黄石市急救中心2023年度部门决算

目    录

第一部分  黄石市急救中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分  黄石市急救中心2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  黄石市急救中心2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  黄石市急救中心概况

一、部门主要职责

指导全市院前急救和“120”指挥调度工作，负责市区院前急救和“120”指挥调度工作。统一指挥全市突发事件、突发公共卫生事件医疗救援等卫生应急处置工作。负责我市重大社会活动、重要会议医疗保障。负责全市卫生应急业务培训、演练、督导、考核。负责、指导全市院前急救和卫生应急物资储备。组织开展全市紧急医疗救援知识宣传普及。

二、机构设置情况

1、机构情况。我单位是隶属于黄石市卫生健康委员会的二级单位，为财政全额拨款的公益一类事业单位，成立于2020年12月，2023年新纳入部门预算范围。内设调度科、综合办公室两个科室。

2、人员情况。人员编制21人，目前实有在编人员10人，退休0人。

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为227.88万元。与2022年度相比，收、支总计各增加227.88万元，增长100%，主要原因是黄石市急救中心为2023年新增预算单位，无上年数据。

二、收入决算情况说明

    2023年度收入合计227.88万元，与2022年度相比，收入合计增加227.88万元，增长100%。其中：财政拨款收入227.88万元，占本年收入100%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计227.88万元，与2022年度相比，支出合计增加227.88万元，增长100%。其中：基本支出0万元，占本年支出0%；项目支出227.88万元，占本年支出100%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为227.88万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加227.88万元，增长100%。主要原因是黄石市急救中心为2023年新增预算单位，无上年数据。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入227.88万元，比2022年度决算数增加227.88万元。增加的主要原因是黄石市急救中心为2023年新增预算单位，上年无数据。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加0万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出227.88万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加227.88万元，增长100%。主要原因是黄石市急救中心为2023年新增预算单位，无上年数据。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出227.88万元，主要用于以下方面：

1.卫生健康支出（类）支出227.88万元，占100%。主要是用于中心的日常运营及应急专项支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为90万元，支出决算为227.88万元，完成年初预算的253.2%。其中：

1.卫生健康支出(类)公共卫生（款）应急救治机构（项）。年初预算为90万元，支出决算为116.00万元，完成年初预算的128.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中调整预算，追加2023年在职人员单列绩效奖金。

2.卫生健康支出(类)公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）。年初预算为0万元，支出决算为111.88万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：因年初人员编制未到位，年中调整预算，追加新成立单位人员经费和日常公用经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出0万元，其中：

人员经费0万元。

公用经费0万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.69万元，支出决算为0.69万元，完成全年预算的100%。较上年增加0.69万元，增长100%。决算数与全年预算数一致。决算数较上年增加的主要原因：我中心为2023年新增预算单位，无上年数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的100%。较上年增加0万元，增长0%。决算数与全年预算数一致。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，本年度未开展因公出国(境)活动。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0.69万元，支出决算为0.69万元，完成全年预算的100%；较上年增加0.69万元，增长100%。决算数与全年预算数一致。决算数较上年增加的主要原因：我中心为2023年新增预算单位，无上年数。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0.69万元，主要用于120应急通讯指挥车的保险及加油服务等。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0辆。单位公务车由主管部门购置，实际运行维护由我中心负责，车辆权属尚未移交。

3.公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的100%，较上年增加0万元，增长0%。决算数与全年预算数一致。其中：

外宾接待支出0万元，本年度未开展外宾接待工作。2023年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0万元，本年度未开展国内公务接待工作。2023年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

我单位无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本单位2023年度政府采购支出总额20.64万元，其中：政府采购货物支出20.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额20.64万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额20.64万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年 12月31日，单位共有车辆0辆，其中，副市级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值 100 万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金90万元，占一般公共预算项目支出总额的39.49％。从评价情况来看，2023年在市卫健委的坚强领导下，市急救中心围绕院前急救体系重点任务和责任清单，全力推进全市急救中心项目建设，着力提升我市院前急救综合能力。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门（单位）今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

黄石市120急救指挥中心项目绩效自评综述：项目全年预算数为90万元，执行数为90万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是救治伤病13468人次、调度指挥各类突发事件及事故37次、派出急救车辆（次）14498次；二是电话回访率、危重患者电话指导落实率、院前急救病例书写率、危急重症现场医疗监护或抢救措施实施率、3分钟及时出车率均达到100%，平均应急反应时间8分04秒；三是市民对院前急救工作认可度达到满意，公众对急救知识掌握程度提升。发现的问题及原因：2023年市急救中心接听到各类突发事件及事故报警电话37起，100%完成突发事件及事故的应急调度指挥工作，但全年突发事件及事故的数量难以100%精准预测。下一步改进措施：下一步，市急救中心将进一步提升突发事件综合协调能力联合“110”“119”等部门制定完善的突发事件上报制度和处置流程，做到早发现、早报告、早预警，遵循统一指挥调度、联合协作救援的原则，提升在突发事件中的应急处置能力。

（三）绩效评价结果应用情况。

2023年项目支出绩效评价结果与2023年单位项目预算安排挂钩，作为改进预算管理、编制年度预算和安排财政资金的重要依据，积极借鉴绩效评价方法，加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

我单位无此项内容。

第四部分  其他需要说明的情况

我单位无其他需要说明的情况。

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.卫生健康(类)公共卫生(款)应急救治机构(项)：反映卫生健康、疾病预防控制部门所属应急救治机构的支出。

2.卫生健康(类)公共卫生(款)其他专业公共卫生机构(项)：反映上述专业公共卫生机构以外的其他专业公共卫生机构的支出。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

我单位无其他专用名词。

第六部分  附件

  一、2023年度黄石市120急救指挥中心项目绩效评价自评表

2023年度黄石市120急救指挥中心项目自评表

项目单位（盖章）：              主要领导签字：

填报日期：

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

4.本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。