黄石市临床检验中心2023年度部门决算

目    录

第一部分 黄石市临床检验中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 黄石市临床检验中心2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  黄石市临床检验中心2023年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  黄石市临床检验中心概况

一、部门主要职责

1、承担全市临床检验质量管理及检验结果互认职能；

2、实验室生物安全管理工作职能；

3、临床检验专业技术人员业务培训职能。

二、机构设置情况

我单位是2023年度部门决算编制范围的二级预算单位，隶属于黄石市卫生健康委员会，是公益一类财政全额拨款的事业单位。实行独立核算的部门，内设办公室、业务室。人员编制6人，在职职工3人，退休人员4人。

第二部分  黄石市临床检验中心2023年度部门决算表

一、   收入支出决算总表

二、   收入决算表

三、   支出决算表

四、   财政拨款收入支出决算总表

五、   一般公共预算财政拨款支出决算表

六、   一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、   政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、   国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、   财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  黄石市临床检验中心2023年部门决算情况

说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年收、支总计均为76.92万元。与2022年度相比，收、支总计各减少45.66万元，下降37.25%。主要原因是在职人员退休2人，本年实有人数3人，人员工资支出减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计76.92万元，与2022年度相比，收入合计减少45.66万元，下降37.25%。其中：财政拨款收入76.92万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计76.92万元，与2022年度相比，支出合计减少45.66万元，下降37.25%。其中：基本支出76.92万元，占本年支出100%；项目支出0万元，占本年支出0%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为76.92万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少45.66万元，下降37.25%。主要原因是在职人员退休2人，本年实有人数3人，人员工资支出减少。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入76.92万元，比2022年度决算数减少45.66万元。减少主要原因是在职人员退休2人，本年实有人数3人，人员工资支出减少。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加0万元。主要原因是没有政府性基金。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加0万元。主要原因是没有国有资本经营预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出76.92万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少45.66万元，下降37.25%。主要原因是在职人员退休2人，本年实有人数3人，人员工资支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出76.92万元，主要用于以下方面：

1、卫生健康支出公共卫生其他专业公共卫生机构支出4.57万元，占5.94%。主要用于人员支出。

2、卫生健康支出其他卫生健康支出72.35万元，占94.06%。主要用于人员支出和公用支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算38.85万元，支出决算为76.92万元，完成年初预算197.99%。其中：

1、卫生健康支出公共卫生其他专业公共卫生机构支出年初预算0万元，支出决算为4.57万元，完成年初预算0%。增加原因是补发上年度在职人员单列绩效工资。

2、卫生健康支出其他卫生健康支出年初预算35.85万元，支出决算为72.35万元，完成年初预算201.8%。增加原因是补发上年度在职人员单列绩效工资。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出76.92万元，其中：

人员经费73.79万元，主要包括：基本工资16.65万元、津贴补贴2.56万元、奖金8.38万元、绩效工资30.42万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.13万元、职业年金缴费0.26万元、职工基本医疗保险缴费2.88万元、公务员医疗补助缴费3.25万元、住房公积金3.26万元。

公用经费3.12万元，主要包括：办公费0.1万元、水费0.08万元、电费0.22万元、邮电费0.4万元、维修(护)费0.12万元、劳务费0.38万元、工会经费0.52万元、福利费1.11万元、税金及附加费用0.21万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年增加0万元，增长0%。决算数和全年预算数都是０的主要原因：本单位没有“三公”经费预算，与上年一致无增减变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年增加0万元，增长0%。决算数和全年预算数都是０的主要原因：本单位没有“三公”经费预算，与上年一致无增减变化。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要是本单位没有涉及出国（境），与上年一致无变化。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%；较上年增加0万元，增长0%。决算数和全年预算数是0的主要原因：本单位没有公务用车，与上年一致无变化。决算数较上年无变化的主要原因：本单位没有公务用车，与上年一致无变化。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元，主要是本单位没有购置公务用车。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0万元，主要原因是本单位没有公务用车，与上年一致无变化。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。　　　

3.公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%，较上年增加0万元，增长0%。决算数和全年预算数是0的主要原因：是没有公务接待工作，与上年一致无变化。其中：

外宾接待支出0万元，主要是没有外宾接待工作。2023年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。来访对象没有，与上年一致无变化。

国内公务接待支出0万元，主要是没有公务接待工作。2023年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员），与上年一致无变化。

十、机关运行经费支出说明

本单位2023年度无机关行政运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本单位 2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年 12月31日，部门(单位）共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车    辆、其他用车0辆，其他用车0辆；单位价值 100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

本单位2023年度无绩效项目，未开展预算绩效评价工作。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位2023年度无专项支出、转移支付支出。

第四部份　其他需要说明的情况

本单位2023年度无其他需要说明的情况。

第五部份 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

  　 (八) 使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

 　　(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1、卫生健康支出类公共卫生，2100407其他专业公共卫生机构支出：反映公共卫生机构以外的其他专业公共卫生机构的支出。

2、卫生健康支出类其他卫生健康，2109999其他卫生健康支出：反映其他用于卫生健康方面的支出。

 (十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七) 机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词: 我单位无其他专用名词。

第六部份　附件

本单位2023年度无绩效项目，未开展预算绩效评价工作，因此无附件。