鄂东医疗集团

2021年度部门决算公开说明

公开目录

一、 部门职责

二、 机构设置

三、 部门决算报表

四、 2021年度部门决算情况说明

（一） 收支决算的总体情况

（二） 财政拨款收入支出决算情况

（三） 决算收入增减变化情况

（四） 决算支出增减变化情况

（五） 一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况

（六）  “三公”经费支出情况

（七） 机关运行经费支出情况

（八） 政府采购支出情况

（九） 国有资产占用情况

（十） 其他情况（举借政府债务情况、扶贫转型资金、政府基金预算收支、财政专项支出、专项转移支付）

五、2021年度预算绩效情况的说明

      （一）预算绩效管理工作开展情况

      （二）部门决算中项目绩效自评结果

      （三）绩效评价结果应用情况

六、名词解释

一、部门职责

集团垂直管辖6个集团部门、各院任命执行院长综合管理。内部运行逐步推动后勤保障一体化、医技部门区域化、临床学科整合化思路，将利用政策支持、体制创新、品牌效应、高端技术等优势，在市场化运作、学科建设、人才梯队建设、信息化建设、物资管理、医院管理方面进行创新，实现就诊一体化、服务标准体系化精细化、集团内检查项目互认，以有效降低成本，让利百姓。集团将严格按照国家中医药发展规划和妇幼保健发展纲要的要求，全面保持和最大限度发挥中医和妇幼体系和品牌，结合综合医院的资源的优势，加速特色体系、医疗能力和服务建设，促使三家医院的管理更加集约化、精细化、专业化，快速提高集团的核心竞争力和区域辐射影响力，为建设与黄石城市发展相匹配的区域医疗中心发挥更大作用。

二、机构设置

鄂东医疗集团下属黄石市中心医院、黄石市中医医院(传染病医院)、黄石市妇幼保健院三家政府办非营利性事业单位。其中：中心医院单位核定差额拨款事业编制1471名;中医医院单位编制数665名，2021年末在职在编实有人数422名;妇幼保健院人员编制数219名。

三、部门决算报表（详见附件）

1.收入支出决算总表

　　2.收入决算表

　　3.支出决算表

　　4.财政拨款收入支出决算总表

　　5.一般公共预算财政拨款支出决算表

　　6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　7.财政拨款“三公”经费支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

四、2021年度部门决算情况说明

　　(一)收支决算的总体情况

2021年总收入为205,136.62万元，其中一般财政拨款决算数为4,059.86万元，政府性基金财政拨款决算数为7,530.31万元，上级补助收入84.47万元，事业收入183,310.59万元，其他收入10,151.40万元。2021年部门总支出为199,421.76万元。

（二）财政拨款收入支出决算情况

2021年度财政拨款收入为11,590.17万元。其中一般公共预算财政拨款收入4,059.86万元，政府性基金预算财政拨款为7,530.31万元。财政拨款支出为7,806.67万元，其中一般公共预算财政拨款支出为4,101.29万元，政府性基金预算财政拨款支出为3,705.39万元。

（三）决算收入增减变化情况

2021年决算收入比上年增加9563.22万元，增幅4.89%。

（四）决算支出增减变化情况

2021年决算支出比上年增加1578.29万元，增幅0.08%。

（五）一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出中，基本支出为4,101.29万元，项目支出为0。

（六）“三公”经费支出情况

我单位2021年度 “三公”经费年初预算0万元，财政拨款没有安排“三公经费”，实际未发生相关财政支出。去年“三公”经费也为0万元。

我单位2021年度因公出国（境）费为0万元，团组数0，人数0，去年因公出国（境）费也为0万元。

我单位2021年度公务用车购置费用为0万元，公务用车运行费用为0万元。公务用车购置数为0，保有量为0。去年同期公务用车购置费用及公务用车运行费用也为0万元。

我单位2021年度国内公务接待费用为0万元，国内公务接待批次及人数为0。去年同期国内公务接待费用也为0万元。

　　（七）关于机关运行经费支出情况

我单位2021年度一般公共预算财政拨款支出4,101.29万元，其中工资福利支出1,179.44万元，对个人和家庭的补助支出为49.42万元，商品和服务支出2,872.43万元。

　　（八）政府采购支出情况

　　我单位政府采购执行的是政府招标采购，严格遵守各项采购法的相关规定，针对各项采购制定了相应医院制度，各项采购均按制度认真执行。

　　（九）国有资产占用情况

截止2021年12月31日单位价值50万元以上通用设备57台，价值100万元以上专用设备111台。

（十）其他情况

我单位2021年政府基金预算收入为7,530.31万元，政府性基金支出3,705.39万元。

五、2021年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中中心医院3个项目、中医院5个项目、妇幼保健院6个项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位各项目产生了良好的社会效益，一是医院各项医疗设备和技术水平得到及时更新和提高；二是规范了各项不合理收费，提高了患者满意度。在项目执行中也存在各项问题，如配套政策亟待晚完善，财政投入总量不足等。针对这些问题，我单位将加强部门间沟通协调，完善工作机制，强化监督检查。

（三）绩效评价结果应用情况

至部门决算公开时，我单位加强项目规划和绩效目标管理，专款专用，设专人跟踪管理，每笔资金的使用都按照相关的规章制度进行了审核和登记，大额的资金使用都经过了办公会讨论。

六、名词解释

　　(一)财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　(二)工资与福利支出：指在职职工工资、津贴及社会保障缴费支出。

　　(三)商品与服务支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的办公费、印刷费、水电费、差旅费、培训费等日常公用支出。

　　(四)对个人和家庭补助支出：指医院离退休职工的工资和职工住房公积金方面等方面的支出。

　　(五)其他资本性支出：用于购置固定资产以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。具体包括：房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、交通工具购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络购建、物资储备、其他资本性支出。

　　(六)项目支出：指单位为完成特定的工作任务，财政预算专款安排的支出。

鄂东医疗集团

2022年9月30日