市医评办2023年部门预算公开

公开目录

一、主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、政府采购预算安排情况

九、国有资产占有情况说明

十、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

十一、财务制度有关预决算公开管理说明

十二、其他需要说明的事项

十三、专业名词解释

附件：2023年预算公开报表链接

    根据《预算法》等有关法律及文件精神，现将黄石市医学评价暨继续教育办公室2023年部门预算予以公开，有关情况说明如下： 

一、主要职责

1、承担医疗事故技术鉴定、医疗损害鉴定和职业病鉴定职能；2、承担全市继续医学教育管理及服务职能；3、承担全市医疗卫生交流和科技成果推广应用职能；4、承担全市科普健康宣传教育职能；5、承担执业医师考试、卫生专业技术人员考试、护土执业资格考试职能；6、承担全市卫生类社团的管理职能。

二、机构设置情况

我单位是隶属于黄石市卫生健康委员会的二级单位，为财政全额拨款的事业单位，人员编制11人，实有9人，退休12人。

三、预算收支及增减变化情况

按照综合预算的原则，我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为经费补助拨款收入、纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款收入；支出为一般公共预算财政拨款支出，全部为其他卫生健康管理事务支出。

（一）收入预算：2023年财政拨款(补助)收入预算207.49万元。其中：经费拨款（补助）收入121.49万元，纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款收入86万元。同比增加4.6%。收入增加的主要原因为本年度非税收入安排的预算增加。

（二）支出预算：一般公共预算财政拨款支出207.49万元。其中基本支出189.49万元，占财政拨款支出91.32%；项目支出18万元，占财政拨款支出8.68%，为业务用车采购项目支出。按支出经济分类划分，人员类工资福利支出122.81万元，107.7万元，占财政基本支出拨款预算59.19%，同比增加14.03%，主要原因为人员工资级别滚动增加，在职人员增加2人；人员类对个人和家庭补助支出4.86万元，占财政支出拨款预算2.34%，同比增长3.85%，主要原因为退休人员费用增加。公用经费支出61.82万元，占财政支出拨款预算29.79%，同比减少28.10%，主要原因为医学考试支出预算减少；预算支出安排主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务以及相关工作，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费等日常公用经费，以及医学考试、医疗事故鉴定、医疗损害鉴定等相关支出。

四、机关运行经费安排情况

    我单位为公益一类事业单位，公用经费预算61.82万元，包括：办公费52.5万元，工会经费1.47万元，福利费1.84万元，公务用车运行维护费4万元，其他商品和服务支出2.01万元等。与上年对比下减少28.10%，本年预算医学考试人数下降，故支出减少。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2023年度单位“三公”经费财政拨款4万元，与2022年度预算对比减少9.09%，减少公务接待预算支出。其中：（1）公务接待费0.4万元，与上年对比减少100%，本年无公务接待支出；（2）公务用车购置和运行费4万元（公务用车购置费支出预算为0，公务用车运行费为4万元），与上年持平，无变化。（3）因公出国(境)费支出预算为0，因公出国(境)团组数为0、人数为0，与上年持平。

六、政府性基金预算支出情况说明

    本年度无政府性基金预算收支情况。

七、国有资本经营预算支出情况说明

    本年度无国有资本经营预算收支情况。

八、政府采购预算安排情况

政府采购计划年初预算18万元，其中货物类采购18万元，为单位业务用车采购。服务类采购0万元。工程类采购0万元。

九、国有资产占有情况说明

2023年我办车辆1辆；没有单位价值50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。相关情况较2022年无变动。

十、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2023年我办预算项目总数1个，为业务用车采购。无50万元以上重点项目。

十一、预算公开管理说明

我单位预算公开管理情况说明在财务管理制度中载明，相关条款如下：

第十一条  本单位预决算信息在批复后20日内向社会公开，在市卫生健康委员会官方网站统一公开，网址为（http://wjw.huangshi.gov.cn/xxgk_21/fdzdgknr/czzj/）。预决算信息公开遵循依法依规、真实准确、积极稳妥、分级负责的原则，并保持长期公开状态。

第十二条 本单位预决算信息公开内容包括：

（一）单位职责、机构设置、编制现状、年度主要工作任务等情况。

（二）预决算收支情况，包括一般公共预算收支情况、机关运行经费情况等，涵盖财政拨款收支、非财政拨款收支情况。预决算支出公开到功能分类的项级科目，按规定公开到经济分类科目。

（三）“三公”经费财政拨款预决算总额和分项数额、会议费和培训费预决算总额，并对增减变化的原因进行说明。“公务用车购置和运行费”公开为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”。“三公”经费决算公开说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数、经费总额以及“三公”经费增减变化原因等情况。会议费、培训费决算公开说明召开会议和组织培训的次数和人数等。

（四）政府采购信息，包括政府采购预算总额和分项数额、采购文件、采购结果等。

（五）财政专项资金，包括财政专项资金政策、项目申报指南、资金分配结果等。

（六）逐步公开资产管理信息，包括占有使用国有资产的总体情况、分布构成、主要实物资产数据和资产变动情况，探索建立国有资产公开制度。

（七）逐步公开预算绩效信息，在部门预算中公开预算绩效目标，在部门决算中公开主要的民生项目和重点支出项目的绩效评价结果。

十二、其他需说明事项

我办2023年预算无财政尚未批复项目，所有财政已批复项目均按文件要求公开，无未公开项目。

十三、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）工资与福利支出：指在职职工工资、津贴及社会保障缴费支出。

（三）商品与服务支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的办公费、水电费、差旅费、培训费等日常公用支出。

 （四）对个人和家庭补助支出：指事业单位离退休职工的工资、公用经费及职工住房公积金方面的支出。

   （五）“三公”经费支出：指政府部门公务出国经费，公务用车购置及运行费，公务接待费用。

（六）政府预算支出经济分类：指体现政府预算的管理要求，主要用于政府预算的编制、执行、决算、公开和总预算会计核算。

（七）部门预算支出经济分类：指体现部门预算管理要求，主要用于部门预算编制、执行、决算、公开和部门（单位）预算会计核算。