黄石市卫生健康委员会部门2023年度部门决算

目    录

第一部分  黄石市卫生健康委员会概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分  黄石市卫生健康委员会2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  黄石市卫生健康委员会2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  黄石市卫生健康委员会概况

一、部门主要职责

（一）贯彻落实国民健康政策，起草卫生健康事业发展的政策、规划，制定地方标准和技术规范并组织实施。统筹规划全市卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。协调推进健康黄石建设。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大政策、任务、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）组织实施国家免疫规划，制定并落实全市疾病预防控制规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，组织开展传染病监测。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全市老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出符合全市实际的国家基本药物价格政策的建议，执行国家药典。组织开展食品安全风险监测评估，依法制定并公布食品安全地方标准。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

（七）负责制定全市医疗机构、医疗服务行业管理政策措施并监督实施，加强行风建设，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。

（九）指导全市卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（十）负责市保健对象的医疗保健工作，承担市委、市政府重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十一）制定实施全市中医药发展规划，促进市中医药事业发展，推动全市中医药标准化和现代化。组织开展全市中医药人才培养、师承教育工作，推广中医药科技成果和适宜技术，传承和发展中医药文化。组织开展全市中药资源普查。加强中医药行业监管。

（十二）归口管理市计划生育协会。

（十三）完成上级交办的其他任务。

（十四）职能转变。

市卫生健康委员会要牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康黄石战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

（十五）有关职责分工。

1.        与市发展和改革委员会的有关职责分工。市卫生健康委员会负责开展人口监测预警工作，拟订生育政策，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定全市人口发展规划和政策，落实全市人口发展规划中的有关任务。市发展和改革委员会负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制。
2.        与市民政局的有关职责分工。市卫生健康委员会负责拟订应对全市人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进全市老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。
3.        与黄石海关的有关职责分工。市卫生健康委员会负责传染病总体防治和突发公共卫生事件应急工作，与黄石海关建立健全应对口岸传染病疫情和公共卫生事件合作机制、传染病疫情和公共卫生事件通报交流机制、口岸输入性疫情通报和协作处理机制。
4.        与市市场监督管理局的有关职责分工。市卫生健康委员会负责食品安全风险评估工作，会同市市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。市卫生健康委员会对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向市市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，市市场监督管理局等部门应当立即采取措施。市市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向市卫生健康委员会提出建议。市药品监督管理部门会同市卫生健康委员会建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。
5.        与市医疗保障局的有关职责分工。市卫生健康委员会、市医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、机构设置情况

从单位构成看，黄石市卫生健康委员会部门决算由实行独立核算的黄石市卫生健康委员会本级决算和12个下属单位决算组成。

纳入黄石市卫生健康委员会2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.黄石市卫生健康委员会（本级）

2.黄石市卫生健康委员会综合监督执法局

3.黄石市疾病预防控制中心

4.黄石市中心血站

5.黄石市结核病防治院

6.黄石市医学评价暨继续教育办公室

7.黄石市临床检验中心

8.黄石市临床放射杂志社

9.时珍国医国药杂志社

10.黄石市急救中心

11.黄石市中心医院

12.黄石市中医医院

13.黄石市妇幼保健院

人员情况。2023年末人员总计2256人，其中在职人员2253人，离休3人。退休1665人，其中财政拨款退休人员1299人，经费自理退休人员366人.其他人员3072人，其中一般公共预算财政拨款开支人员417人。

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为267015.29万元。与2022年度相比，收、支总计各增加27753.17万元，增长11.6%，主要原因是本年增加市急救中心、市中心医院、市中医医院、市妇幼保健院四家二级单位。

二、收入决算情况说明

    2023年度收入合计267015.29万元，与2022年度相比，收入合计增加27753.17万元，增长11.6%。其中：财政拨款收入29368.21万元，占本年收入11%；上级补助收入6789.5万元，占本年收入2.5%；事业收入219712.18万元，占本年收入82.3%；其他收入11145.4万元，占本年收入4.2%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计266810.34万元，与2022年度相比，支出合计增加20612.02万元，增长8.4%。其中：基本支出24026.1万元，占本年支出90%；项目支出26549.25万元，占本年支出10%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为29368.21万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加9264.09万元，增长46.1%。主要原因是本年增加市急救中心、市中心医院、市中医医院、市妇幼保健院四家二级单位。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入28312.77万元，比2022年度决算数增加10906.77万元。增加主要原因是本年增加市急救中心、市中心医院、市中医医院、市妇幼保健院四家二级单位。政府性基金预算财政拨款收入1055.44万元，比2022年度决算数减少1641.32万元。减少主要原因是委机关智慧医疗及重大病情信息化项目减少支付进度款、市疾控中心2023年度P2+实验室建设项目进度款较上年减少。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加0万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出28278.76万元，占本年支出合计的10.6%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加10872.76万元，增长62.5%。主要原因是本年增加市急救中心、市中心医院、市中医医院、市妇幼保健院四家二级单位。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出28278.76万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出2.9万元，占0%。主要是用于招商引资费用。

2.科学技术支出（类）102.35万元，占0.4%，主要用于全联医药业商会医药工会专业委员会工作经费、高层次引进人才津补贴等。

3.社会保障和就业支出（类）100.3万元，占0.3%。主要是用于离退休人员死亡抚恤支出。

4.卫生健康支出（类）28043.21万元，占99.2%。主要是用于保障委机关及二级单位人员经费和公用经费等正常运转，以及支持我市新冠疫情防控、深化医药卫生体制改革、公共卫生服务、老年人健康服务、计划生育转型发展等项目经费。

5.城乡社区支出（类）30万元，占0.1%。主要是用于开展以病媒生物防制、健康教育和健康促进、卫生创建等为重点的爱国卫生运动。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为    12949.49万元，支出决算为28278.76万元，完成年初预算的218.4%。其中：

1.一般公共服务支出(类)商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.9万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该经费预算由黄石市招商服务中心编制，年中指标调剂到我单位。

2.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为102.35万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中预算调整，增加先进制造业和工业互联网专项用于全联医药业商会医药工会专业委员会工作经费，以及高层次引进人才的津贴补贴等。

3.社会保障和就业支出(类)抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为100.3万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该经费由实际发生时结算，无年初预算。

4.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为1316.45万元，支出决算为1403.02万元，完成年初预算的107.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中调整预算，追加人员及公用经费67.7万元、机关在职工人绩效奖金29.55万元，以及市纪委监委驻市卫健委纪检监察组的经费年中指标调剂4.92万元到我单位等。

5.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为4650.49万元，支出决算为8667.03万元，完成年初预算的186.37%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中调整预算，增加医务人员临时性工作补助资金3997.58万元、疫情防控指挥部运行经费35万元、援琼抗疫队补助及隔离经费56.54万元、防疫指挥部车辆征调费41.66万元、公共卫生服务对下转移支付46万元、万名大学生乡村医生配备资金29万元、卫生健康人才培养培训63万元等。

6.卫生健康支出(类)公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为41.69万元，支出决算为1315.55万元，完成年初预算的315.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年新增二级单位为为差额拨款事业单位，且年初预算金额为仅为部分人员经费，支出决算包含年中预算调整金额。

7.卫生健康支出(类)公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为0万元，支出决算为5445.76万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中预算调整，增加2023年中医传承大楼项目支出等。

8.卫生健康支出(类)公立医院（款）传染病医院（项）：年初预算为590.02万元，支出决算为1030.7万元，完成年初预算的174.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度市传染病医院、市结核病防治院的职能整体划入，将市二医院结核病诊疗业务并入，合并成立市公卫中心，年中追加预算。

9.卫生健康支出(类)公立医院（款）妇幼保健医院（项）。年初预算为1000万元，支出决算为1445万元，完成年初预算的144.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算为公益二类包干人员经费1000万元，决算为公益二类包干人员经费1000万元、公共卫生服务项目364万元、公立医院改革补助76万元、卫生人才培养5万元。

10.卫生健康支出(类)公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为322万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中预算调整，拨入中央、省级项目资金。

11.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为30万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该经费为年中下达并支出的省级经费，用于2023年基本药物制度补助资金。

12.卫生健康（类）公共卫生(款)疾病预防控制机构（项）。年初预算2601.54万元，支出决算为4281.85万元，完成年初预算的164.59%，支出决算数大于年初预算数的主要原因为一是增加中央、省级医疗卫生机构能力建设、新冠基因测序经费、基层医疗卫生机构能力建设等经费，该经费为年中调整预算项目资金。

13.卫生健康支出(类)公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为1333.11万元，支出决算为1398.44万元，完成年初预算的104.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中拨入2022年4名新进人员人员经费61.77万元、公用经费3.17万元，退休人员统筹待遇结算16.08万元，调减指标10.39万元（一名同志转入市急救中心）等。

14.卫生健康支出(类)公共卫生（款）应急救治机构（项）。年初预算为90万元，支出决算为116.00万元，完成年初预算的128.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：市急救中心年中调整预算，追加2023年在职人员单列绩效奖金。

15.卫生健康支出(类)公共卫生（款）采供血机构（项）。年初预算为413.59万元，支出决算为548.01万元，完成年初预算的132.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：一是增加了省级重大公共卫生专项资金79万元；二是2023年新增在编人员7人，增拨人员经费支出55.42万元。

16.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务（款）其他专业公共卫生机构（项）。年初预算为0万元，支出决算为142.18万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中调整预算，追加新成立单位人员经费和日常公用经费及新招录人员经费。

17.卫生健康支出(类)公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为100万元，支出决算为244.44万元，完成年初预算的244.4%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：部分基本公共卫生服务资金为中央经费，该部分经费为年中调整预算项目资金。

18.卫生健康支出(类)公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1004.59万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中下达并支出省级经费，用于儿童口腔疾病综合干预项目、艾滋病及丙肝监测经费、2023年学生常见病监测经费等支出。

19.卫生健康支出(类)中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为522.25万元，支出决算为300.45万元，完成年初预算的57.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：市中医医院与传染病医院分立后，调减了220万到市医疗救治中心。

20.卫生健康支出(类)中医药（款）其他中医药支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为53.96万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：财政年初没有这项支出的预算，此为年中追加项目经费。

21.卫生健康支出(类)计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中下达并支出省级经费，用于人口发展与老龄健康支出。

22.卫生健康支出(类)计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为8万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中下达并支出省级经费，用于市新港园区2023年度计划生育转移支付支出。

23.卫生健康支出(类)其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为90.35万元，支出决算为274.25万元，完成年初预算的303.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中调整预算资金，增加社会保障领域以奖代补资金、年中追加人员经费等。

24.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为30万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该经费由市财政局经济建设科年中指标分配到我单位。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出11903.55万元，其中：

人员经费9281.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费2621.62万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入1055.44万元，本年支出1055.44万元，年末结转和结0万元。具体支出情况为：

(一)抗疫特别国债安排的支出(类)。支出决算为1055.44万元，主要用于市卫生应急指挥中心项目、市120指挥中心项目、智慧医疗及重大病情信息化项目、P2+实验室建设项目等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为148.41万元，支出决算为97.04万元，完成全年预算的65.4%。较上年增加40.97万元，增长73%。决算数小于全年预算数的主要原因：严格控制“三公”经费开支，不得超预算支出。决算数较上年增加的主要原因：本年政府性基金-120指挥中心项目采购应急通讯指挥车一台。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的100%。较上年增加0万元，增长0%。决算数与全年预算数一致。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，未开展因公出国(境)相关工作。

2.公务用车购置及运行费全年预算为138.89万元，支出决算为91.57万元，完成全年预算的65.9%；较上年增加38.69万元，增长73.2%。决算数小于全年预算数的主要原因：严格控制“三公”经费开支，不得超预算支出；市医评办因经费不足未更新采购公务用车。决算数较上年增加的主要原因：本年政府性基金-120指挥中心项目采购应急通讯指挥车一台。其中：

(1)公务用车购置费支出59.1万元，主要是本年政府性基金-120指挥中心项目采购应急通讯指挥车一台。本年度购置(更新)公务用车1辆。

(2)公务用车运行费支出32.47万元，主要用于各公务用车的维修保养、加油服务、车辆保险及过路费等。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为16辆。

3.公务接待费全年预算为9.52万元，支出决算为5.48万元，完成全年预算的57.6%，较上年增加2.28万元，增长71.4%。决算数小于全年预算数的主要原因：严格控制“三公”经费开支，不得超预算支出。其中：

外宾接待支出0万元，未开展外宾接待工作。2023年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。无来访对象。

国内公务接待支出5.48万元，接待对象主要是国家卫健委、国家疾控局、省卫健委、中国计生协、省疫情防控指挥部、阿拉山口市党政代表团、商务接待山东威高集团、中金辐照股份公司等，主要是开展疫情防控、安全生产、防汛抗旱、2023年度实验室生物安全现场检查等调研指导工作，以及招商引资接待工作。2023年共接待国内来访团组42个，307人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出 263.36万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加3万元，增长1.1%。主要原因是：市纪委监委驻市卫健委纪检监察组的经费年中指标调剂至我部门。

本部门2023年度机关运行经费比上年决算数减少5.98 万元，降低2.2%。主要原因是：人员编制数量减少。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023年度政府采购支出总额2026.69万元，其中：政府采购货物支出1267.39万元、政府采购工程支出720.51 万元、政府采购服务支出38.78万元。授予中小企业合同金额2010.69万元，占政府采购支出总额的99.2%，其中：授予小微企业合同金额644.66万元，占授予中小企业合同金额的32.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的98.7%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年 12月31日，部门共有车辆 65 辆，其中，副市级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车9辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车14辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车42辆，其他用车主要是各医院的救护车、中心血站专用采血车和专用送血车、结防院结核病督导用车等；单位价值 100 万元以上设备191台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目24个，资金5396.25万元，占一般公共预算项目支出总额的33％。从评价情况来看，各项工作有序开展，较好地完成了年初目标。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，评价情况来看，我委通过自评，得出委机关2023年度部门整体支出绩效评价得分为98分。具体得分情况： 预算执行情况总分20分，自评得分20分；年度绩效指标总分80分，自评得分78分，扣2分，扣分因素为：行政运行经费支出不能完全保障委机关正常运行。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1、取消药品加成财政专项补助经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为1990万元，执行数为1990万元，完成预算100％。主要产出和效益：2023年度，市中心医院等8家医疗卫生机构全面取消药品加成，药品加成（中药饮片除外）实现零加成，财政补偿完成比率100%，预算控制率100%，减轻患者负担，全面执行破除以药养医机制，促进公立医院健康发展。发现的问题及原因：一是逐步消除新冠肺炎疫情影响，药品收入有所增长，但未恢复到疫情前水平；二是医用卫生耗材使用逐渐增加，实行零加成销售，补偿机制未建立；三是取消药品加成财政补偿机制到位，但医疗服务价格补偿未到。下一步改进措施：一是建立更加科学合理的绩效评价体系和目标，建立健全项目管理机制；二是加强医院各部门间的沟通协调，完善工作机制，推进绩效评价工作的有效开展；三是强化督导检查，进一步完善项目绩效评价奖励办法，发挥考核的引导和激励作用，在安排和拨付项目补助经费时与考核评价结果挂钩，合理安排补助经费，进一步发挥补助资金的激励作用；四是继续加大公立医院药品零加成项目宣传力度，充分利用宣传栏、宣传画、宣传折页、讲座、报刊、广播电视等各种媒体，广泛开展宣传活动，动员社会力量参与项目工作，提高群众知晓率，使项目深入人心，服务落到实处。

2、企业退休职工计划生育奖励项目绩效自评综述：项目全年预算数为100万元，执行数为992.71万元，完成预算99％。主要产出和效益：一是根据2023年汇总表，企业退休职工计划生育奖励人数3230人；二是证件齐全，各级卫健部门审核通过的对象奖励金已于当年全部发放到位，到位率100%。发现的问题及原因：部分城镇独生子女父母因没有国有企业工作经历或独生子女证遗失等原因未能享受计划生育奖励，反映强烈多次上访。下一步改进措施：坚持公开、公平、公正和分级负责原则，层次开展业务培训，加强政策宣贯，做好申报对象资格审核，确保工作质量和政策落实。

3、实施国家基本药物制度项目绩效自评综述：项目全年预算数为1000万元，执行数为1000万元，完成预算100％。主要产出和效益：基层医疗卫生机构全部实施了国家基本药物制度和零差率销售，实施国家基本药物制度的村卫生室均按规定得到补助，主要指标达到了国家、省基本药物制度的目标要求；持续推进优质服务基层行活动，全市48家基层医疗卫生机构通过优质服务基层行基本标准、推荐标准验收。发现的问题及原因：一是基本药物目录与居民用药需求与有出入；二是部分企业因成本上涨、原料药垄断或村卫生室地理位置偏远等问题，无法及时保障药品的供应和配送。下一步改进措施：一是坚持落实各级卫健、医保部门对基层医疗卫生机构基本药物、药品采购等制度，加强与本地药品配送企业的协调、遴选，最大限度满足基层和群众用药需求；二是加强基本药物制度绩效考核，科学分配基本药物制度补助资金，充分发挥资金导向作用。

4、基本公共卫生服务项目效自评综述：项目全年预算数为813万元，执行数为813万元，完成预算100%。主要产出和效益：项目主要考核指标均达到年初预定目标，居民规范化电子健康档案覆盖率为89.48%，预防接种建证率为100%，0-6岁儿童健康管率为92.14%，0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率为92.02%，产后访视率为90.95%，65岁以上老年人城乡社区规范健康管理服务率为70.44%，高血压患者基层规范管理率84.78%，血压控制率78.59%，2型糖尿病患者基层规范管理率79.50%，血糖控制率为71.41%，社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率为90.79%，肺结核患者管理率为98.73%，老年人中医药健康管理率为86.55%，0-36个月儿童中医药健康管理服务率为84.59%，传染病及突发公共卫生事件相关信息报告率100%，卫生监督协管信息报告率100%。发现的问题：信息数据互通有待加强、基层卫生人员专业素质有待提升等。下一步改进措施：一是按照国家基本公卫项目要求，全面完成年度各项目标任务，确保所有服务真实、准确、及时，切实提升居民满意度和获得感；二是全面推行基层一体化系统，普及智能健康服务包，实现各类设备与系统信息对接、各类机构服务信息与系统信息对接。

5、免费无创产前基因检测项目绩效自评综述：项目全年预算数为680万元，执行数为347.75万元，完成预算51％。主要产出和效益：一是免费无创产前基因检测人数应检尽查，2023年度已为11660名孕妇免费进行无创产前基因检测，其中黄石城区5683人，大冶2433人，阳新3544人；二是对检测结果为高风险的孕妇进行随访，当年筛查高风险孕妇158人，确诊40人，终止妊娠 39人，随访管理率达到100%。发现的问题及原因：一是城区完成预算仅为51%，按照近年来黄石城区孕产妇人数推算，预估2023年城区孕产妇有10000人左右，按680元/人计算，预计该项目市级财政预算680万元。因出生率下降，2023年统计孕产妇人数未达预算，实际人数为7622人，含2023年城区免费无创DNA检查人数5683人，据了解，2023年城区实际孕产妇人数和进行无创DNA孕产妇人数的偏差体现在：我市“人户分离”和一户多套住房的情况较多，该项目实施既认户口，也认居住地，部分孕妇首先在大冶、阳新进行检测后选择在黄石城区生育，这部分孕产妇的无创DNA检测费用分别由大冶市、阳新县财政承担。二是2024年，此项目未列入市政府民生实事，市级财政预算了约200万元，实施4个月后因资金困难，从5月起停止实施。下一步改进措施：一是积极申请将该项目作为市政府民生实事项目，持续开展，市级财政予以经费保障；二是加强市域协同，建议大冶市、阳新县也将该项目列入本级“民生实事”项目，予以经费保障。

6、生育托育奖励项目绩效自评综述：项目全年预算数为198万元，执行数为139万元，完成预算70.2％。主要产出和效益：各符合条件对象生育、托育补贴奖励已发放到位。发现的问题及原因：二孩及以上家庭一次性生育奖励人数比年初计划人数少，生育率降低，育龄妇女生育意愿不强。下一步改进措施：进一步加强人口长期均衡发展政策的宣传解读，加强生育综合激励，积极协调相关部门进一步完善积极生育支持措施，促进人口长期均衡发展。

7、卫生健康管理服务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为430万元，执行数为430万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是2023年度，一次性抚慰金补助人数计划96人次，实际96人次；两扶人员和家庭护理险补助人次计划2599人次，实际完成2599人次；免费计生技术服务人次900人次，实际900人次；计划生育特殊困难家庭精准帮扶项目的实施缓解了部分计划生育特殊困难家庭的实际困难，改善了生活质量，使这些家庭经济上得到实惠、生活上得到保障；青春健康教育项目多次为留守儿童群体进行精准健康帮扶，开展以预防性侵害为主要内容青春健康教育活动，取得了较好社会效益。二是通过广泛开展计生工作，在全社会营造良好氛围，促进群众共同参与，计划生育基本国策得到进一步落实、计生政策知晓率得到进一步提高，计生家庭关怀力度进一步加强，促进社会和谐稳定。委机关信息化平稳运行得到保障，老龄工作得到支持；保障委机关正常运转。三是受助对象及家庭满意度保持在90%以上。发现的问题及原因：一是少数计划生育扶助对象面临的生活、医疗、养老、安居问题，因涉及多个方面，难以彻底解决这部分困难群众的实际需求；二是人户分离的调查核实难度较大。有的计生特殊家庭发生变故后远离原来居住的社区，社区无法第一时间掌握其相关信息并提供帮助，甚至可能无法在当年度内完成计划生育特殊家庭申报工作。人户分离现象同时也直接导致联系人制度无法有效落实，特别扶助对象如果居住在外地，死亡后未进行户籍注销或隐瞒信息不告知户籍地时，社区无法第一时间掌握信息导致退出系统不及时。下一步改进措施：一是争取财政经费保障力度，足额财政预算；二是进一步做好计生家庭基本信息摸底，精准上报数据，保质保量完成年度任务；三是进一步强化政策宣传，确保符合条件的对象能及时纳入扶助范围，切实保障计生家庭合法权益。四是统筹委机关经费，保障委机关主要工作平稳运行。

8、应急物资储备库房租项目绩效自评综述：项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是储备仓库面积达到1650平方米，达到省级标准；二是医疗应急物资储备满足疫情防控需求。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

9、血防经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是完成人群查病147475人；二是完成治疗和扩大化疗13765人次；三是完成病人管理5574人；四是完成查螺6182.72万㎡，药物灭螺2031.56万㎡，改造有螺环境73.10万㎡；五是完成5个乡镇消除达标验收。发现的问题及原因：一是有螺环境根治难。我市阳新县钉螺面积大，分布范围广，孳生环境复杂，治理难度大。受2020年洪涝灾害影响，钉螺复现及扩散情况较严重。二是流动人员管理难。随着经济建设高速发展，疫区大型建设项目集中上马，人员流动极为频繁，跟踪管理难以到位。到血吸虫病疫区野钓的人大幅增加，管理难度大。三是动物传染源管控难。有螺洲滩禁牧工作稍有松懈就会反弹，以牛羊为主要传染源的家畜防治管控工作任重而道远。下一步改进措施：1、进一步加强家畜传染源的管理。加强《血吸虫病防治条例》宣传，推动有螺洲滩禁牧工作落实，加强其它家畜（重点是羊）传染源的管理。2、进一步加强重点地带的药物灭螺。对人群常到，与居民生产生活密切的有螺环境、近几年曾查出阳性钉螺的环境、活螺密度较高或野粪污染严重有螺环境强化药物灭螺，严防感染性钉螺出现。3、进一步加强急感和新感染的防控。强化急感防控的各项措施，加强涉水人员管理和疫情监测，落实血防专业机构和人员包保责任制，防控血吸虫急性感染和新感染发生。4、进一步加强重点人群的查治。对当年查出钉螺的自然村开展人群查病，对长期下水作业及水上活动人群重点检查，对确诊的血吸虫病病人全部进行个案调查。5、进一步加强血吸虫病疫情监测。严格按照新修订的血吸虫病监测方案做好国家和省级血吸虫病监测点的各项工作，加强阳新县血吸虫病传播风险监测和高风险环境处置，分析研判疫情趋势，为调整防控策略提供科学依据。6、加强项目管理和质量控制。对查灭螺、人群查治病等项目实行过程管理和质量控制。

10、黄石市干部保健工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是数量指标：2023年服务重点保健对象115人/次；二是质量指标：对重点保健对象实行疾病预警、动态监测、跟踪服务的工作机制，干部保健工作管理水平逐步提升。三是社会效益指标：为保健对象提供高质量的医疗技术，解除病痛，促进身体健康。发现的问题及原因：随着人们生活水平不断提高，干部保健意识日益增强，对健康体检的项目需求逐步增加，但干部保健专项经费却未增加预算，医疗保健服务有待进一步加强。下一步改进措施：一是提升服务效能。持续开展重点保健对象日常保健服务，科学设置体检项目，定期了解其健康状况和医疗保健需求，加强慢性病管理和预防，提供健康指导、健康咨询和医疗保健服务；二是积极争取增加市级财政专项经费支持。

11、黄石市医疗纠纷人民调解委员会工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为25万元，执行数为23.61万元，完成预算94.44％。主要产出和效益：一是：2023年机构6名工作人员共同受理72件,成功调解72件；二是：2023年帮助18家医疗机构，黄石市中心医院（中心院区、普爱院区）、黄石爱康医院，市二医院、市四医院、市五医院，市中医院、市妇幼保健院、工矿医院等。为患者争取了555.12万元赔偿，为医院减少了598万元的赔偿金，有效缓解了医患矛盾，优化医疗环境，维护了患者的正常权益。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

12、城镇居民生活饮用水日常监测项目绩效自评综述：项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是完成日监测水样1825例；二是水质检测完成率100%；三是按时完成水质检测及报告；四是及时发现饮用水安全隐患，进行风险预警；五是掌握我市生活饮用水现状；六是为防控饮用水卫生安全事故发生提供基础数据；七是为我市生活饮用水卫生保障提供监测依据。  

13、艾滋病防治项目绩效自评综述：项目全年预算数为    32万元，执行数为32万元，完成预算 100 ％。主要产出和效益：一是艾滋病抗病毒治疗任务指标值92%，完成率达到94.77%；二是自愿咨询人群指标值900人，完成人数1112人；三是监管场所筛查人次数指标值1200人完成人数4023人；四是艾滋病哨点监测完成率100%；五是艾滋病随访检测比例指标值95%完成率98.10%；六是高危人群筛查人次数指标值2300人完成人数3060人；七是单阳配偶检测比例目标值95%，完成值100%。下一步改进措施：近年来，我市艾滋病疫情快速增长的势头得到遏制，但艾滋病疫情在局部地区和特殊人群中流行仍很严重，每年仍不断新发现艾滋病病毒感染者和病人，随着抗病毒治疗覆盖面逐步扩大，病人生存质量提高，寿命延长，我市管理随访艾滋病患者的任务不断加重，艾滋病病人检测试剂和治疗药品所占经费逐年提高，挤占了大部分艾滋病防治经费，经费的缺口也越来越大，建议市财政配套艾滋病防治项目经费按人均0.5元配套到位并适当增长，保证我市艾滋病防治工作的需要。

14、慢病、传染病、免疫规划、地方病防治项目绩效自评综述：项目全年预算数为72万元，执行数为72万元，完成预算100 ％。主要产出和效益：一是死因监测指标值14938人完成16089人；二是肿瘤监测指标值5000人完成值8591人；三是心脑血管事件报告指标值8000人完成人数13723人；四是慢阻肺检测指标值5000人完成值6081人；五是慢性病及危害因素调查指标值720人完成值727人；六是适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率≥90%完成值95.45%；七是盐碘检测1200人份完成值1200人份；八是尿碘检测指标值1200人份完成率1200人份；九是肿瘤检测发病率290.64，死亡率185.47 ；拾是甲状腺超监测400人；十一是通过省级外质控考核；十二是粗死亡率6.58‰；十三人均期望寿命80.25；十四是重大慢病过早死亡率12.03%；十五是高血压糖尿病患者管理规范管理率达到61%；十六是传染病疫情调查处置率　100%；十七是慢病及危害因素调查727人；十八老年人健康管理率71.21%；十九是掌握我市居民死亡水平、人均期望寿命、重大慢病过早死亡率、死亡构成及动态变化趋势；二十是掌握我市肿瘤、心脑血管事件、慢阻肺发病与死亡谱。二十一是掌握我市主要慢性病的患病情况、分布特点和变化趋势及慢病主要危险因素等；下一步改进措施：免疫规划：医疗机构应加强排除麻疹风疹病例、AFP病例监测敏感性。按照实验室采样例数适当给与经费支持。加强秋季入学前学校、托幼机构预防接种证查验工作，及时发现疫苗接种的薄弱环节，对漏种的疫苗尽早补种。传染病：提高传染病防控软硬件建设，提高技术水平，使监测预警日趋准。

15、用人单位主要负责人和职业卫生管理人员职业卫生培训项目绩效自评综述：项目全年预算数为13.03万元，执行数为7.56万元，完成预算57.96％。主要产出和效益：一是完成200多家企业培训，劳动者职业健康检查率达到100%，用人单位职业卫生培训达到全覆盖；二是用人单位职业病防治主体责任达到100%落实，职工健康权益达到有效保障。发现的问题及原因实际安排参训人数比年初上报参训人数较少，故支出比预算数减少。下一步改进措施：加强与用人单位沟通，强调职业卫生培训的重要性，确保培训计划精准可控。

16、卫生健康监督执法培训项目绩效自评综述：项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算100％。主要产出和效益：举办全市执法人员培训1次，卫生监督人员培训率100%，提高了卫生监督人员健康知识和法律法规知晓率，更好的开展工作。

17、卫生监督快检设备运行维护及委托业务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为23.58万元，执行数为22.83万元，完成预算96.82％。主要产出和效益：一是保障110余种执法设备正常运转，使精准执法率达到95%，执法覆盖率达到97%，办案专业度达到100%；二是有效提升了履职能力和办案水平。发现的问题及原因：目标基本完成，但只对执法设备进行基本维护，未进行技术升级，也未更新更换。下一步改进措施：加强执法设备更新维护，切实保障办案质量。

18、卫生监督检测技术服务项目自评总数：项目全年预算数为20万元，执行数为15.25万元，完成预算76.25％。主要产出和效益：完成职业病危害因素抽检用人单位数14家、医疗机构消毒效果监测抽检机构46件、游泳池水质和消毒餐饮具卫生质量检测全覆盖，有力推进卫生安全工作。发现的问题及原因：因第一次开展职业病危害因素抽检及医疗机构消毒效果监测抽检，导致覆盖率不足。下一步改进措施：提前谋划工作，加快检验检测工作部署。

19、卫生督导专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为40万元，执行数为34.37万元，完成预算85.92％。主要产出和效益：一是医疗机构年均检查次数达到10次，医疗卫生机构监督覆盖率达到100%，公共场所监督覆盖率达到100%；二是促进全市医疗机构规范管理，严格执法执业，提升全市公共场所监督覆盖率，持续推进卫生安全工作。发现的问题及原因：执法力量不足问题更加突出，从事一线监督执法的仅28人，每名监督员要负责3.49万常住人口的卫生监督执法，难以实现监督全覆盖的要求和频次。下一步改进措施：一是加强对项目资金使用进度的实时管控，提高资金使用率；二是继续推进本职工作，创新工作方式方法，更好地维护全市人民健康权益，助力医疗机构依法执业。

20、安全生产监管专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为5万元，执行数为4.17万元，完成预算83.46％。主要产出和效益：一是职责范围内用人单位检查全覆盖，违法案件处置率达到100%；二是职业病防治主体责任得到有效落实，用人单位职业健康权益得到有效保障。发现的问题及原因：前期开展了大量工作，督促职业病防治主体提高责任意识，对职工进行相关知识培训，增强辨别职业病类型及加强自我防护，但仍然有部分从业人员不够重视。下一步改进措施：继续发挥职能职责，多角度突破工作难点，切实维护好全市职业人员生命健康，预防职业病发生。

21、2023年度省级重大公共卫生项目绩效自评综述：全年预算数为159万元，执行数为159万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是完成数量指标，血液核酸检测16918人份；二是完成质量指标，通过国家及省卫健委实验室室间质评考核优秀；三是完成社会效益指标，保障临床输血患者安全，降低因输血途径感染艾滋病等传染疾病风险，满足临床用血患者需求。发现的问题及原因：主要是各项效率指标不明显，因为我单位主要为采供血单位，不是基本公共卫生服务项目的实施主体，基本公共卫生服务经费上级安排资金较少，产出的效率不明显不突出。下一步改进措施：一是更好地构建立体式、全方位、多层次的无偿献血工作宣传体系，进一步营造全社会积极参与无偿献血的良好氛围；二是合理制定调整绩效目标，分配使用好项目资金，进一步提高财政资金使用效率和管理水平。

22、2023年度市级血液检测项目绩效自评综述：项目全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是完成数量指标，血液核酸检测16918人份；二是完成质量指标，通过国家及省卫健委实验室室间质评考核优秀；三是完成社会效益指标，保障临床输血患者安全，降低因输血途径感染艾滋病等传染疾病风险，满足临床用血患者需求。发现的问题及原因：主要是各项效率指标不明显，因为我单位主要为采供血单位，不是基本公共卫生服务项目的实施主体，基本公共卫生服务经费上级安排资金较少，产出的效率不明显不突出。下一步改进措施：一是继续加大无偿献血宣传经费的投入，加强无偿献血宣传的广度、深度、强度；二是合理制定调整绩效目标，分配使用好项目资金，进一步提高财政资金使用效率和管理水平。

23、结核病防治项目绩效自评综述：项目全年预算数为33万元，执行数为33万元，完成预算100％。主要产出和效益：全市共免费筛查初诊疑似患者7901例；发现活动性肺结核患者1565例，完成率125%；全市初诊查痰率为96.56%；诊断的活动性肺结核患者病原学阳性率为63.91%；新确诊的活动性肺结核患者痰培养率95.38%；新病原学阳性患者患者耐药筛查率为92.84%；耐多药肺结核高危人群耐药筛查率为96.85%；利福平耐药患者纳入治疗率96.88%；活动性肺结核患者治疗成功率为97.75%；新病原学阳性肺结核患者治愈率为94.98%；报告肺结核患者和疑似肺结核患者的总体到位率为98.06%；病原学阳性肺结核患者密切接触者筛查率为100%；患者规范管理率为94.81%，规则服药率为92.97%。发现的问题及原因：一是病原学阳性率偏低。分析原因一是病原学阴性诊断报告不规范，市直病原学阴性诊断未经过专家组讨论，不符合病原学阴性诊断标准。二是留取的痰标本质量不高。三是实验室痰涂片操作不规范。；二是规范管理率和规则服药率有待提高。主要原因是对患者的全疗程管理不到位，健康宣教不到位，患者对长期、规律服药的重要性认知不足。下一步改进措施：一是做好国家级耐药监测点工作；二是不断完善患者信息管理；三是重点加强学校结核病防控；四是持续严密结核病患者关怀网络；五是有序推进结核病患者健康管理服务。

24、黄石市120急救指挥中心项目绩效自评综述：项目全年预算数为90万元，执行数为90万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是救治伤病13468人次、调度指挥各类突发事件及事故37次、派出急救车辆（次）14498次；二是电话回访率、危重患者电话指导落实率、院前急救病例书写率、危急重症现场医疗监护或抢救措施实施率、3分钟及时出车率均达到100%，平均应急反应时间8分04秒；三是市民对院前急救工作认可度达到满意，公众对急救知识掌握程度提升。发现的问题及原因：2023年市急救中心接听到各类突发事件及事故报警电话37起，100%完成突发事件及事故的应急调度指挥工作，但全年突发事件及事故的数量难以100%精准预测。下一步改进措施：下一步，市急救中心将进一步提升突发事件综合协调能力联合“110”“119”等部门制定完善的突发事件上报制度和处置流程，做到早发现、早报告、早预警，遵循统一指挥调度、联合协作救援的原则，提升在突发事件中的应急处置能力。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。一是建立健全项目资金管理制度。通过项目资金长效机制建设，提高项目资金在预算编制、分配、使用、监督检查等环节的工作质量。二是在委机关形成编制整体绩效评价氛围。

部门绩效评价结果拟应用情况。进一步加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

我部门2023年度无财政专项支出。专项转移支付支出100万元，比上年增加79万元，增长376.19%，其中8万元为市新港园区计划生育转移支付支出，92万元为公共卫生服务对下转移支付资金，用于2022年近视筛查经费、“323”攻坚行动工作经费、旱厕建设经费、持正堂中医药文化传播资金、铁山区鹿獐山社区卫生服务中心基层特色科室（中医）资金等。

第四部分  其他需要说明的情况

我部门无其他需要说明的情况。

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务支出(类)商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

2.科学技术支出(类)其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

3.社会保障和就业支出(类)抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

4.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

6.卫生健康支出(类)公立医院（款）综合医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

7.卫生健康支出(类)公立医院（款）中医（民族）医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

8.卫生健康支出(类)公立医院（款）传染病医院（项）：反映卫生健康、中医、疾病预防控制部门所属的专门收治各类传染病人医院的支出。

9.卫生健康支出(类)公立医院（款）妇幼保健医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的专门从事妇产、妇幼保健医院的支出。

10.卫生健康支出(类)公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

11.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构支出。

12.卫生健康（类）公共卫生(款)疾病预防控制机构（项）：反映卫生健康、疾病预防控制部门所属疾病预防控制机构的支出。

    13.卫生健康支出(类)公共卫生（款）卫生监督机构（项）：反映卫生健康、疾病预防控制部门所属卫生监督机构的支出。

14.卫生健康支出(类)公共卫生（款）采供血机构（项）：指反映卫生健康部门所属采供血机构的支出。

15.卫生健康支出(类)公共卫生（款）应急救治机构（项）：反映卫生健康、疾病预防控制部门所属应急救治机构的支出。

16.卫生健康支出(类)公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）：反映专业公共卫生机构以外的其他专业公共卫生机构的支出。

17.卫生健康支出(类)公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

18.卫生健康支出(类)公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

19.卫生健康支出(类)中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

20.卫生健康支出(类)中医药（款）其他中医药支出（项）：反映除中医（民族医）药专项支出以外的其他中医药支出。

21.卫生健康支出(类)计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

22.卫生健康支出(类)计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。

23.卫生健康支出(类)其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映其他用于其他用于卫生健康方面的支出。

24.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映其他用于城乡社区方面的支出。

25.抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）公共卫生体系建设（项）：反映抗疫特别国债资金安排的公共卫生体系建设支出。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

我部门无其他专用名词。

第六部分  附件

    一、2023年度黄石市卫生健康委员会整体绩效评价自评表

     2023年度市黄石市部门整体绩效自评表

单位名称：黄石市卫生健康委员会   填报日期：2024年6月30日

二、2023年度项目绩效评价自评表

2023年度项目自评表

单位名称：黄石市疾病预防控制中心         填报日期：2024.6.21

2023年度项目自评表

单位名称：黄石市疾病预防控制中心         填报日期：2024.6.21

2023年度项目自评表

单位名称：黄石市疾病预防控制中心         填报日期：2024.6.21

二、2023年度卫生健康监督执法培训项目自评表

三、2023年度卫生监督快检设备运行维护及维护业务经费项目自评表

四、2023年度卫生监督检测技术服务项目自评表

五、2023年度卫生督导专项项目自评表

六、2023年度安全生产监管专项项目自评表

2023年度市级核酸检测专项经费项目自评表

项目单位（盖章）： 黄石市中心血站   主要领导签字：

填报日期：2024年6月24日

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

4.本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

2023年度

黄石市120急救指挥中心项目自评表

项目单位（盖章）：     主要领导签字：

填报日期：