黄石市卫生健康委员会（本级）2023年度部门决算

目    录

第一部分  黄石市卫生健康委员会（本级）概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 黄石市卫生健康委员会（本级）2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  黄石市卫生健康委员会（本级）2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分 黄石市卫生健康委员会（本级）概况

一、部门主要职责

按照2019年机构改革精神，将市卫生和计划生育委员会（市深化医药卫生体制改革领导小组办公室）的职责、市民政局的老龄工作职责、市安全生产监督管理局的职业安全健康监督管理职责、市城乡建设委员会的爱国卫生运动职责进行整合，成立市卫健委，作为市政府工作部门之一。目前主要职责包括健康黄石建设、医药卫生体制改革、疾病预防控制和卫生应急、老年健康和医养结合、基本药物制度、卫生健康综合监督、医政管理、基层卫生、妇幼健康、干部保健、中医药发展、人口监测与家庭发展等12个方面。

二、机构设置情况

1．机构情况。内设12个职能科室：办公室(财务科、宣传科）、政工科（机关党委办公室、离退休干部科）、规划发展与信息化科、健康黄石建设办公室（市爱国卫生运动委员会办公室、市血吸虫病防治领导小组办公室）、疾病预防控制科（卫生应急办公室、市国防动员委员会医疗卫生办公室）、医政医管科（体制改革科、药物政策与基本药物制度科）、基层卫生健康科(老龄健康科)、综合监督科(政策法规科、行政审批科)、妇幼健康科、中医药综合科（中医药医政管理科、科技教育科）、人口监测与家庭发展科、市委保健委员会办公室。

2．人员情况。委机关现有47名编制，在职38人。目前机关实有人数97名，其中：在职人员38名，离退休人员59名，包括离休人员1名，退休人员58名。政府雇员2人。

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为10621.36万元。与2022年度相比，收、支总计各减少442.08万元，下降4%，主要原因是减少政府性基金收入946.46万元、疫情防控指挥部运行经费4226.45万元、健博会项目经费148万、黄石市120急救指挥中心项目68.62万、人员和公用经费80.7万元、应急用车项目18万元、中医药事业传承与发展资金15万元，同时增加医务人员临时性工作补助资金3997.58万元、城镇独生子女年老父母计划生育奖励项目资金141.74万、公共卫生服务对下转移支付项目资金91万、免费无创产前基因检测项目475.75万、生育托育奖励132.28万、全市重点企业家体检经费10.66万、先进制造业和工业互联网专项（全联医药业商会医药工会专业委员会工作经费）50万、援琼抗疫队隔离经费及工作补助56.54万元、重大传染病防控经费54万、万名大学生乡村医生配备资金29万、防疫指挥部车辆征调费41.66万元等。

二、收入决算情况说明

    2023年度收入合计10621.36万元，与2022年度相比，收入合计减少442.08万元，下降4%。其中：财政拨款收入10621.36万元，占本年收入100%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计10621.36万元，与2022年度相比，支出合计减少442.08万元，下降4%。其中：基本支出1433.12万元，占本年支出13.5%；项目支出9188.25万元，占本年支出86.5%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为10621.36万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少442.08万元，下降4%。主要原因是减少政府性基金收入946.46万元、疫情防控指挥部运行经费4226.45万元、健博会项目经费148万、黄石市120急救指挥中心项目68.62万、人员和公用经费80.7万元、应急用车项目18万元、中医药事业传承与发展资金15万元，同时增加医务人员临时性工作补助资金3997.58万元、城镇独生子女年老父母计划生育奖励项目资金141.74万、公共卫生服务对下转移支付项目资金91万、免费无创产前基因检测项目475.75万、生育托育奖励132.28万、全市重点企业家体检经费10.66万、先进制造业和工业互联网专项（全联医药业商会医药工会专业委员会工作经费）50万、援琼抗疫队隔离经费及工作补助56.54万元、重大传染病防控经费54万、万名大学生乡村医生配备资金29万、防疫指挥部车辆征调费41.66万元等。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入10188.72万元，比2022年度决算数增加504.38万元。增加主要原因是增加医务人员临时性工作补助资金3997.58万元、城镇独生子女年老父母计划生育奖励项目资金141.74万、公共卫生服务对下转移支付项目资金91万、免费无创产前基因检测项目475.75万、生育托育奖励132.28万、全市重点企业家体检经费10.66万、先进制造业和工业互联网专项（全联医药业商会医药工会专业委员会工作经费）50万、援琼抗疫队隔离经费及工作补助56.54万元、重大传染病防控经费54万、万名大学生乡村医生配备资金29万、防疫指挥部车辆征调费41.66万元等，同时减少疫情防控指挥部运行经费4226.45万元、健博会项目经费148万、黄石市120急救指挥中心项目68.62万、人员和公用经费80.7万元、应急用车项目18万元、中医药事业传承与发展资金15万元等。政府性基金预算财政拨款收入432.64万元，比2022年度决算数减少964.46万元。减少主要原因是智慧医疗及重大病情信息化项目上年支付进度款，本年项目进行中，尚未支出。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加0万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出10188.72万元，占本年支出合计的95.9%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加504.38万元，增长5.2%。主要原因是增加医务人员临时性工作补助资金3997.58万元、城镇独生子女年老父母计划生育奖励项目资金141.74万、公共卫生服务对下转移支付项目资金91万、免费无创产前基因检测项目475.75万、生育托育奖励132.28万、全市重点企业家体检经费10.66万、先进制造业和工业互联网专项（全联医药业商会医药工会专业委员会工作经费）50万、援琼抗疫队隔离经费及工作补助56.54万元、重大传染病防控经费54万、万名大学生乡村医生配备资金29万、防疫指挥部车辆征调费41.66万元等，同时减少疫情防控指挥部运行经费4226.45万元、健博会项目经费148万、黄石市120急救指挥中心项目68.62万、人员和公用经费80.7万元、应急用车项目18万元、中医药事业传承与发展资金15万元等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出10188.72万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出2.9万元，占0%。主要是用于招商引资费用。

2.科学技术支出（类）50万元，占0.5%，主要用于全联医药业商会医药工会专业委员会工作经费。

3.社会保障和就业支出（类）30.1万元，占0.3%。主要是用于离退休人员死亡抚恤支出。

4.卫生健康支出（类）10075.72万元，占98.9%。主要是用于保障人员经费和机关正常运转，以及支持我市新冠疫情防控、深化医药卫生体制改革、公共卫生服务、计划生育转型发展等项目经费。

4.城乡社区支出（类）30万元，占0.3%。主要是用于开展以病媒生物防制、健康教育和健康促进、卫生创建等为重点的爱国卫生运动。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6059.45万元，支出决算为10188.72万元，完成年初预算的168.1%。其中：

1.一般公共服务支出(类)商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.9万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该经费预算由黄石市招商服务中心编制，年中指标调剂到我单位。

2.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为50万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中预算调整，增加先进制造业和工业互联网专项，用于全联医药业商会医药工会专业委员会工作经费。

3.社会保障和就业支出(类)抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为30.1万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该经费由实际发生时结算，无年初预算。

4.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为1316.45万元，支出决算为1403.02万元，完成年初预算的107.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中调整预算，追加人员及公用经费67.7万元、机关在职工人绩效奖金29.55万元，以及市纪委监委驻市卫健委纪检监察组的经费年中指标调剂4.92万元到我单位等。

5.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为4443万元，支出决算为8442.04万元，完成年初预算的190%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中调整预算，增加医务人员临时性工作补助资金3997.58万元、疫情防控指挥部运行经费35万元、援琼抗疫队补助及隔离经费56.54万元、防疫指挥部车辆征调费41.66万元、公共卫生服务对下转移支付46万元、万名大学生乡村医生配备资金29万元、卫生健康人才培养培训63万元等。

6.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）30万元。年初预算为0万元，支出决算为30万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该经费为年中下达并支出的省级经费，用于2023年基本药物制度补助资金。

7.卫生健康支出(类)公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为100万元，支出决算为100万元，完成年初预算的100%。

8.卫生健康支出(类)公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为77万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中下达并支出省级经费，用于儿童口腔疾病综合干预项目、艾滋病及丙肝监测经费、2023年学生常见病监测经费等支出。

9.卫生健康支出(类)计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中下达并支出省级经费，用于人口发展与老龄健康支出。

10.卫生健康支出(类)计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为8万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中下达并支出省级经费，用于市新港园区2023年度计划生育转移支付支出。

11.卫生健康支出(类)其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.67万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中预算调整，经费用于全市重点企业家体检。

12.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为30万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该经费由市财政局经济建设科年中指标分配到我单位。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1433.12万元，其中：

人员经费1289.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金。

公用经费143.44万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入432.64万元，本年支出432.64万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

(一)抗疫特别国债安排的支出(类)。支出决算为432.64万元，主要用于市卫生应急指挥中心项目、市120指挥中心项目、智慧医疗及重大病情信息化项目等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为68.5万元，支出决算为62.1万元，完成全年预算的90.7%。较上年增加39.36万元，增长173.1%。决算数小于全年预算数的主要原因：严格控制“三公”经费开支，不得超预算支出。决算数较上年增加的主要原因：本年政府性基金-120指挥中心项目采购应急通讯指挥车一台。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的100%。较上年增加0万元，增长0%。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，未开展因公出国(境)费相关工作。

2.公务用车购置及运行费全年预算为64万元，支出决算为59.63万元，完成全年预算的93.2%；较上年增加38.39万元，增长180.7%。决算数小于全年预算数的主要原因：节约开支，车辆购置及运行维护费较预算减少。决算数较上年增加的主要原因：本年政府性基金-120指挥中心项目采购应急通讯指挥车一台。其中：

(1)公务用车购置费支出59.1万元，主要是本年政府性基金-120指挥中心项目采购应急通讯指挥车一台。本年度购置公务用车1辆。

(2)公务用车运行费支出0.53万元，主要用于委机关公务车保险、保养及加油服务。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费全年预算为4.5万元，支出决算为2.46万元，完成全年预算的54.7%，较上年增加0.97万元，增长65.2%。决算数小于全年预算数的主要原因：严格控制“三公”经费开支，不得超预算支出。其中：

外宾接待支出0万元，本年未开展外宾接待工作。2023年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出2.46万元，接待对象主要是国家卫健委、国家疾控局、省卫健委、中国计生协、省疫情防控指挥部、阿拉山口市党政代表团、商务接待山东威高集团、中金辐照股份公司等，主要是开展疫情防控、安全生产、防汛抗旱、2023年度实验室生物安全现场检查等调研指导工作，以及招商引资接待工作。2023年共接待国内来访团组16个，95人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位2023年度机关运行经费支出143.44万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加3万元，增长2.1%。主要原因是：市纪委监委驻市卫健委纪检监察组的经费年中指标调剂4.92万元。

本单位2023年度机关运行经费比上年决算数减少5.83 万元，降低3.9%。主要原因是：人员编制数量减少。

十一、政府采购支出说明

本单位2023年度政府采购支出总额287.42万元，其中：政府采购货物支出189.71万元、政府采购工程支出97.71万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额287.42万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额287.42万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年 12月31日，单位共有车辆 2 辆，其中，副市级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是市急救中心应急通讯用车；单位价值 100 万元以上设备2 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目11个，资金4866.07万元，占一般公共预算项目支出总额的53％。从评价情况来看2023年以来，市卫健委紧紧围绕贯彻落实习近平总书记关于疫情防控常态化的重要指示批示和省委十一届七次全会精神，加快疾控体系改革、加强公共卫生体系建设，以“拼抢实”的作风和状态，推动各项工作有序开展，奋力推进全市卫生健康事业进入“全省第一方阵”。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，我委通过自评，得出委机关2023年度部门整体支出绩效评价得分为98分。具体得分情况： 预算执行情况总分20分，自评得分20分；年度绩效指标总分80分，自评得分78分，扣2分，扣分因素为：行政运行经费支出不能完全保障委机关正常运行。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1、取消药品加成财政专项补助经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为1990万元，执行数为1990万元，完成预算100％。主要产出和效益：2023年度，市中心医院等8家医疗卫生机构全面取消药品加成，药品加成（中药饮片除外）实现零加成，财政补偿完成比率100%，预算控制率100%，减轻患者负担，全面执行破除以药养医机制，促进公立医院健康发展。发现的问题及原因：一是逐步消除新冠肺炎疫情影响，药品收入有所增长，但未恢复到疫情前水平；二是医用卫生耗材使用逐渐增加，实行零加成销售，补偿机制未建立；三是取消药品加成财政补偿机制到位，但医疗服务价格补偿未到。下一步改进措施：一是建立更加科学合理的绩效评价体系和目标，建立健全项目管理机制；二是加强医院各部门间的沟通协调，完善工作机制，推进绩效评价工作的有效开展；三是强化督导检查，进一步完善项目绩效评价奖励办法，发挥考核的引导和激励作用，在安排和拨付项目补助经费时与考核评价结果挂钩，合理安排补助经费，进一步发挥补助资金的激励作用；四是继续加大公立医院药品零加成项目宣传力度，充分利用宣传栏、宣传画、宣传折页、讲座、报刊、广播电视等各种媒体，广泛开展宣传活动，动员社会力量参与项目工作，提高群众知晓率，使项目深入人心，服务落到实处。

2、企业退休职工计划生育奖励项目绩效自评综述：项目全年预算数为100万元，执行数为992.71万元，完成预算99％。主要产出和效益：一是根据2023年汇总表，企业退休职工计划生育奖励人数3230人；二是证件齐全，各级卫健部门审核通过的对象奖励金已于当年全部发放到位，到位率100%。发现的问题及原因：部分城镇独生子女父母因没有国有企业工作经历或独生子女证遗失等原因未能享受计划生育奖励，反映强烈多次上访。下一步改进措施：坚持公开、公平、公正和分级负责原则，层次开展业务培训，加强政策宣贯，做好申报对象资格审核，确保工作质量和政策落实。

3、实施国家基本药物制度项目绩效自评综述：项目全年预算数为1000万元，执行数为1000万元，完成预算100％。主要产出和效益：基层医疗卫生机构全部实施了国家基本药物制度和零差率销售，实施国家基本药物制度的村卫生室均按规定得到补助，主要指标达到了国家、省基本药物制度的目标要求；持续推进优质服务基层行活动，全市48家基层医疗卫生机构通过优质服务基层行基本标准、推荐标准验收。发现的问题及原因：一是基本药物目录与居民用药需求与有出入；二是部分企业因成本上涨、原料药垄断或村卫生室地理位置偏远等问题，无法及时保障药品的供应和配送。下一步改进措施：一是坚持落实各级卫健、医保部门对基层医疗卫生机构基本药物、药品采购等制度，加强与本地药品配送企业的协调、遴选，最大限度满足基层和群众用药需求；二是加强基本药物制度绩效考核，科学分配基本药物制度补助资金，充分发挥资金导向作用。

4、基本公共卫生服务项目效自评综述：项目全年预算数为813万元，执行数为813万元，完成预算100%。主要产出和效益：项目主要考核指标均达到年初预定目标，居民规范化电子健康档案覆盖率为89.48%，预防接种建证率为100%，0-6岁儿童健康管率为92.14%，0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率为92.02%，产后访视率为90.95%，65岁以上老年人城乡社区规范健康管理服务率为70.44%，高血压患者基层规范管理率84.78%，血压控制率78.59%，2型糖尿病患者基层规范管理率79.50%，血糖控制率为71.41%，社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率为90.79%，肺结核患者管理率为98.73%，老年人中医药健康管理率为86.55%，0-36个月儿童中医药健康管理服务率为84.59%，传染病及突发公共卫生事件相关信息报告率100%，卫生监督协管信息报告率100%。发现的问题：信息数据互通有待加强、基层卫生人员专业素质有待提升等。下一步改进措施：一是按照国家基本公卫项目要求，全面完成年度各项目标任务，确保所有服务真实、准确、及时，切实提升居民满意度和获得感；二是全面推行基层一体化系统，普及智能健康服务包，实现各类设备与系统信息对接、各类机构服务信息与系统信息对接。

5、免费无创产前基因检测项目绩效自评综述：项目全年预算数为680万元，执行数为347.75万元，完成预算51％。主要产出和效益：一是免费无创产前基因检测人数应检尽查，2023年度已为11660名孕妇免费进行无创产前基因检测，其中黄石城区5683人，大冶2433人，阳新3544人；二是对检测结果为高风险的孕妇进行随访，当年筛查高风险孕妇158人，确诊40人，终止妊娠 39人，随访管理率达到100%。发现的问题及原因：一是城区完成预算仅为51%，按照近年来黄石城区孕产妇人数推算，预估2023年城区孕产妇有10000人左右，按680元/人计算，预计该项目市级财政预算680万元。因出生率下降，2023年统计孕产妇人数未达预算，实际人数为7622人，含2023年城区免费无创DNA检查人数5683人，据了解，2023年城区实际孕产妇人数和进行无创DNA孕产妇人数的偏差体现在：我市“人户分离”和一户多套住房的情况较多，该项目实施既认户口，也认居住地，部分孕妇首先在大冶、阳新进行检测后选择在黄石城区生育，这部分孕产妇的无创DNA检测费用分别由大冶市、阳新县财政承担。二是2024年，此项目未列入市政府民生实事，市级财政预算了约200万元，实施4个月后因资金困难，从5月起停止实施。下一步改进措施：一是积极申请将该项目作为市政府民生实事项目，持续开展，市级财政予以经费保障；二是加强市域协同，建议大冶市、阳新县也将该项目列入本级“民生实事”项目，予以经费保障。

6、生育托育奖励项目绩效自评综述：项目全年预算数为198万元，执行数为139万元，完成预算70.2％。主要产出和效益：各符合条件对象生育、托育补贴奖励已发放到位。发现的问题及原因：二孩及以上家庭一次性生育奖励人数比年初计划人数少，生育率降低，育龄妇女生育意愿不强。下一步改进措施：进一步加强人口长期均衡发展政策的宣传解读，加强生育综合激励，积极协调相关部门进一步完善积极生育支持措施，促进人口长期均衡发展。

7、卫生健康管理服务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为430万元，执行数为430万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是2023年度，一次性抚慰金补助人数计划96人次，实际96人次；两扶人员和家庭护理险补助人次计划2599人次，实际完成2599人次；免费计生技术服务人次900人次，实际900人次；计划生育特殊困难家庭精准帮扶项目的实施缓解了部分计划生育特殊困难家庭的实际困难，改善了生活质量，使这些家庭经济上得到实惠、生活上得到保障；青春健康教育项目多次为留守儿童群体进行精准健康帮扶，开展以预防性侵害为主要内容青春健康教育活动，取得了较好社会效益。二是通过广泛开展计生工作，在全社会营造良好氛围，促进群众共同参与，计划生育基本国策得到进一步落实、计生政策知晓率得到进一步提高，计生家庭关怀力度进一步加强，促进社会和谐稳定。委机关信息化平稳运行得到保障，老龄工作得到支持；保障委机关正常运转。三是受助对象及家庭满意度保持在90%以上。发现的问题及原因：一是少数计划生育扶助对象面临的生活、医疗、养老、安居问题，因涉及多个方面，难以彻底解决这部分困难群众的实际需求；二是人户分离的调查核实难度较大。有的计生特殊家庭发生变故后远离原来居住的社区，社区无法第一时间掌握其相关信息并提供帮助，甚至可能无法在当年度内完成计划生育特殊家庭申报工作。人户分离现象同时也直接导致联系人制度无法有效落实，特别扶助对象如果居住在外地，死亡后未进行户籍注销或隐瞒信息不告知户籍地时，社区无法第一时间掌握信息导致退出系统不及时。下一步改进措施：一是争取财政经费保障力度，足额财政预算；二是进一步做好计生家庭基本信息摸底，精准上报数据，保质保量完成年度任务；三是进一步强化政策宣传，确保符合条件的对象能及时纳入扶助范围，切实保障计生家庭合法权益。四是统筹委机关经费，保障委机关主要工作平稳运行。

8、应急物资储备库房租项目绩效自评综述：项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是储备仓库面积达到1650平方米，达到省级标准；二是医疗应急物资储备满足疫情防控需求。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

9、血防经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是完成人群查病147475人；二是完成治疗和扩大化疗13765人次；三是完成病人管理5574人；四是完成查螺6182.72万㎡，药物灭螺2031.56万㎡，改造有螺环境73.10万㎡；五是完成5个乡镇消除达标验收。发现的问题及原因：一是有螺环境根治难。我市阳新县钉螺面积大，分布范围广，孳生环境复杂，治理难度大。受2020年洪涝灾害影响，钉螺复现及扩散情况较严重。二是流动人员管理难。随着经济建设高速发展，疫区大型建设项目集中上马，人员流动极为频繁，跟踪管理难以到位。到血吸虫病疫区野钓的人大幅增加，管理难度大。三是动物传染源管控难。有螺洲滩禁牧工作稍有松懈就会反弹，以牛羊为主要传染源的家畜防治管控工作任重而道远。下一步改进措施：1、进一步加强家畜传染源的管理。加强《血吸虫病防治条例》宣传，推动有螺洲滩禁牧工作落实，加强其它家畜（重点是羊）传染源的管理。2、进一步加强重点地带的药物灭螺。对人群常到，与居民生产生活密切的有螺环境、近几年曾查出阳性钉螺的环境、活螺密度较高或野粪污染严重有螺环境强化药物灭螺，严防感染性钉螺出现。3、进一步加强急感和新感染的防控。强化急感防控的各项措施，加强涉水人员管理和疫情监测，落实血防专业机构和人员包保责任制，防控血吸虫急性感染和新感染发生。4、进一步加强重点人群的查治。对当年查出钉螺的自然村开展人群查病，对长期下水作业及水上活动人群重点检查，对确诊的血吸虫病病人全部进行个案调查。5、进一步加强血吸虫病疫情监测。严格按照新修订的血吸虫病监测方案做好国家和省级血吸虫病监测点的各项工作，加强阳新县血吸虫病传播风险监测和高风险环境处置，分析研判疫情趋势，为调整防控策略提供科学依据。6、加强项目管理和质量控制。对查灭螺、人群查治病等项目实行过程管理和质量控制。

10、黄石市干部保健工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是数量指标：2023年服务重点保健对象115人/次；二是质量指标：对重点保健对象实行疾病预警、动态监测、跟踪服务的工作机制，干部保健工作管理水平逐步提升。三是社会效益指标：为保健对象提供高质量的医疗技术，解除病痛，促进身体健康。发现的问题及原因：随着人们生活水平不断提高，干部保健意识日益增强，对健康体检的项目需求逐步增加，但干部保健专项经费却未增加预算，医疗保健服务有待进一步加强。下一步改进措施：一是提升服务效能。持续开展重点保健对象日常保健服务，科学设置体检项目，定期了解其健康状况和医疗保健需求，加强慢性病管理和预防，提供健康指导、健康咨询和医疗保健服务；二是积极争取增加市级财政专项经费支持。

11、黄石市医疗纠纷人民调解委员会工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为25万元，执行数为23.61万元，完成预算94.44％。主要产出和效益：一是：2023年机构6名工作人员共同受理72件,成功调解72件；二是：2023年帮助18家医疗机构，黄石市中心医院（中心院区、普爱院区）、黄石爱康医院，市二医院、市四医院、市五医院，市中医院、市妇幼保健院、工矿医院等。为患者争取了555.12万元赔偿，为医院减少了598万元的赔偿金，有效缓解了医患矛盾，优化医疗环境，维护了患者的正常权益。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

《2023年度项目自评表》详见附件。

（三）绩效评价结果应用情况。

单位绩效评价结果应用情况。一是建立健全项目资金管理制度。通过项目资金长效机制建设，提高项目资金在预算编制、分配、使用、监督检查等环节的工作质量。二是在委机关形成编制整体绩效评价氛围。

单位绩效评价结果拟应用情况。进一步加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

我单位2023年度无财政专项支出。专项转移支付支出100万元，比上年增加79万元，增长376.19%，其中8万元为市新港园区计划生育转移支付支出，92万元为公共卫生服务对下转移支付资金，用于2022年近视筛查经费、“323”攻坚行动工作经费、旱厕建设经费、持正堂中医药文化传播资金、铁山区鹿獐山社区卫生服务中心基层特色科室（中医）资金等。

第四部分  其他需要说明的情况

我单位无其他需要说明的情况。

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务支出(类)商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

2.科学技术支出(类)其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

3.社会保障和就业支出(类)抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

4.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

6.卫生健康支出(类)公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

7.卫生健康支出(类)公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

8.卫生健康支出(类)计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

9.卫生健康支出(类)计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。

10.卫生健康支出(类)其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映其他用于其他用于卫生健康方面的支出。

11.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映其他用于城乡社区方面的支出。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

我单位无其他专用名词。

第六部分  附件

    一、2023年度黄石市卫生健康委员会整体绩效评价自评表

    2023年度市黄石市部门整体绩效自评表

单位名称：黄石市卫生健康委员会   填报日期：2024年6月30日

二、2023年度项目绩效评价自评表