2023年黄石市结核病防治院预算公开说明

目录

一 、部门（单位）主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

6、 政府性基金预算支出情况说明

7、 政府性基金预算支出情况说明

八、政府采购预算安排情况

九、国有资产占用情况

十、项目预算绩效情况

十一、其他需要说明的情况

十二、名词解释

十三、2023年部门预算公开表格（10张表）

公开内容

一 、部门（单位）主要职责

黄石市结核病防治院是集预防、治疗、管理及研究于一体的专业防治机构,承担全市结核病预防与控制规划的实施、科研、培训、督导和检查及全市结核病人的发现、诊断、报告、登记、治疗和管理,负责全市结核病防治业务技术指导。

二、机构设置情况

医院设门诊部、住院部、药剂科、检验科、放射科、功能科等业务科室和相关的职能科室，编制数47人，目前现有在职在编职工40人，退休职工31人，临时聘用人员16人，属于公益一类事业单位。

三、预算收支及增减变化情况

1、部门预算收支情况总体情况

2023年度，预算事业收入495.5万元，财政经费拨款590.02万元，预算收入合计1085.52万元。

2023年支出预算合计1085.52万元，其中：

（1）工资和福利支出 712.08万元。

（2）对个人和家庭的补助支出10.73万元。

（3）商品和服务支出329.71万元。

（4）常年性项目：结核病的发现、转诊、治疗和控制以及落实免费政策33万元。

2、部门预算收支增减变化

部门预算收入1085.52万，比上年增加13.05万元，涨幅1.2%。其中：财政经费拨款预算590.02万元，比上年减少8.45万元，减少1.4%，主要原因是工资福利支出中绩效工资有所下降。事业收入预算495.5万元，比上年同期增加21.5万元，增长4.5%，原因是药品卫材采购预算提高。

3、财政经费拨款预算情况

财政经费拨款预算590.02万元，主要是用于：

（1） 工资福利支出502.08万元。

（2） 对个人和家庭的补助支出10.73万元。

（3）商品和服务支出44.21万元（其中：1职工福利费和工会经费16.11万元；2公务用车运行维护费4万元；3日常公用经费20万元；其他商品和服务支出4.1万元）。

（4）常年性项目：结核病的发现、转诊、治疗和控制以及落实免费政策33万元。

四、机关运行经费安排情况

机关运行经费财政拨款预算为44.21万元，其中办公费6万元、印刷费2万元、水费2万元、电费2万元、邮电费1万元、物业管理费2万元、差旅费0.5万元、维修（护）费1.5万元、租赁费0.5万元、会议费1万元、培训费0.5万元、委托业务费1万元、工会经费7.16万元、福利费8.95万元、公务用车运行维护费4万元、其他商品和服务支出4.1万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

严格执行各项禁令，大力压缩“三公”经费，2023年一般公共预算 “三公”经费预算为4元，全部为公务用车运行维护费，其中财政拨款经费预算4万元，与上年持平。公务用车保有量为3辆。无“公务用车购置费”预算，上年“公务用车购置费”预算也为零。本单位本年度因公出国境组数为零，人数为零，无“因公出国经费”、“公务招待费”预算，上年“因公出国经费”、“公务招待费预算也为零。

六、政府性基金预算支出情况说明

无政府性基金预算

七、国有资本经营预算支出情况说明

   无国有资本经营预算

八、政府采购预算安排情况

按政府采购的要求进行采购，2023年政府采购预算支出安排6万元。包括：

1、货物类，办公用品及设备采购：6万元。

2、服务类：0万元。

3、工程类：0万元。。

九、国有资产占用情况

截止2022年12月31日，本单位固定资产原值为 20575635.13     元，其中房屋及构筑物原值为 1695244.19元，通用设备原值为       1284956.08元，专用设备原值为15966279元，家具原值为 1004300.11 元，车辆共有3辆，原值为624855.75元。已计提累计折旧13546166.36元。

十、项目预算绩效情况

本单位常年性项目—结核病防治专项，主要用于疑似肺结核病人免费检查；疫情追踪；涂阳肺结核密切接触者检查；肺结核患者随访检查；诊疗管理质量考核与评价；疫情信息监测与评价；耐药结核防治 ；实验室质量控制；患者的治疗；确诊患者复查；健康教育；新生入学体检；信息化建设等。

2023年项目绩效目标：全市登记和免费检查疑似肺结核患者任务数7720例；全市发现和治疗活动性肺结核患者1215例；活动性肺结核病患者治疗成功率达到90%以上。

2023年项目预算为33万元，与上年持平。

11、 其他需要说明的情况

无

12、 名词解释

机关运行经费：指行政单位事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、2023年部门预算公开表格