市急救中心2023年部门预算公开

公开目录

一、主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、政府采购预算安排情况

九、国有资产占有情况说明

十、项目预算绩效情况

十一、财务制度有关预决算公开管理说明

十二、其他需要说明的事项

十三、专业名词解释

附件：2023年预算公开报表链接

    根据《预算法》等有关法律及文件精神，现将黄石市急救中心2023年部门预算予以公开，有关情况说明如下： 

一、主要职责

1.指导全市院前急救和“120”指挥调度工作，负责市区院前急救和“120”指挥调度工作；2.统一指挥全市突发事件、突发公共卫生事件医疗救援等卫生应急处置工作；3.负责我市重大社会活动、重要会议医疗保障；4.负责全市卫生应急业务培训、演练、督导、考核；5.负责、指导全市院前急救和卫生应急物资储备；6.组织开展全市紧急医疗救援知识宣传普及。

二、机构设置情况

我单位成立于2021年12月，是隶属于黄石市卫生健康委员会的二级单位，为财政全额拨款的公益一类事业单位，人员编制21人，起编12人。目前实有在编人员10人，退休0人。

三、预算收支及增减变化情况

我单位为新开办单位，上年度预算在主管部门的项目中列支。按照综合预算的原则，我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为经费补助拨款收入，支出为一般公共预算财政拨款支出，全部为应急救治机构支出。

（一）收入预算：2023年财政拨款(补助)收入预算90万元。其中：经费拨款（补助）收入90万元。与上年对比增加100%，原因为我单位为新开办单位，上年无预算收支。

（二）支出预算：一般公共预算财政拨款支出90万元。其中项目支出90万元，占财政拨款支出100%，为黄石市120急救指挥中心应急专项支出。与上年对比增加100%，原因为我单位为新开办单位，上年无预算收支。本年预算支出安排主要用于指挥调度系统维护费、院前急救的培训、应急演练及宣传活动等。

四、机关运行经费安排情况

    因所有人员编制暂未划转至我中心，故暂未安排公用经费预算，公用经费预算为0。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2023年度暂未安排“三公”经费预算，单位“三公”经费财政拨款预算0万元。其中：（1）公务接待费0万元，与上年持平；（2）公务用车购置和运行费0万元（公务用车购置费支出预算为0，公务用车运行费为0万元），与上年持平；（3）因公出国(境)费支出预算为0，因公出国(境)团组数为0、人数为0，与上年持平。

六、政府性基金预算支出情况说明

    本年度无政府性基金预算收支情况。

七、国有资本经营预算支出情况说明

    本年度无国有资本经营预算收支情况。

八、政府采购预算安排情况

政府采购计划年初预算0万元，货物类采购0万元，服务类采购0万元，工程类采购0万元。

九、国有资产占有情况说明

2023年我单位没有单位价值50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。

十、项目预算绩效情况

2023年我单位预算项目总数1个，为黄石市120急救指挥中心应急专项采购。项目绩效年度目标为日常管理、监督考核、保证院前急救质量，具备应突发事件急救援能力。

十一、预算公开管理说明

我单位预算公开管理情况说明在财务管理制度中载明，相关条款如下：

第三十条  严格落实财务公开制度。坚持集体理财、民主理财、公开透明的原则，严格按照市财政部门关于预算、决算和三公经费公开的内容、格式和方法进行信息公开，主动接受社会监督。定期向干部职工公开财务收支管理情况，增强财务工作透明度，自觉接受监督。

十二、其他需说明事项

因单位所有人员编制暂未划转至我中心，故2023年预算中不包含人员经费及公用经费预算。无财政尚未批复项目，所有财政已批复项目均按文件要求公开，无未公开项目。

十三、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）工资与福利支出：指在职职工工资、津贴及社会保障缴费支出。

（三）商品与服务支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的办公费、水电费、差旅费、培训费等日常公用支出。

 （四）对个人和家庭补助支出：指事业单位离退休职工的工资、公用经费及职工住房公积金方面的支出。

   （五）“三公”经费支出：指政府部门公务出国经费，公务用车购置及运行费，公务接待费用。

（六）政府预算支出经济分类：指体现政府预算的管理要求，主要用于政府预算的编制、执行、决算、公开和总预算会计核算。

（七）部门预算支出经济分类：指体现部门预算管理要求，主要用于部门预算编制、执行、决算、公开和部门（单位）预算会计核算。