附件1

2023年度市卫生健康委主管部门预算公开情况说明

目录

一、部门（单位）主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

六、政府采购安排情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、重点项目预算绩效情况说明

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

十一、2023部门预算表

十二、2023年项目支出绩效目标批复表

第一部分 部门主要职责

（1）贯彻落实国民健康政策，起草卫生健康事业发展的政策、规划，制定地方标准和技术规范并组织实施。统筹规划全市卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。协调推进健康黄石建设。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（2）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大政策、任务、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（3）组织实施国家免疫规划，制定并落实全市疾病预防控制规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，组织开展传染病监测。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（4）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全市老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（5）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出符合全市实际的国家基本药物价格政策的建议，执行国家药典。组织开展食品安全风险监测评估，依法制定并公布食品安全地方标准。

（6）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

（7）负责制定全市医疗机构、医疗服务行业管理政策措施并监督实施，加强行风建设，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（8）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。

（9）指导全市卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（10）负责市保健对象的医疗保健工作，承担市委、市政府重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（11）制定实施全市中医药发展规划，促进市中医药事业发展，推动全市中医药标准化和现代化。组织开展全市中医药人才培养、师承教育工作，推广中医药科技成果和适宜技术，传承和发展中医药文化。组织开展全市中药资源普查。加强中医药行业监管。

（12）归口管理市计划生育协会。

（13）完成上级交办的其他任务。

（14）职能转变。

市卫生健康委员会要牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康黄石战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

（15）有关职责分工。

①与市发展和改革委员会的有关职责分工。市卫生健康委员会负责开展人口监测预警工作，拟订生育政策，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定全市人口发展规划和政策，落实全市人口发展规划中的有关任务。市发展和改革委员会负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制。

②与市民政局的有关职责分工。市卫生健康委员会负责拟订应对全市人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进全市老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

③与黄石海关的有关职责分工。市卫生健康委员会负责传染病总体防治和突发公共卫生事件应急工作，与黄石海关建立健全应对口岸传染病疫情和公共卫生事件合作机制、传染病疫情和公共卫生事件通报交流机制、口岸输入性疫情通报和协作处理机制。

④与市市场监督管理局的有关职责分工。市卫生健康委员会负责食品安全风险评估工作，会同市市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。市卫生健康委员会对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向市市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，市市场监督管理局等部门应当立即采取措施。市市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向市卫生健康委员会提出建议。市药品监督管理部门会同市卫生健康委员会建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

⑤与市医疗保障局的有关职责分工。市卫生健康委员会、市医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

第二部分 机构设置情况。

本部门预算为汇总预算，有13个独立的预算编制单位，包括：

1、本级预算单位1个，其中：由委机关、1个直属参公管理事业单位、11个公益类事业单位合并编制报表。委机关内设办公室(财务科、宣传科）、政工科（机关党委办公室、离退休干部科）、规划发展与信息化科、健康黄石建设办公室（市爱国卫生运动委员会办公室、市血吸虫病防治领导小组办公室）、疾病预防控制科（卫生应急办公室、市国防动员委员会医疗卫生办公室）、医政医管科（体制改革科、药物政策与基本药物制度科）、基层卫生健康科(老龄健康科)、综合监督科(政策法规科、行政审批科)、妇幼健康科、中医药综合科（中医药医政管理科、科技教育科）、人口监测与家庭发展科、市委保健委员会办公室12个机构。

局直属参照公务员法管理事业单位1个。分别为：黄石市卫生健康委员会综合监督执法局。

公益一类事业单位6个。分别为：黄石市疾病预防控制中心、黄石市中心血站、黄石市结核病防治院、黄石市医学评价暨继续教育办公室、黄石市临床检验中心、黄石市急救中心。

公益二类事业单位5个。分别为：黄石市临床放射杂志社、黄石市时珍国药杂志社、鄂东医疗集团市中心医院、黄石市中医医院、鄂东医疗集团市妇幼保健院。

2、下属单位具体包括：

第三部分 预算收支及增减变化情况

（一）收入支出预算总体情况及增减变化情况说明

按照综合预算的原则，部门名称所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：卫生健康支出。2023年度收支总预算21317.40万元。

其中：1、收入预算情况。2023年度收入预算21317.40万元，比上年预算增加5401.06万元，增长33.93%。其中，一般公共预算拨款收入23317.4万元，占本年收入100%，包括经费拨款21317.4万元，占本年收入100%。

收入增加原因：本年度新纳入4家二级单位预算。

2、支出预算情况。2023年度支出预算21317.40万元，比上年预算增加5401.06万元，增长33.93%。按支出功能分类本年支出预算构成为：卫生健康支出21317.40万元，占本年支出100%。

按支出结构划分本年支出预算构成为：基本支出16054.40万元，占总支出的75.31%；项目支出5263万元，占总支出的24.69%。

支出增加原因：本年预算包含奖金部分而上年无，同时部门人数增加。

（1）2023年基本支出比上年预算增加9468.06万元，增长139.65%，主要是本年预算包含奖金部分而上年无，同时部门人数增加，新纳入4家二级单位预算；

（2）2023年项目支出比上年预算减少4067万元，下降43.59%，主要是市疾控中心疫苗成本项目由原来的非税收入项目支出调入往来支出。

（二）财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算12949.49万元。2023年度财政拨款收支总预算12949.49万元，收入全部为一般公共预算拨款（无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款）。支出包括：卫生健康支出12949.49万元，占100%。

（三）一般公共预算支出情况说明

1、一般公共预算支出规模变化情况。

2023年度一般公共预算支出12949.49万元，与上年预算相比，一般公共预算支出减少1542.01万元，下降10.64%。主要原因：一是市疾控中心疫苗成本支出由原来的非税收入支出调入往来收入帐户导致支出减少；二是新纳入4家二级单位预算导致一般公共预算支出增加。

2、一般公共预算支出结构情况。

2023年度一般公共预算支出12949.49万元，主要用于以下方面：卫生健康支出（类）12949.49万元，占100%。

3、一般公共预算支出具体使用情况。

（1）卫生健康支出(类)卫生健康管理事务（款）行政运行（项）2023年预算数为1316.45万元，比上年预算增加471.83万元，增长55.86%。主要原因是本年预算包含奖金和离退休统筹待遇部分，而上年预算不包含。

（2）卫生健康支出(类)卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）2023年预算数为4650.49万元，比上年预算增加647.13万元，增长16.17%。主要原因是本年新增免费无创产前基因检测经费680万元、生育托育奖励经费198万元，减少黄石市120急救指挥中心项目70万元、应急用车18万元等。

（3）卫生健康支出(类)公立医院（款）综合医院（项）2023年预算数为41.69万元，比上年预算增加41.69万元，增长100%。主要原因是本年预算新纳入市中心医院。

（4）卫生健康支出(类)公立医院（款）传染病医院（项）2023年预算数为590.02万元，比上年预算减少8.45万元，下降1.4%。主要原因是市结防院绩效工资下降。

（5）卫生健康支出(类)公立医院（款）妇幼保健医院（项）2023年预算数为1000万元，比上年预算增加100万元，增长100%。主要原因是本年预算新纳入市妇幼保健医院。

（6）卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）2023年预算数200万元，比上年预算增加200万元，增长100%。主要原因是该项目上年并入卫生健康支出(类)卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）核算。

（7）卫生健康支出(类)公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）2023年预算数为2601.54万元，比上年预算减少4997.03万元，下降65.76%。主要原因是疫苗成本支出由上年一般公共预算支出调整为事业支出。

（8）卫生健康支出(类)公共卫生（款）卫生监督机构（项）2023年预算数为1333.11万元，比上年预算增加563.63万元，增长73.25%。主要原因是增长的主要原因为本年人员经费预算包含奖金部分而上年无，本年增加卫生监督检测技术服务项目20万元以及卫生健康监督执法培训项目15万元。

（9）卫生健康支出(类)公共卫生（款）应急救治机构（项）2023年预算数为90万元，比上年预算增加90万元，增长100%。主要原因是本年新增二级单位市急救中心预算。

（10）卫生健康支出(类)公共卫生（款）采供血机构（项）2023年预算数为413.59万元，比上年预算减少33.27万元，下降7.45%。主要原因是2023年人员较上年减少3人。

（11）卫生健康支出(类)公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2023年预算数为100万元，比上年预算增加0万元，增长0%。与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（12）卫生健康支出(类)公共卫生（款）中医（民族医）药专项（项）2023年预算数为522.35万元，比上年预算增加522.35万元，增长100%。主要原因是本年预算新纳入市妇幼保健医院。

（13）卫生健康支出(类)其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2023年预算数为90.35万元，比上年预算减少39.79万元，下降30.57%。主要原因是二级单位人员减少。

（四）一般公共预算基本支出情况说明

2023年度一般公共预算基本支出7686.49万元，其中：

人员经费7086.03万元，主要包括：基本工资2565.81万元、津贴补贴540.64万元、奖金537.6万元绩效工资1213.1万元、机关事业单位基本养老保险缴费650.29万元、职工基本医疗保险缴费514.84万元、住房公积金455.19万元、其他工资福利支出14万元、离休费80.74万元、退休费365.76万元、医疗费补助148.05万元；

公用经费600.46万元，主要包括：办公费150.18万元、印刷费3万元、水费2万元、电费17万元、邮电费1万元、差旅费0.5万元、维修(护)费1.5万元、租赁费0.5万元、会议费1万元、培训费0.5万元、公务接待费4.53万元、劳务费27.91万元、委托业务费26.2万元、工会经费66.2万元、福利费132.75万元、公务用车运行维护费12万元、其他交通费用66.77万元、税金及附加费用9万元、其他商品和服务支出68.37万元。

（五）政府性基金预算支出情况说明

1、政府性基金预算支出规模变化情况。

2023年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（六）国有资本经营预算支出情况说明

2023年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（七）项目支出预算情况说明

2023年度预算共安排项目支出5263万元，比上年减少4067万元，下降43.59%，减少原因主要是：市疾控中心疫苗成本由原来项目支出调整为事业支出中的基本支出。主要包括：本年财政拨款安排5263万元（其中，一般公共预算拨款安排5263万元）。

项目包括：1、卫生健康管理服务经费项目。预算经费430万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要用于深入推进计生转型发展，重点保障计生两扶、监督执法、住院护理险、计生助你行等工作；为身份不明或无力支付费用的急危重伤病患者得到及时救助、有效的救助。保障职称评审等工作正常开展。

2、卫生健康监督执法培训项目。预算经费15万元，为2023年新增项目。主要用于强化卫生监督人员要政策法规的学习，更新卫生监督知识，提高执法能力和执法水平。提升卫生监督人员法律法规基础知识、卫生监督基本专业技能和信息报告能力。

3、医疗机构取消药品加成补助经费项目。预算经费1990万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要用于公立医院落实医改目标，保障医疗机构机构运行。

4、基层医疗机构落实国家基本药物制度补助经费项目。预算经费200万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要用于保障基层医疗机构机构运转，人员支出。

5、基本公共卫生服务经费项目。预算经费100万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要用于实现基本公共卫生服务均等化，目标是保障城乡居民获得最基本、最有效的基本公共卫生服务，缩小城乡居民基本公共卫生服务的差距，使大家都能享受到基本公共卫生服务，最终使老百姓不得病、少得病、晚得病、不得大病。

6、干部保健工作经费项目。预算经费30万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要用于上级领导在黄的医疗保健工作、市委保健委员会确定的保健对象的医疗保健工作、高级外宾、高级专家在黄的医疗安排、全市重大会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

7、企业退休职工计划生育奖励项目。预算经费1000万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要用于对我市城区符合相关条件的原国有和县属以上集体企业退休职工，退休时进行计划生育奖励。

8、城镇居民生活饮用水日常监测项目。预算经费140万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。主要用于生活饮用水项目的开展。

9、艾滋病防治项目。预算经费32万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。主要用于用于政策倡导和能力建设、高危行为干预、艾滋病咨询检测、高危人群主动监测、艾滋病实验室质量控制与生物安全、感染者和病人随访管理、性病疫情管理、督导评估注意事项。

10、慢病、传染病、免疫规划、地方病防治项目预算经费72万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。主要用于主要用于一是慢病防治项目的内容为死因监测、肿瘤监测、心脑血管事件报告监测、慢阻肺监测、慢病及危险因素监测，慢病防控示范区建设，基本公卫老年人、高血压、糖尿病等重点人群管理的技术指导与考核，全民健康生活方式行动，健康管理等；二是免疫规划项目内容为全市扩大国家免疫规划疫苗接种实施、疫苗针对疾病监测、免疫规划宣传培训工作督导、预防接种信息系统维护更新、疫苗运输储存（冷链）系统维护更新运转、疑似预防接种异常反应监测及调查诊断经费（含专家费）等；政策依据为扩大国家免疫规划实施方案，预防接种工作规范；三是地方病主要内容为健康教育与人员培训、质量控制、能力建设、实验室检测、碘盐监测、病情监测、水碘监测、督导等经费；四是传染病内容为根据传染病和突发公共卫生事件情况开展应急消杀，控制疾病流行，随机监督抽查和监督抽检工作、饮用水卫生监测、食源性疾病监测、从业人员健康体检、义务教育阶段健康管理；各种传染病调查处置、监测采样、督导、培训等。

11、应急物资储备库房租项目。预算经费50万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要用于支付租用的国药（黄石）公司医疗应急物资储备仓库的年租金。

12、市级财政血液核酸检测专项经费。预算经费25万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。主要用于购买血液专用核酸检测试剂。

13、卫生监督监测技术服务经费项目。预算经费20万元，为2023年新增项目。主要用于认真履行卫生监督及监测工作职责，确保卫生监督和监测覆盖率达到100%，保障公共卫生安全。

14、医调委工作经费项目。预算经费25万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要用于市医疗纠纷人民调解委员会的工作经费。

15、卫生监督督导专项项目。预算经费40万元，当年项目支出预算与上年对比无增减变化，与上年预算持平。主要用于保障医疗卫生、职业卫生、传染病防治、饮用水、公共场所卫生等各项卫生监督重点工作正常开展。

16、用人单位主要负责人和职业卫生管理人员职业卫生培训经费项目。预算经费10万元，比上年预算增加10万元，增长100%。主要用于完成城区100家用人单位主要负责人及职业卫生管理人员的职业卫生培训。

17、卫生监督快检设备运行维护及委托业务经费项目。预算经费20万元，当年项目支出预算与上年对比无增减变化，与上年预算持平。主要用于实施卫生监督执法能力提升项目，加强卫生监督执法机构的装备设备配备。

18、安全生产监管专项项目。预算经费5万元，当年项目支出预算与上年对比无增减变化，与上年预算持平。主要用于保证职业卫生监管执法工作的有序开展，督促企业全面落实职业病防治主体责任，有效预防、控制和消除职业病危害，防治职业病，维护社会稳定。

19、业务用车项目。预算经费18万元，比上年预算增加18万元，增长100%。主要用于更新一台业务用车。

20、血防工作经费项目。预算经费40万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要用于各城区查螺、灭螺，查病、治病，小型灭螺工程和健康教育等，购买灭螺药品、血防宣传教育、防护器具、血防能力建设、日常公用支出等。

21、免费无创产前基因检测项目。预算经费680万元，比上年预算增加680万元，增长100%。主要用于我市城区孕产妇免费无创DNA检测费用。

22、黄石市120急救指挥中心应急专项。预算经费90万元，比上年预算增加90万元，增长100%。主要用于急救中心开办费、院前急救服装购置、应急培训演练及宣传费、应急处置等。

23、生育托育奖励项目。预算经费198万元，比上年预算增加198万元，增长100%。主要用我市城区二孩及以上出生奖励及托育补贴资金，示范托育机构奖补资金。

24、结核病防治专项项目。预算经费33万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要用于主要用于疑似肺结核病人免费检查、疫情追踪、涂阳肺结核密切接触者检查、肺结核患者随访检查、诊疗管理质量考核与评价、疫情信息监测与评价、耐药结核防治、实验室质量控制、患者的治疗、确诊患者复查、健康教育、新生入学体检、信息化建设等。

第四部分  机关运行经费安排情况说明

2023年度机关运行经费机关运行经费预算总额为600.46万元，比上年减少11.44万元，下降1.87%，减少原因主要是：部门总人数减少，公用经费减少。

2023年度机关运行经费预算包括：办公费150.18万元，印刷费3万元，水电费19万元，邮电费1万元，物业管理费9.56万元，差旅费0.5万元，维修费1.5万元，租赁费0.5万元，会议费1万元，培训费0.5万元，公务接待费4.53万元，劳务费27.91万元，委托业务费26.2万元，交通费（含公务用车运行维护费）78.77万元，工会经费66.2万元，福利费132.75万元，税金及附加费用9万元，其他商品和服务支出68.37万元等。

第五部分  一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。

2023年“三公”经费一般公共预算46.93万元，比上年预算减少0.4万元，下降0.84%。主要原因：本年度公务接待预算减少。

（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。

1、因公出国(境)费预算0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

2、公务用车购置及运行费预算18万元，比上年预算增加0万元，增长0%；其中：

(1)公务用车购置费18万元，比上年预算增加0万元，增长0%，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

(2)公务用车运行费24.4万元，比上年预算增加0万元，增长0%，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

3、公务接待费预算4.53万元，比上年预算减少0.4万元，下降8.11%，主要原因是本年度公务接待预算批次人次减少。

第六部分  政府采购安排情况说明

2023年本部门单位编制政府采购预算213.55万元，比上年增加114.93万元，增长116.54%。增加的主要原因：增加医疗设备、办公电脑等采购预算支出。

其中：货物类政府采购预算189.05万元，主要是集中采购医疗设备、办公电脑、打印机、纸张等支出；工程类政府采购预算0万元；服务类政府采购预算24.5万元，主要是公务印刷支出、车辆维修支出、物业管理服务等支出。

第七部分  国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门单位占有房屋面积41887.94平方米；单价 50 万元以上的通用设备9台（套）；单价 100 万元的以上专用设备15台（套）；现有公务用车21辆，其中，应急保障用车9辆、其他用车21辆，其他用车主要是业务用车。

2023年部门预算安排购置：车辆1辆，其中，其他用车1辆；单价 50 万元以上通用设备0台（套）；单价 100 万元以上专用设备0台（套）。

第八部分  重点项目预算绩效情况说明

2023年，本部门（单位）项目支出全面实施绩效目标管理，项目总预算5263万元，24个项目，比上年减少4067万元，下降43.59%。根据以前年度绩效评价结果，优化医疗机构取消药品加成补助经费等项目支出2023年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。重点项目预算绩效具体情况：

1、医疗机构取消药品加成补助经费项目。

（1）项目概况：为全面取消药品加成，进一步深化我市城市公立医院综合改革，城市公立医院全面取消药品加成（中药饮片除外），破除以药补医机制。将公立医院补偿由服务收费、药品加成收入和政府补助三个渠道改为服务收费和举办机构补助两个渠道。通过调整医疗服务价格、加大政府投入、改革支付方式、降低医院运行成本等，建立科学合理的补偿机制。缓解群众看病贵。所有公立医院全面取消药品加成（中药饮片除外）。对医院减少的合理收入的补偿，原则上通过医疗技术服务价格调整补偿80%，政府补助20%。对本地区城市公立医院取消药品加成政府补助部分采取绩效考核方式予以补助。我市于2017年7月31日12时取消药品加成。公立医院补偿由服务收费、药品加成收入和政府补助三个渠道改为服务收费和举办机构补助两个渠道，公立医院减少的收入通过价格和财政补偿予以弥补。

（2）项目内容：全市市中心医院、市妇幼保健院、市中医医院、市二医院、市四医院、市五医院、市精神病院、市结防院、武钢大冶铁矿职工医院、黄石国安医院、十五冶职工医院、湖北理工学院黄石团城山骨科医院、金山店铁矿职工医院、灵乡铁矿职工医院等14家医疗机构，药品加成收入（不含中药饮片）总计9959万元，其中按政策价格补偿80%，计7854万元，财政补偿20%，计1990万元。

（3）立项依据：根据《国务院办公厅关于城市公立医院综合改革试点的指导意见》（国办发〔2015〕38号）、省医改办省卫生计生委等七部门《关于取消药品加成全面启动城市公立医院综合改革工作的通知》（鄂医改办发〔2017〕1号）、市医改办、市卫计委《关于取消药品加成全面启动城市公立医院综合改革工作的通知》（黄医改【2017】4号）有关要求。

（4）实施单位：黄石市卫生健康委员会。

（5）项目期：2023年。

（6）年度预算安排：2023年预算安排1990万元，比上年增长0万元，增长0%。其中，1990万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

（7）2023年度项目绩效总目标是：落实医改目标任务，公立医院取消药品加成。

产出指标：取消药品加成医疗机构数14家医院，药品加成（中药饮片除外）零加成，财政补偿完成比例100%，政府补偿完成及时率100%，预算控制率100%。

效益指标：减轻患者负担，破除以药补医机制，促进公立医院健康规范发展。

满意度指标：群众满意度≧90%。

2、企业退休职工计划生育奖励项目。

（1）项目概况：根据《市人民政府办公室关于落实企业退休职工计划生育奖励政策的通知》（黄政办发〔2008〕62号）精神，对我市城区符合相关条件的原国有和县属以上集体企业退休职工，退休时进行计划生育奖励。

（2）项目内容：据测算，我市城区每年符合政策人数约为3000人，每人奖励3500元，市级财政承担1000万元。

（3）立项依据：《市人民政府办公室关于落实企业退休职工计划生育奖励政策的通知》黄政办发【2008】62号明确了奖励对象的条件、资金落实渠道、资格审核及申报程序等内容。

（4）实施单位：黄石市卫生健康委员会。

（5）项目期：2023年。

（6）年度预算安排：2023年预算安排1000万元，比上年增长0万元，增长0%。其中，1000万元资金来源全部为当年一般公共预算财政拨款。

（7）2023年度项目绩效总目标是：落实企业退休职工计划生育奖励。

产出指标：预计发放人数4000人，奖励资金补助合规率100%，资金发放完成比例100%，奖励资金补助及时率100%，预算控制率100%，企业退休职工计划生育奖励标准3500元/人。

效益指标：落实计划生育基本国策，退休计生家庭生活条件改善认可度达到90%，促进卫生健康事业持续健康发展。

满意度指标：受奖励对象满意度90%。

3、实施国家基本药物制度补助资金项目。

（1）项目概况：保证基本药物足量供应和合理使用，有利于保障群众基本用药权益，转变“以药补医”机制，也有利于促进药品生产流通企业资源优化整合，对于实现人人享有基本医疗卫生服务，维护人民健康，体现社会公平，减轻群众用药负担，推动卫生事业发展。围绕公共卫生和人民群众常见病、多发病和重点疾病，以及基本医疗卫生保健需求，积极组织开展以循证医学证据为基础的药品成本效益和药物经济学等分析评估，遴选国家基本药物，保证人民群众基本用药。目录内的基本药物价格实施零差率销售。对基层医疗机构药品收支结余减少部分，我市设立基层医疗机构实施国家基本药物制度补助经费，保障基层医疗机构机构运转，人员支出。

（2）项目内容：根据卫生部等九部委《关于印发<关于建立国家基本药物制度的实施意见>的通知》（卫药政发〔2009〕78号），实行基本药物制度的县（市、区），政府举办的基层医疗卫生机构配备使用的基本药物实行零差率销售，各地要按国家规定落实相关政府补助政策。《财政部 国家卫生计生委关于印发<基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度补助资金管理办法>的通知》（财社〔2014〕139号）、《关于印发<湖北省基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度补助资金管理实施办法>的通知》（鄂财社发〔2014〕109号）、《关于印发<黄石市基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度补助资金管理实施办法>的通知》（黄财社发〔2015〕50号），国家、省、市均设立基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度补助资金。

（3）立项依据：《国家发改委、卫生部关于建立国家基本药物制度的实施意见》和《关于完善国家基本药物制度的意见》文件精神，我市制定《国家基本药物制度目录》。

（4）实施单位：黄石市卫生健康委员会。

（5）项目期：2023年度。

（6）年度预算安排：2023年预算安排200万元，比上年增长0万元，增长0%。其中，200万元资金来源全部为当年一般公共预算财政拨款。

（7）2023年度项目绩效总目标是：所有政府办基层医疗机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。对实施国家基本药物制度的基层医疗机构给予补助，支持国家基本药物制度在基层医疗机构顺利实施。

产出指标：政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率100%，村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率100%，工作完成及时率100%，预算控制率100%。

效益指标：乡村医生收入保持稳定，国家基本药物制度在基层持续实施。

满意度指标：服务对象满意度≧90%。

4、基本公共卫生服务项目。

（1）项目概况：通过实施国家基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目，明确政府责任，对城乡居民健康问题实施干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，使城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务。实现基本公共卫生服务均等化，目标是保障城乡居民获得最基本、最有效的基本公共卫生服务，缩小城乡居民基本公共卫生服务的差距，使大家都能享受到基本公共卫生服务，最终使老百姓不得病、少得病、晚得病、不得大病。

（2）项目内容：《《省财政厅关于下达2019年中央财政基本公共卫生服务资金的通知》规定：2019年各级财政对基本基本公共卫生服务的补助提高到每人每年不低于69元，按照常住人口人均每年增加5元；国家卫健委《关于做好2021年基本公共卫生服务项目工作的通知》：2021年人均基本公卫服务经费补助标准79元；国家卫健委《关于做好2022年基本公共卫生服务项目的通知》：2022年基本公共卫生服务经费人均财政补助标准为84元。按照常住人口人均每年新增5元的惯例，预计2023年基本公共卫生服务经费人均财政补助标准为89元。城区人口91.29万（含新港园区），市级财政承担10%，本级负担813万元。

（3）立项依据：《中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》（中发[2009]6号）；《国务院关于印发“十二五”期间深化医药卫生体制改革规划暨实施方案的通知》（国发[2012]11号）。《关于印发医疗卫生领域中央财政事权和支出责任划分改革方案的通知》（国发办[2018]67号）、《关于印发湖北省基本公共服务领域省与市县共同财政事权和支出责任划分改革方案的通知》，《卫生部财政部人口计生委关于促进基本公共卫生服务逐步均等化的意见》（卫妇社发〔2009〕70号）：“基本公共卫生服务项目主要通过城市社区卫生服务中心（站）、乡镇卫生院、村卫生室等城乡基层医疗卫生机构免费为全体居民提供。”

（4）实施单位：黄石市卫生健康委员会。

（5）项目期：2023年度。

（6）年度预算安排：2023年预算安排100万元，比上年增长0万元，增长0%。其中，100万元资金来源全部为当年一般公共预算财政拨款。

（7）2023年度项目绩效总目标是：实现基本公共卫生服务均等化，目标是保障城乡居民获得最基本、最有效的基本公共卫生服务，缩小城乡居民基本公共卫生服务的差距，使大家都能享受到基本公共卫生服务，最终使老百姓不得病、少得病、晚得病、不得大病。

产出指标：服务人口91.29万，居民规范化电子健康档案覆盖率达65%以上，适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率达90%以上，7岁以下儿童健康管理率达85%以上，3岁以下儿童系统管理率达到85%以上，0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率达90%以上，孕产妇系统管理率达90%以上，65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率达61%以上，高血压患者基层规范服务率达63%以上，2型糖尿病患者基层规范管理服务率达63%以上，社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率达80%以上，肺结核患者管理率达90%以上，老年人中医药健康管理率70%以上，儿童中医药健康管理率达77%以上，传染病和突发公共卫生事件报告率达95%以上等。

效益指标：城乡居民公共卫生差距不断缩小，居民健康素养水平不断提高，基本公共卫生服务水平不断提高。

满意度指标：群众满意度不断提高。

5、免费无创产前基因检测项目。

（1）项目概况：根据《关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的实施意见》（黄发【2022】13号）文件及市政府办秘书五科《市领导同志批示抄清》精神，2023年起推行免费无创产前基因检测。

（2）项目内容：我市2020年城区孕产妇10431人，2021年城区孕产妇9035人，按照2020年及2021年城区孕产妇的平均值9733人预估2023年城区孕产妇人数。参照武汉市免费无创DNA检测费用700元/人，预计所需资金682万元。

（3）立项依据：《关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的实施意见》（黄发【2022】13号）文件及市政府办秘书五科《市领导同志批示抄清》。

（4）实施单位：黄石市卫生健康委员会。

（5）项目期：2023年度。

（6）年度预算安排：2023年预算安排680万元，比上年增长680万元，增长100%。其中，680万元资金来源全部为当年一般公共预算财政拨款。

（7）2023年度项目绩效总目标是：优化生育政策促进人口长期均衡发展。

产出指标：免费无创产前基因检测人数9733人，随访管理率达到95%

效益指标：促进卫生健康事业持续健康发展。

6、卫生健康管理服务经费项目。

（1）项目概况：由于卫生健康和计生工作职能整合，将原计生事业费、老年健康服务专项经费、疾病应急救助基金等纳入卫生健康管理服务经费中统筹使用。

（2）项目内容：2023年卫生服务工作经费430万元明细组成：失独家庭住院护理险40万元，计划生育特殊家庭公交温馨卡50万元，计生协项目配套经费及工作经费6万元，计划生育利益导向260万元，卫生健康宣教费10万元，职称评审等评审费16万元，疾病应急救助基金3万元，信息化经费30万元、老龄工作经费15万元。

（3）立项依据：《中华人民共和国人口与计划生育条例》、《湖北省人口与计划生育条例》、《财政部人口计生委关于完善人口和计划生育投入保障机制的意见》。《黄石市村卫生室全科医生定向委托培养定向招聘工作实施方案》(黄政办发〔2017〕49号)，《湖北省省级党政机关评审费管理暂行办法》、《黄石市市级党政机关会议管理费管理办法》、《关于开展2020年度黄石市卫生专业技术高级职务资格区域评审申报工作的通知》、《医院评审暂行办法》、《“十三五”健康老龄化规划》，《市委办公室市政府办公室关于印发黄石市卫生健康委员会职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（黄办文【2019】14号）等。国办发〔2013〕15号《国务院办公厅关于建立疾病应急救助制度的指导意见》、鄂财政发[2014]101号《湖北省疾病应急救助基金管理暂行办法》、鄂卫生计生发[2017]22号《湖北省疾病应急救助基金管理办法》、黄石政规[2014]2号《黄石市疾病应急救助制度实施细则（试行）》、《市财政局关于编制市直部门2020年预算和2020-2022年支出规划的通知》（黄财预发【2019】190号）、《湖北省事业单位政府购买服务改革实施方案》（鄂财综发[2016]44号）、《黄石市财政局关于做好政府购买服务指导性目录编制管理工作的通知》（黄财综发(2019)153号）。

（4）实施单位：黄石市卫生健康委员会。

（5）项目期：2023年度。

（6）年度预算安排：2023年预算安排430万元，比上年增长0万元，增长0%。其中，430万元资金全部来源为当年一般公共预算财政拨款。

（7）2023年度项目绩效总目标是：深入推进计生转型发展，重点保障计生两扶、监督执法、住院护理险、计生助你行等工作；为身份不明或无力支付费用的急危重伤病患者得到及时救助、有效的救助。保障职称评审等工作正常开展。

产出指标：一次性抚慰金人员96人；两扶人员2599人；开展敬老月活动不少于1次；计生技术服务不少于900人次；职称评审、重点学科建设等不少于1次；计划生育特殊家庭公交温馨卡发放完成率1次。

效益指标：受助对象经济负担减轻；两扶及抚慰对象受到关怀认可度≥90%；落实计划生育基本国策；较大促进维护生育健康、社会和谐稳定、计生事业转型发展。

满意度指标：受助对象及家庭满意度85%以上。

7、生育托育奖励项目。

（1）项目概况：新增项目。按照《关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的实施意见》（黄发【2022】13号）文件，2022年9月1日起，对我市城区符合法律法规规定，生育二孩及以上且小孩落户黄石的家庭，一次性发放1000元生育奖励。对符合法律法规定生育的二孩及以上婴幼儿，在城区登记备案的托育机构入托的，按照每人每年500元标准给予托育机构补贴，所需经费由市级和城区各承担50%。开展托育机构示范创建活动，每两年在全市评选20个示范托育机构予以表扬，分别给予5万元奖补资金。

（2）项目内容：根据2021年妇幼出生活产数，我市城区出生人口9035人，按照近三年全员出生报表，城区二孩及以上出生占比为61%，测算二孩及以上出生人数为5512人，按1000元/人奖励标准，所需资金生育奖励资金552万元，市级承担276万元。根据2019-2021三年妇幼出生活产数，我市城区出生人口32175人，测算二孩及以上出生人数为19627人，省通报数据全省入托率为4.32%，入托二孩及以上婴幼儿848人，按500元/人奖励标准，所需托育补贴资金43万元，其中市级承担约为22万元。评选20个示范托育机构予以表扬，分别给予5万元奖补资金，共需100万元。

（3）立项依据：《关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的实施意见》（黄发【2022】13号）

（4）实施单位：黄石市卫生健康委员会。

（5）项目期：2023年度

（6）年度预算安排：2023年预算安排198万元，比上年增长198万元，增长100%。其中，198万元资金全部来源为当年一般公共预算财政拨款。

（7）2023年度项目绩效总目标是：落实计划生育基本国策。

产出指标：生育奖励标准1000元/户，托育补贴标准500元/人，示范托育机构奖补5万元/户，奖励资金补助合规率100%，资金发放完成比例100%。

效益指标：促进卫生健康事业持续健康发展。

满意度指标：群众满意度达80%。

8、慢病、传染病、免疫规划、地方病防治项目。

（1）项目概况：用于黄石市疾病预防控制中心开展慢病传染病地方病免疫规划监测等工作。

（2）项目内容：1）慢病防治项目的内容为死因监测、肿瘤监测、心脑血管事件报告监测、慢阻肺监测、慢病及危险因素监测，慢病防控示范区建设，基本公卫老年人、高血压、糖尿病等重点人群管理的技术指导与考核，全民健康生活方式行动，健康管理等。2）免疫规划项目内容为全市扩大国家免疫规划疫苗接种实施、疫苗针对疾病监测、免疫规划宣传培训工作督导、预防接种信息系统维护更新、疫苗运输储存（冷链）系统维护更新运转、疑似预防接种异常反应监测及调查诊断经费（含专家费）等；政策依据为扩大国家免疫规划实施方案，预防接种工作规范；3）地方病主要内容为健康教育与人员培训、质量控制、能力建设、实验室检测、碘盐监测、病情监测、水碘监测、督导等经费。 4）传染病内容为根据传染病和突发公共卫生事件情况开展应急消杀，控制疾病流行；随机监督抽查和监督抽检工作、饮用水卫生监测、食源性疾病监测、从业人员健康体检、义务教育阶段健康管理；各种传染病调查处置、监测采样、督导、培训等。

（3）立项依据：1）慢病政策依据《关于进一步规范人口死亡医学和证明和信息登记管理工作的通知》、《湖北省人口死亡信息登记管理工作规范》，《关于建立各级重点慢病患病监测信息系统账号并开展信息报告工作的通知》，《卫生部办公厅关于开展全民健康生活方式行动的通知》、《 湖北省卫生计生委关于进一步加强全民健康生活方式行动工作的通知》等。申请理由是慢性病占居民死因的80%以上，疾病负担的70%以上，为重大公共卫生问题，是我国实现全民健康与全面小康的关键。2）免疫规划政策依据为扩大国家免疫规划实施方案，预防接种工作规范；申请理由全面实施扩大国家免疫规划，继续保持无脊灰状态，努力消除麻疹、加强乙肝防控，进一步降低疫苗可预防传染病的发病率。3）地方病政策依据为依据《国家卫生计生委办公厅关于印发全国碘缺乏病监测方案的通知》、《省卫生计生委关于印发湖北省碘缺乏病监测实施方案的通知》文件要求申请项目经费。4）传染病政策依据《黄石市急性传染病监测工作方案》、《黄石市寄生虫病防治工作计划》、《黄石市麻风病防治工作考核方案》、《湖北省健康教育与健康促进工作规范》

（4）实施单位：黄石市疾病预防控制中心

（5）项目期：2023年1月-2023年12月

（6）年度预算安排：2023年预算安排 72   万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。资金来源全部为当年一般公共预算财政拨款。

（7）2023年度项目绩效总目标是：一、慢病： 1全市死因监测粗死亡率超过6‰，人均期望寿命超过77.8岁，重大慢病过早死亡率≤15.9%。2、健全肿瘤登记、心脑血管事件、慢阻肺报告。3、继续开展慢病及其危险因素监测。4、实施全民健康生活方式，组织各县区开展重点卫生宣传日的健康宣传活动。5、进一步推进323攻坚行动。6、高血压糖尿病规范管理率达61%，老年人健康管理率达到60%。 7、协助黄石港区开展慢病示范区建设。                                       二、传染病：1、完成各类传染病监测，掌握我市病原动态。2、调查各类相关传染病病例，防控各种传染病疫情进一步扩散。3、加强输入性传染病的防控防止本地传播扩散。                                        三、地方病： 1、居民合格碘盐食用率保持在95%以上，碘盐覆盖率达100%。2、8-10岁学生甲状腺肿大率小于5%。3、改水降氟工程水氟含量达到国家生活饮用水标准。                                              四、免疫规划：国家免疫规划疫苗接种率≥90%；入托入学新生预防接种证查验率≥95%；疑似预防接种异常反应规范处置率≥90%" 。

产出指标：全市慢病传染病地方病免疫规划等传染病监测处置完成率100%。

效益指标：减少慢病医疗负担、降低相关疾病直接负担（减少可预防针对疾病诊断、治疗、康复费用、监测掌握本地病原动态，针对性及时有效控制疫情、防止疫情扩散，保障人民生命和财产安全，维护社会稳定等。

满意度指标：达到相关传染病防控工作指标要求。

9、城镇居民生活饮用水日常监测项目。

（1）项目概况：用于黄石市疾病预防控制中心开展全市水质监测、采样、检测，购置仪器设备，建设足以支持我市生活饮用水日常监测工作的采样、检测能力

（2）项目内容：用于黄石市疾病预防控制中心开展全市水质监测、采样、检测，购置仪器设备，建设足以支持我市生活饮用水日常监测工作的采样、检测能力

（3）立项依据：自2015年湖北省人大通过了《湖北省城镇供水条例》后，我市已开展城镇供水日监测工作，但工作经费一直未得到保障，近五年来，国家、湖北省、黄石市分别下发了《省卫生健康委关于做好2021年湖北省城乡饮用水水质监测工作的通知》、《关于印发湖北省污染防治攻坚战工作细化方案及2018年重点工作路线图的通知》、《关于印发坚决打好污染防治攻坚战全面加强环境与健康工作行动方案的通知》、《关于印发〈黄石市2018年水污染防治行动计划〉〈黄石市饮用水水源地保护工作实施方案〉〈2018-2020年黄石市生态文明建设（绿色发展）省级和市级考核评价目标（环保12项）任务分解〉的通知》（黄政发〔2018〕25号）、《2019年黄石市生活饮用水监测实施方案》等文件，要求市卫健部门继续做好每日监测发布的基础上，做好从饮用水水源、供水厂出水和用户水龙头水质的的监测工作。

（4）实施单位：黄石市疾病预防控制中心

（5）项目期：2023年1-12月

（6）年度预算安排：2023年预算安排 140   万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。资金来源全部为当年一般公共预算财政拨款。其中，资金来源全部为当年一般公共预算财政拨款。

（7）2023年度项目绩效总目标是：完成市级水质监测工作工作任务，以及仪器设备的招标采购、软硬件的安装调试工作，形成有效的水质采样、检测能力。

产出指标：数量指标水样水质检测1800份；质量指标水质检测完成率100%；时效指标按时完成水质检测及报告；成本指标买试剂耗材17万元。

效益指标：经济效益指标及时发现饮用水安全隐患，进行风险预警；社会效益指标掌握我市生活饮用水现状；环境效益指标为防控饮用水卫生安全事故发生提供基础数据；可持续影响指标为我市生活饮用水卫生保障提供监测依据。

满意度指标：完成市级水质监测工作工作任务，以及仪器设备的招标采购、软硬件的安装调试工作，形成有效的水质采样、检测能力。

10、结核病防治专项项目。

（1）项目概况：全市结核病人的发现、诊断、报告、登记、治疗和管理,负责全市结核病防治业务技术指导

（2）项目内容：主要用于1、疑似肺结核病人免费检查 2、疫情追踪 3、涂阳肺结核密切接触者检查 4、肺结核患者随访检查 5、诊疗管理质量考核与评价 6、疫情信息监测与评价 7、耐药结核防治 8、实验室质量控制 9、患者的治疗 10、确诊患者复查 11、健康教育 12、新生入学体检 13、信息化建设

（3）立项依据：1、鄂疾控发[2021]17号省疾控中心关于印发《湖北省2021年结核病防治工作计划》的通知。

（4）实施单位：黄石市结核病防治院

（5）项目期：2023年

（6）年度预算安排：2023年预算安排33万元，比上年预算持平。其中，33万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

（7）2023年度项目绩效总目标是：完成任务指标为免费筛查疑似肺结核患者7720人次，发现活动性肺结核病人1215例。

产出指标：1、全市登记和免费检查疑似肺结核患者任务数7720例；2、全市发现和治疗活动性肺结核患者1235例；3、活动性肺结核病患者治疗成功率达到90%以上，初治涂阳结核病患者治愈率达到85%以上；4、报告肺结核患者和疑似肺结核患者的总体到位率达到95%以上；5、跨区域流动的肺结核患者信息反馈率达到90%，流动人口肺结核患者的治疗管理率达到80%；6、菌阳肺结核患者密切接触者筛查率达到95%;7、艾滋病病毒感染者结核病的筛查率达到90%；8、耐多药可疑者耐药检测筛查率达到95%；9、开展耐多药病人诊治工作覆盖率达到100%以上；10、新确诊的痰阴肺结核病患者痰培养率达到80%以上；11、复治涂阳患者痰培养率达到90%以上；12、初诊疑似患者痰涂片检查率达到90%以上。

效益指标：1、3.24世界防治结核病日开展全市大型宣传活动，日常在宣传媒体、综合医疗机构、基层医疗机构、公共场所开展常规宣传；2、开展学校、监狱劳教系统等重点场所结核病防治工作，进行入学体检、入监体检和日常常规监测工作；3、对老年人、糖尿病患者和矿工作业者等结核病高危人群实施主动筛查，在全市结核病预防、治疗、控制、管理及防治规划的实施过程中起着举足轻重的作用。

满意度指标：门诊和住院患者满意度95以上。

11、市级财政血液核酸检测专项经费。

（1）项目概况：国家卫计委要求在全国血站开展血液核酸检测，该项目开展可提高血液安全，防止艾滋病等疾病通过输血传播。

（2）项目内容：开展血液核酸检测每年需使用试剂及耗材资金约25万元。

（3）立项依据：鄂卫生计生办通【2013】47号文件。

（4）实施单位：黄石市中心血站

（5）项目期：2023年1月1日-2023年12月31日

（6）年度预算安排：2023年预算安排25万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。其中，25万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

（7）2023年度项目绩效总目标是：全年核酸检测血液标本15000人份。

产出指标：①数量指标：全年完成血液检测标本1.5万人份；②质量指标：通过国家及省临检中心实验室室间质评抽样检测；③时效指标：全年完成血液核酸检测标本1.5万人份；④成本指标：血液核酸检测试剂及耗材29.5元/人份

效益指标：①经济效益指标：无；②社会效益指标：防止艾滋病、乙肝等输血传染病通过输血途径传播，保障临床输血患者安全；③可持续影响指标：持续降低通过输血途径传播艾滋病、乙肝等传染疾病的发生。

满意度指标：保障临床输血患者安全，降低因输血途径感染艾滋病等疾病风险。

12、卫生督导专项项目。

（1）项目概况：2020年年初预算32万元，实际支出32万元，完成年初预算率100%。2022年初预算40万元。

（2）项目内容：主要依照《传染病防治法》、《职业病防治法》等卫生法律、法规的规定履行卫生监督职责。履行卫生监督行政审批职能，保障医疗卫生、职业卫生、传染病防治、饮用水、公共场所卫生等各项卫生监督重点工作正常开展，以及深入推进我市创建全国文明城市等工作。

（3）立项依据：《传染病防治法》、《职业病防治法》等卫生法律、法规。

（4）实施单位：黄石市卫生健康委员会综合监督执法局

（5）项目期：2023年度。

（6）年度预算安排：2023年预算安排40万元，比上年增长0万元，增长0%。其中，40万元资金来源全部为当年一般公共预算财政拨款。

（7）2023年度项目绩效总目标是：保障医疗卫生、职业卫生、传染病防治、饮用水、公共场所卫生等各项卫生监督重点工作正常开展。

产出指标：医疗卫生机构监督覆盖率100%，传染病防治监督覆盖率100%，公共场所监督覆盖率100%。

第九部分  其他需要说明的情况

1、对空表的说明

2023年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年一致；

2023年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故国有资本经营预算支出表无数据，与上年一致。

2、对其他情况的说明

（1）政府债务情况说明

2023年本部门无政府债务，与上年一致。

（2）其他项目支出绩效情况

应急物资储备库房租项目。预算经费50万元。2023年度项目绩效总目标是：保障我市医疗应急物资保障工作正常运转。产出指标：储备仓库1650平方米，储备仓库达到省级标准。效益指标：医疗应急物资储备满足疫情防控需求。满意度指标：客户满意度90%以上。

血防经费项目。预算经费40万元。2023年度项目绩效总目标是：全市以行政村为单位人群感染率控制在1%以下，查不到当地新感染的血吸虫病病人。产出指标：查螺5940万㎡，药物灭螺1805万㎡，人群查病28000人次，人群感染率﹤1%（以村为单位），当地新感染的血吸虫病病人为0。效益指标：消除血吸虫病危害，保护疫区群众身体健康，无急感病例。满意度指标：服务对象满意度指标>90%。

黄石市干部保健工作经费项目。预算经费30万元。2023年度项目绩效总目标是：全面提高保健对象特别是重点保健对象的健康水平和保健意识。产出指标：重点保障对象90人次，提高保健工作管理水平。效益指标：为保健对象提供高质量的医疗技术，解除病痛，促进健康；为我市经济建设及社会发展服务。满意度指标：服务对象满意度93%。

黄石市医疗纠纷人民调解委员会工作经费项目。预算经费25万元。2023年度项目绩效总目标是：有效使我市医闹现象逐年呈下降趋势，还有效防止了医患矛盾激化，维护社会稳定、促进社会和谐，维护医患双方的合法权益。通过调解窗口，充分展示了市政府执政、施政理念。产出指标：2022年1月截至8月18日机构6名工作人员共同受理48件,成功调解47件；受理案件到成功办结平均时间1个月左右。效益指标：帮助16家医疗机构，为医院减少了9711万元的赔偿金，有效缓解了医患矛盾，优化医疗环境，维护了患者的正常权益；全市医疗纠纷和医闹上访事件逐年递减，医患关系得到改善，就医环境得到了优化。满意度指标：满意度为98.6%。

艾滋病防治项目。预算经费  32 万元。2023年度项目绩效总目标是：（一）全年HIV抗体筛查人次数占总人口数的比例不低于20%。全市全年完成暗娼、男男性行为者和性病门诊就诊者3类高危人群艾滋病检测2300人次，检测咨询900人次，监管场所HIV抗体筛查1200人次。（二）感染者和病人随访检测比例、未检测配偶或单阳配偶HIV抗体检测比例均不低于95％。（三）符合条件的感染者和病人抗病毒治疗比例不低于92％，在治病人完成1次病毒载量检测的病人比例不低于95％，抗病毒治疗成功率不低于95%。（四）艾滋病、性病和丙肝监测任务完成率要求达100％，监测工作质量要有提升。产出指标：艾滋病高危人群筛查人次数2300次、咨询检测人次数900人次、监管场所筛查人次数1200人次；哨点监测完成率100%；质量指标中艾滋病报告质量100%、单阳配偶检测比例95%、抗病毒治疗比例和治疗成功率92%。效益指标：艾滋病病死率进一步下降，存活的HIV感染者和病人生活质量进一步提高，维护社会稳定。

安全生产监管专项项目。预算经费5万元。2023年度项目绩效总目标是：各项工作有序推进，企业职业病防治主体责任有效落实，职工职业健康权益得到有效保障，用人单位违法行为得到处理，各类投诉举报得到及时有效处置。产出指标：职责范围内用人单位检查覆盖率90%，违法案件处理率100%，投诉举报处置率100%。效益指标：用人单位职业病防治主体责任有效落实100%，用人单位职工职业健康权益有效保障100%。

卫生监督快检设备运行维护及委托业务经费项目。预算经费20万元。2023年度项目绩效总目标是：确保职业病、生活饮用水、公共场所、学校卫生等专业配套现场快检设备的正常使用和维护，着力提升依法履职能力和执法办案水平，全面提升全市卫生监督综合监管能力。产出指标：执法督导检查设备大于100种，精准执法率大于90%，执法覆盖率大于95%。效益指标：提升全市卫生监督综合监管能力。满意度指标：服务对象满意度90%。

企业负责人职业卫生培训项目。预算经费10万元。2023年度项目绩效总目标是：用人单位职业病防治主体责任有效落实，用人单位的职业病危害检测率、劳动者职业健康检查及培训率、职业病危害项目申报率得到有效提高。产出指标：用人单位职业病危害因素检测、评价率90%，用人单位劳动者职业健康检查率90%，用人单位职业病危害项目申报率90%，用人单位劳动者职业卫生培训率90%。效益指标：用人单位职业病防治主体责任有效落实90%，用人单位职工职业健康权益有效保障90%。满意度指标：服务对象满意度90%。

（3）预算公开管理文件

第十二条  本部门预决算信息在批复后20日内向社会公开，公开网址（http://wjw.huangshi.gov.cn/23gk_21/fdzdgknr/czzj/）。预决算信息以公开为常态，不公开为例外。预决算信息公开遵循依法依规、真实准确、积极稳妥、分级负责的原则，并保持长期公开状态。

第十三条 本部门预决算信息（涉密信息除外）公开内容包括：

（一）单位职责、机构设置、编制现状、年度主要工作任务等情况。

（二）预决算收支情况，包括一般公共预算收支情况、机关运行经费情况等，涵盖财政拨款收支、非财政拨款收支情况。预决算支出公开到功能分类的项级科目，按规定公开到经济分类科目。

（三）“三公”经费财政拨款预决算总额和分项数额、会议费和培训费预决算总额，并对增减变化的原因进行说明。“公务用车购置和运行费”公开为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”。“三公”经费决算公开说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数、经费总额以及“三公”经费增减变化原因等情况。会议费、培训费决算公开说明召开会议和组织培训的次数和人数等。

（四）政府采购信息，包括政府采购预算总额和分项数额、采购文件、采购结果等。

（五）财政专项资金，包括财政专项资金政策、项目申报指南、资金分配结果等。

（六）逐步公开资产管理信息，包括占有使用国有资产的总体情况、分布构成、主要实物资产数据和资产变动情况，探索建立国有资产公开制度。

（七）逐步公开预算绩效信息，在部门预算中公开预算绩效目标，在部门决算中公开主要的民生项目和重点支出项目的绩效评价结果。

第十部分  专业名词解释

（一）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中， 因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（三）财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）政府采购 ： 是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第十一部分  2023部门预算表

一、2023年收支总表

二、2023年收入总表

三、2023年支出总表

四、2023年财政拨款收支总表

五、2023年一般公共预算支出表（该表需要公开支出功能分类的类、款、项级科目）

六、2023年一般公共预算基本支出表(该表需要公开部门经济分类的类、款级科目）

七、2023年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2023年政府性基金预算支出表

九、2023年国有资本经营预算支出表

十、2023年项目支出表

第十二部分  2023年项目支出绩效目标批复表