正文
黄石市医学评价暨继续教育办公室
2023年度部门决算
目 录
第一部分 黄石市医学评价暨继续教育办公室概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 黄石市医学评价暨继续教育办公室2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 黄石市医学评价暨继续教育办公室2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
第六部分 附件
第一部分 黄石市医学评价暨继续教育办公室概况
一、部门主要职责
1、承担医疗事故技术鉴定、医疗损害鉴定和职业病鉴定职能;2、承担全市继续医学教育管理及服务职能;3、承担全市医疗卫生交流和科技成果推广应用职能;4、承担全市科普健康宣传教育职能;5、承担执业医师考试、卫生专业技术人员考试、护土执业资格考试职能;6、承担全市卫生类社团的管理职能。
二、机构设置情况
1、机构情况:我单位是隶属于黄石市卫生健康委员会的二级单位,为财政全额拨款的公益一类事业单位。内设3个科室:党政办公室、社团学术部、综合职能办公室。
2、人员情况:人员编制11人,年末实有10人,退休13人。本年新招录2人,退休2人。
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为252.97万元。与2022年度相比,收、支总计各增加9.13万元,增长4.6%,主要原因是本年度人员较上年增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计252.97万元,与2022年度相比,收入合计增加9.13万元,增长4.6%。其中:财政拨款收入252.97万元,占本年收入100%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计252.97万元,与2022年度相比,支出合计增加9.13万元,增长4.6%。其中:基本支出252.97万元,占本年支出100%;项目支出0万元,占本年支出0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为252.97万元。与2022年度相比,财政拨款收、支总计各增加9.13万元,增长4.6%。主要原因是本年度人员较上年增加。
2023年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入252.97万元,比2022年度决算数增加9.13万元。增加主要原因是本年度人员较上年增加。政府性基金预算财政拨款收入0万元,比2022年度决算数增加0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元,比2022年度决算数增加0万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出252.97万元,占本年支出合计的100%。与2022年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加9.13万元,增长4.6%。主要原因是本年度人员较上年增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出9.13万元,主要用于以下方面:
1.科学技术支出(类)支出2.25万元,占0.9%。主要是用于高层次引进人才的津贴补贴。
2.卫生健康支出(类)250.72万元,占99.1%。主要是用于用于保障机构正常运转、完成日常工作任务以及相关工作,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费等日常公用经费,以及医学考试、医疗事故鉴定、医疗损害鉴定等相关支出。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为207.49万元,支出决算为252.97万元,完成年初预算的121.9%。其中:
1.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为2.25万元,完成年初预算的0%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:此经费为年中预算调整的高层次引进人才的津贴补贴支出。
2.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项),年初预算为207.49万元,支出决算为224.99万元,完成年初预算的108.4%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:一是本年度发放2022年和2023年核定单列绩效;二是本年在职人员退休两人,发放一次性退休奖励金;三是退休人员去世一人,发放抚恤金;四是年初预算需更新公务用车,因经费不足未采购新车,故该笔预算未支出。
3.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他专业公共卫生机构(项),年初预算为0万元,支出决算为25.73万元,完成年初预算的0%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:2022年度招录一人、2023年度招录两人的经费未纳入2023年年初预算,相关经费于年中追加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出252.97万元,其中:
人员经费190.8万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、医疗费补助、奖励金。
公用经费62.17万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为22万元,支出决算为0.1万元,完成全年预算的0.5%。较上年减少3.91万元,下降99.8%。决算数小于全年预算数的主要原因:公务用车年初已拍卖,无运行维护支出,因经费不足未采购新车。决算数较上年减少的主要原因:公务用车年初已拍卖,无运行维护支出。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费全年预算为0万元,支出决算为0万元,完成全年预算的100%。较上年增加0万元,增长0%。
全年支出涉及出国(境)团组0个,累计0人次,本年未开展因公出国(境)相关工作。
2.公务用车购置及运行费全年预算为22万元,支出决算为0.1万元,完成全年预算的0.5%;较上年减少3.91万元,下降99.8%。决算数小于全年预算数的主要原因:公务用车年初已拍卖,无运行维护支出,因经费不足未采购新车。决算数较上年减少的主要原因:公务用车年初已拍卖,无运行维护支出。其中:
(1)公务用车购置费支出0万元,本年因经费不足未采购新车。本年度购置(更新)公务用车0辆。
(2)公务用车运行费支出0.1万元,主要用于支付2023年公务车物联网卡、车辆定位费。截至2023年12月31日,开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费全年预算为0万元,支出决算为0万元,完成全年预算的100%,较上年增加0万元,增长0%。决算数与全年预算数一致。其中:
外宾接待支出0万元,未开展外宾接待工作。2023年共接待来访团组0个,0人次(不包括陪同人员)。无来访对象。
国内公务接待支出0万元,无接待对象,未开展国内公务接待工作。2023年共接待国内来访团组0个,0人次(不包括陪同人员)。
十、机关运行经费支出说明
我单位无机关运行经费支出。
十一、政府采购支出说明
本单位2023年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年 12月31日,单位共有车辆0辆,其中,副市级及以上领导干部用车0 辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆;单位价值 100 万元以上设备0台(套)。
十三、预算绩效情况说明
本年度无绩效项目,未开展预算绩效评价工作。
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
我单位无此项内容。
第四部分 其他需要说明的情况
我单位无其他需要说明的情况。
第五部分 名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入:指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入:指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)国有资本经营预算财政拨款收入:指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
(四)上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(五)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(六)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余和专用结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。
(九)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)
1.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。
2.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项):反映其他用于卫生健康管理事务方面的支出。
3.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他专业公共卫生机构(项):反映专业公共卫生机构以外的其他专业公共卫生机构的支出。
(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
(十二)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
(十三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十六)“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十八)其他专用名词。
我单位无其他专用名词。
第六部分 附件
无。