比上年增长  10  万元，增长100 %。其中，  10  万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

（7）2025年度项目绩效总目标是：1.计划每年上半年、下班半年各组织开展一次实验室室间质量评价、室间比对的相关业务活动，并向各实验室反馈结果；2.每年针对医疗机构实验室相关人员开展2次全市规模的继教培训学习或专题会议；3.每季度抽查部分医疗机构实验室验室生物安全，对其进行监督指导。

产出指标：其中数量指标：1、全市实验室生物安全继续教育培训1次。2、指导监督全市医疗机构实验室验室生物安全及检验质量2次；3、黄石市医疗机构实验室室间质评、质量控制、促进结果互认2次。质量指标：医疗机构实验室有害生物因子危害0起。时效指标：预计项目完成及时率100%。

效益指标：加强全市检验专业人材队伍建设；提升黄石市医疗机构实验室医疗实验室生物安全管理。

满意度指标：服务对象满意度≥95%。

14、黄石市120急救指挥中心应急专项项目。

（1）项目概况：黄石市急救中心始建于2003年7月，采取挂靠市中心医院运营，2021年正式独立建制，编制人数21人，起编人数12人。对我市城区医疗急救站实施统一调度，开展辖区内伤病员的院前急救、转运以及灾害事故、突发公共卫生事件的紧急医疗救援和重大活动、重大赛事医疗保障任务。

（2）项目内容：根据市委编办批复的单位职责有以下六项：一是负责全市院前急救工作管理，承担市区日常院前急救指挥调度工作；二是统一指挥全市突发事件、突发公共卫生事件医疗救援等卫生应急处置工作；三是参与我市重大社会活动、重要会议医疗保障；四是负责全市卫生应急业务培训、演练、督导、考核；五是负责指导全市院前急救物质储备；六是组织开展全市紧急医疗救援知识宣传普及。

（3）立项依据：国家卫健委等9部委联合下发的《关于印发进一步完善院前医疗急救服务指导意见的通知》（国卫医发〔2020〕19号）；省委办公厅、省政府办公厅《关于进一步加强院前急救体系建设的实施意见》（鄂办发〔2020〕11号）；市委办、市政府办《关于进一步加强院前急救体系建设的实施意见》（黄办发〔2020〕8号）；《市委编委关于市卫健委所属事业单位机构编制事项的批复》（黄编文〔2020〕27号）。

（4）实施单位：黄石市急救中心。

（5）项目期：2025年。

（6）年度预算安排：2025年预算安排65万元，比上年减少25万元，下降27.78%。其中，65万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

（7）2025年度项目绩效总目标是：日常管理、监督考核、保证院前急救质量，具备应突发事件急救援能力。

产出指标：救治伤病人数不低于11000人次，派出急救车辆（次）不少于11000次，电话回访率100%，危重患者电话指导落实率100%，院前急救病例书写率100%，危急重症现场医疗监护或抢救措施实施率不低于98%，3分钟及时出车率不低于95%，平均应急反应时间不超过15分钟。

效益指标：对我市医疗急救及灾害事故、突发公共卫生事件及紧急医疗救援和重大活动应急能力达到良好水平。

满意度指标：救助对象满意率不低于95%。

15、黄石市120急救指挥中心运维费项目。

（1）项目概况：黄石市急救中心始建于2003年7月，采取挂靠市中心医院运营，2021年正式独立建制，编制人数21人，起编人数12人。对我市城区医疗急救站实施统一调度，开展辖区内伤病员的院前急救、转运以及灾害事故、突发公共卫生事件的紧急医疗救援和重大活动、重大赛事医疗保障任务。

（2）项目内容：根据市委编办批复的单位职责有以下六项：一是负责全市院前急救工作管理，承担市区日常院前急救指挥调度工作；二是统一指挥全市突发事件、突发公共卫生事件医疗救援等卫生应急处置工作；三是参与我市重大社会活动、重要会议医疗保障；四是负责全市卫生应急业务培训、演练、督导、考核；五是负责指导全市院前急救物质储备；六是组织开展全市紧急医疗救援知识宣传普及。

（3）立项依据：国家卫健委等9部委联合下发的《关于印发进一步完善院前医疗急救服务指导意见的通知》（国卫医发〔2020〕19号）；省委办公厅、省政府办公厅《关于进一步加强院前急救体系建设的实施意见》（鄂办发〔2020〕11号）；市委办、市政府办《关于进一步加强院前急救体系建设的实施意见》（黄办发〔2020〕8号）；《市委编委关于市卫健委所属事业单位机构编制事项的批复》（黄编文〔2020〕27号）。

（4）实施单位：黄石市急救中心。

（5）项目期：2025年。

（6）年度预算安排：2025年预算安排25万元，比上年增加25万元，增长100%。其中，25万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

（7）2025年度项目绩效总目标是：日常管理、监督考核、保证院前急救质量，具备应突发事件急救援能力。

产出指标：救治伤病人数不低于11000人次，派出急救车辆（次）不少于11000次，面积4170㎡，电话回访率100%，危重患者电话指导落实率100%，院前急救病例书写率100%，危急重症现场医疗监护或抢救措施实施率不低于98%，3分钟及时出车率不低于95%，平均应急反应时间不超过15分钟。

效益指标：市民对院前急救工作认可度上升，公众对急救知识掌握程度提高。

满意度指标：救助对象满意率不低于95%。

第九部分  其他需要说明的情况

1、对空表的说明

2025年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年一致；

2025年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故国有资本经营预算支出表无数据，与上年一致。

2、对其他情况的说明

（1）政府债务情况说明

2025年本部门无政府债务，与上年一致。

（2）其他项目支出绩效情况

1、应急物资储备库房租项目。预算经费50万元。2025年度项目绩效总目标是：保障我市医疗应急物资保障工作正常运转。产出指标：储备仓库1650平方米，储备仓库达到省级标准。效益指标：医疗应急物资储备满足疫情防控需求。满意度指标：客户满意度90%以上。

2、血防经费项目。预算经费40万元。2025年度项目绩效总目标是：全市以行政村为单位人群感染率控制在1%以下，查不到当地新感染的血吸虫病病人。产出指标：查螺5940万㎡，药物灭螺1805万㎡，人群查病29800人次，人群感染率﹤1%（以村为单位），当地新感染的血吸虫病病人为0。效益指标：消除血吸虫病危害，保护疫区群众身体健康，无急感病例。满意度指标：服务对象满意度指标≥90%。

3、黄石市干部保健工作经费项目。预算经费30万元。2025年度项目绩效总目标是：全面提高保健对象特别是重点保健对象的健康水平和保健意识。产出指标：重点保障对象90人次，逐年提高保健工作管理水平。效益指标：为保健对象提供高质量的医疗技术，解除病痛，促进健康。满意度指标：服务对象满意度≥93%。

4、黄石市医疗纠纷人民调解委员会工作经费项目。预算经费25万元。2025年度项目绩效总目标是：有效使我市医闹现象逐年呈下降趋势，还有效防止了医患矛盾激化，维护社会稳定、促进社会和谐，维护医患双方的合法权益。通过调解窗口，充分展示了市政府执政、施政理念。产出指标：受理案件≥50件,受理案件结案率≥100%，受理案件到成功办结平均时间1个月左右。效益指标：有效缓解了医患矛盾，优化医疗环境；避免医疗纠纷矛盾的激化，提供化解医疗纠纷、法律宣传、维护社会和谐稳定的平台。

满意度指标：服务对象满意度≥98%。

5、艾滋病防治项目。预算经费 32万元。2025年度项目绩效总目标是：一是完成对全市各医疗机构送检HIV初筛阳性样本的复检及确证实验，送检样本检测率为100%。二是全市存活HIV阳性病人病毒载量、CD4随访检测比例、未检测配偶或单阳配偶HIV抗体检测比例均不低于90％。三是艾滋病疫情报告质量、首次流调质量、病例核查报告质量符合率95%，HIV/AIDS死亡原因填报率100%。四是全市符合条件的感染者和病人抗病毒治疗比例不低于90％，治疗成功率不低于95%。五是完成男男性行为者、暗娼、吸毒人群HIV抗体筛查人次数合计不少于1440人，艾滋病检测咨询不少于900人。产出指标：医疗机构HIV抗体初筛阳性样本确证检测率100%、艾滋病高危人群HIV筛查人次数1440人次、存活病人病载、cd4随访检测率90%以上、抗病毒治疗比例90%以上、艾滋病报告质量达95%、抗病毒治疗成功率达95%。效益指标：降低艾滋病疫情的发生和早发现病人，减少艾滋病人医疗费用支出。

6、慢病、传染病、免疫规划、地方病防治项目。预算经费80万元。2025年度项目绩效总目标是：一是慢病：1.全市死因监测粗死亡率超过6‰，人均期望寿命及重大慢病过早死亡率达到健康湖北考核目标。2.规范肿瘤登记、心脑血管事件报告，推进慢阻肺报告。肿瘤死亡发病比在0.55-0.85之间，肿瘤病理诊断率≥66%，心脑血管事件报告二级及以上医疗机构覆盖率90%以上。3.实施全民健康生活方式，组织各县区开展全民健康生活方式月宣传活动。4.规范全市老年人、高血压、糖尿病健康管理。 5、协助黄石港区开展慢病示范区建设。二是传染病：1、完成各类传染病监测，掌握我市病原动态。2、调查各类相关传染病病例，防控各种传染病疫情进一步扩散。3、加强输入性传染病的防控防止本地传播扩散。三是地方病：完成年度工作目标，持续保持消除状态。四是免疫规划：国家免疫规划疫苗接种率≥90%；AFP报告发病率达到1/10万；麻疹报告排除发病率达到2/10万；入托入学新生预防接种证查验率≥95%；加强疫苗可预防疾病监测，进一步降低疫苗可预防传染病的发病率。效益指标：降低相关疾病直接负担（减少可预防针对疾病诊断、治疗；低相关疾病间接负担（陪护、劳动力损失、相关社会负担）等。满意度指标：达到相关传染病防控工作指标要求。

7、安全生产监管项目。预算经费5万元。2025年度项目绩效总目标是：各项工作有序推进，企业职业病防治主体责任有效落实，职工职业健康权益得到有效保障，用人单位违法行为得到处理，各类投诉举报得到及时有效处置。产出指标：督导企业数不少于200家，职责范围内用人单位检查覆盖率达90%，违法案件处理率和投诉举报处置率达100%。效益指标：用人单位职业病防治主体责任有效落实和用人单位职工职业健康权益有效保障达100%。满意度指标：服务对象满意度达100%。

8、卫生督导项目。预算经费40万元。2025年度项目绩效总目标是：保障医疗卫生、职业卫生、传染病防治、饮用水、公共场所卫生等各项卫生监督重点工作正常开展。产出指标：医疗卫生机构监督覆盖率、传染病防治监督覆盖率、公共场所监督覆盖率达100%。效益指标：显著提升我市卫生安全工作和推进我市创建全国文明城市。满意度指标：服务对象满意度100%。

9、疾控能力建设项目。预算经费80万元。2025年度项目绩效总目标是：一是总体要求。明确疾病预防控制工作的总体原则和工作目标，提出到2025年，现代化疾控体系初步建立，多点触发、反应快速、科学高效的传染病监测预警和应急体系基本建成，卫生健康行政执法体系进一步健全，疾控机构科研能力稳步提升，疾控人才教育培训体系进一步完善。重大传染病疫情形势总体平稳，血吸虫病等传染病和地方病消除成果持续巩固，最大程度地防范和减少突发急性传染病在我国发生与流行，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。二是加强传染病、地方病防控和公共卫生监管。重点实施新冠等急性呼吸道传染病防控、重点急性传染病防控、艾滋病和结核病等重大传染病防控、预防接种服务提质、血吸虫病和包虫病等重点寄生虫病防控、已消除和基本消除疾病能力巩固维持、地方病防治巩固提升、重点公共卫生干预、传染病防治和公共卫生监督执法、疾控宣教与健康促进等10大行动。三是加强体系建设和支撑保障。重点强化传染病监测预警体系、疾控系统应急体系和能力、卫生健康行政执法体系、疾控科研体系、疾控人才队伍教育培训体系、疾控机构基础设施建设、传染病医疗机构管理、疾控领域法治和标准、疾控信息化、国际合作交流和跨境传染病联防联控等工作。四是强化组织保障、实施评估，做好宣传引导。。产出指标：疟疾、血吸虫、地方病消除率达100%，传染病疫情发生≤前5年平均值。效益指标：基本建成现代化疾控体系和传染病检测预警和应急系统。满意度指标：服务对象满意度达90%以上。

10、用人单位主要负责人和职业卫生管理人员职业卫生培训项目。预算经费10万元。2025年度项目绩效总目标是：用人单位职业病防治主体责任有效落实，用人单位的职业病危害检测率、劳动者职业健康检查及培训率、职业病危害项目申报率得到有效提高。产出指标：职业卫生管理人员职业卫生培训达100%，用人单位职业病危害因素检测、评价率和用人单位劳动者职业健康检查率申报率90%以上，用人单位劳动者职业卫生培训率90%。效益指标：用人单位职业病防治主体责任有效落实、用人单位职工职业健康权益有效保障。满意度指标：服务对象满意度90%以上。

（3）预算公开管理文件

第十一条  部门预决算应当在批复后20日内在委机关门户网站向社会公开，公开原则为以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，确保公开情况全面、真实、完整。

第十二条  部门预决算公开的内容为市财政部门批复的部门预决算及报表，包括部门收支总体情况、财政拨款收支情况和其他反映部门预决算的有关信息。

第十部分  专业名词解释

（一）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中， 因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（三）财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）政府采购 ： 是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第十一部分  2025部门预算表

一、2025年收支总表

二、2025年收入总表

三、2025年支出总表

四、2025年财政拨款收支总表

五、2025年一般公共预算支出表

六、2025年一般公共预算基本支出表

七、20XX年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2025年政府性基金预算支出表

九、2025年项目支出表

十、2025年国有资本经营预算支出表

第十二部分  2025年项目支出绩效目标批复表