公开目录

一、部门职责

二、机构设置

三、部门决算表

四、2021年度部门决算情况说明

（一）收支决算的总体情况

（二）决算收入增减变化情况

（三）决算支出增减变化情况

（四）财政拨款收入支出决算情况

（五）一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况

（六）“三公”经费支出情况

（七）机关运行经费支出情况

（八）政府采购支出情况

（九）国有资产占用情况

（十）其他情况（举借政府债务情况、扶贫专项资金、政府基金预算收支、财政专项支出、专项转移支付）

五、2021年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）绩效评级结果应用情况

六、名词解释

一、部门职责：

1、对影响人群生存环境卫生质量及生命质量的危险因素进行食品、职业、环境、放射、学校卫生等卫生学监测；对传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、职业病、公害病、学生常见病及意外伤害、中毒等发生、分布和发展的规律进行流行病学监测，并制定预防控制对策。

2、为拟订与疾病预防控制和公共卫生相关的法律、法规、规章、政策、标准、规划等提供科学依据，为卫生计生行政部门提供决策咨询。

3、拟订并实施疾病预防控制工作方案，对方案实施进行质量和效果评估。

4、对传染病的发生流行和中毒、污染事件进行调查处理，为救灾防病和解决重大公共卫生问题提供技术支持。

5、实施免疫规划，负责预防用生物制品的使用与管理。

6、负责人员培训，指导技术规范和技术措施的实施；承担爱国卫生运动中与疾病预防控制有关的技术指导。

7、开展健康教育与健康促进，参与社区卫生服务工作，促进社会健康环境的建立和人群健康行为的形成。

8、承担疾病预防控制及有关公共卫生信息的报告、管理和预测、预报，为疾病预防控制决策提供科学依据。

9、开展卫生防病检验和实验室质量控制；受卫生计生行政部门认定，承担卫生监督监测检验、预防性健康检查、健康相关产品的技术审核和卫生质量检验、鉴定；对新建、改建、扩建建设项目的选址、设计和竣工验收进行卫生学评价。

10、进行应用性科学研究，开发和推广先进技术。

11、开展对外交流与合作，引进和推广新技术、新方法。

12、向社会提供相关的预防保健信息、健康咨询和预防医学诊疗等专业技术服务。

13、完成卫生计生行政部门交付的其他任务。

二、机构设置

 1、机构变动情况：机构没有变化。市疾病预防控制中心内设机构8个，核定全额拨款事业编制186名；是隶属于黄石市卫计委管理的副县级事业单位。履行全市疾病预防控制和公共卫生技术管理与服务的全额预算拨款公益性卫生事业单位。财务实行独立核算，执行政府会计制度。 

2、人员情况（包括当年变动情况及原因）：事业编制人数186人；截止2021年12月底，在职职工154人。

人员变动情况：2020年度编制人员186人,2021年度未变.

2021年末实有在职人数154人，2020年末实有职工人数155人，比上年度减少1人。主要原因：退休7人转社保，离职2人，新进人员8人。

1. 部门决算表

四、2021年度部门决算情况说明

1. 收支决算的总体情况

收入：2021年度中心收入决算数11008.35万元，预算执行率100%，比去年同期上升20.86%；

支出：2021年度中心支出决算数11008.35万元，预算执行率100%，比去年同期上升：17.71%。  

1. 决算收入增减变化情况：

2021年初预算数8651.52万元，调整预算后收入数11008.53万元，增加2356.83万元。与年初预算增减变化情况为：一是2021年度调整预算后财拨收入数10741.04万元，比年初预算数8651.52万元多出2089.52万元，分别是市财政下达公共卫生体系建设P2+实验室建设项目（抗疫特别国债资金）1314.7万元用于实验室建设项目；下达基本公共卫生服务经费309.99万元；涉企减免100万元，其他卫生健康支出15万为常规补贴项目；市财政下达预留基本、抚恤金、人才津贴等129.62万元、预备费90万元用于弥补人员公用经费；基层医疗卫生机构能力建社25.98万元；重大传染病防控经费1373.16万元；公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设382.2万元；新冠疫情防控经费134.78万元；血防经费35万元；调减艾滋病防治项目2.1万元、调减慢病传染病防治经费4.65万元、调减生活饮用水项目4.53万元、调减疫苗成本1500万元（疫苗成本年初预算6000万元，因2021年以新冠疫苗普种为重点，导致其他二类疫苗接种工作的减缓，故当年调减疫苗成本指标1500万元）、返还财政疫苗成本309.63指标万元等。二是增加其他收入（新冠肺炎防控经费等）267.31万元。

与去年对比情况：2021年中心财拨收入11008.35万元，比去年同期增加1899.91万元，增幅：20.86%。主要原因增加了中央重点传染病防控经费、P2+实验室建设项目（抗疫特别国债资金）等、其他收入-新冠肺炎防控经费等。

1. 决算支出增减变化情况：2021年中心支出11008.35万元，其中：1）基本支出2577.45万元,占中心总支出：23.41%；包括人员经费2442.13万元，日常公用经费135.32万元，预算执行率100%；2）项目支出8163.59万元，占中心总支出：74.16%。预算执行率100%，3）其他支出267.31万元，占中心总支出的2.43%。   

与去年对比增减变化情况为：1)基本支出2577.45万元,分别是人员经费2442.13万元，同比减少0.78%；日常公用经费135.32万元，同比减少1.7%，主要原因：在职人数转退休7人，离职2人导致工资和公用经费支出减少。2）项目支出8163.59万元，同比增长36.82%。主要原因：增加了中央重点传染病防控经费、P2+实验室建设项目（抗疫特别国债资金）等。3）其他支出（新冠肺炎防控经费等）267.31万元，比去年同期下降66%，2021年度其他资金支出为新冠疫苗支付200万元，基建项目支出67万元等。

（四）财政拨款收入支出决算情况：

2021年度财政拨款预算数10741.04万元，预算执行率100%，比去年同期上升29.06%；增减变动主要原因增加了中央重点传染病防控经费、P2+实验室建设项目（抗疫特别国债资金）等。

2021年财政拨款支出10741.04万元，预算执行率100%，比去年同期上升：25.40%。其中1）基本支出2577.45万元,占中心财拨支出：24%；包括人员经费2442.13万元，日常公用经费135.32万元；2）项目支出8163.59万元，占中心财拨支出：76%。

（五）一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况：

2021年度中心一般公共预算财政拨款支出9426.34万元，分别是行政运行经费11万元、社会保障和就业支出21.2万元、卫生健康经费9389.59万元、灾害防治及应急管理经费4.55万元。

基本支出决算中工资福利支出2406.35万元，其他对家庭和个人补助35.78万元，商品服务支出135.32万元。

1. “三公”经费支出情况：2021年度三公经费决算总额33.64万元，同比下降73.32%。年初部门预算9.83万元，一般公共预算财政拨款决算数“三公”经费为33.64万元，与预算对比增加23.81万元。主要原因是年初预算为市本级部门预算，而我中心项目经费还包括中央、省级经费，决算数为全口径支出。

1、因公出国费用0元，预算0元。本单位因公出国团组数0组，人数0人。原因为疫情爆发该业务暂缓开展。

2、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算：因公出国支出0元；公务用车购置0万元；公务用车运行维护费31.62万元；公务接待费2.02万元。

3、公务用车购置费本年发生：0元，部门预算0元，与去年同期下降94.48万元，原因为今年没有购置车辆；公务用车运行维护费本年发生31.62万元，部门预算7.8万元，与去年同期增加2.02万元，与预算对比增加原因为年初预算为市本级部门预算，而我中心项目经费还包括中央、省级经费，决算数为全口径支出，比去年同期增加原因是疫情期间业务量增大公务用车支出增多。

4、公务用车车辆保有量8台，车编数8台。

5、公务接待费为市本级公用经费支出，本年发生2.02万元，年初部门预算2.03万元，与预算对比下降0.01万元，与去年对比增加0.02万元，全年公务接待33批次，人数180人。

6、会议费支出0.26万元，部门预算0元，比去年下降0.44万元，与去年相比下降原因是疫情原因相关业务减少；培训费支出1.54万元，，部门预算2.8万元，比去年下降90.13%，完成年初预算的55%，主要原因疫情减少聚集，培训开展减少。

（七）机关运行经费支出情况：中心2021年度行政运行经费支出135.32万元，年初预算数135.32，预算执行率100%。与上年同期相比下降1.70%。主要原因：一是在职人员数量减少公用经费减少，二是经费紧张厉行节俭严格控制各项经费开支。

（八）政府采购支出情况：中心2021年度政府采购支出总额1457.71万元，其中：政府采购货物支出45.95万元；政府采购工程支出1353.9万元；政府采购服务支出57.86万元。授予中小企业合同金额1443.81万元，占政府采购支出总额的99.05%，其中：授予小微企业合同金额96.59万元，占政府采购支出总额的6.63%。

（九）国有资产占用情况：截至2021年12月31日，中心车改保留车辆8台，均为应急保障用车，单价50万以上通用设备1台，单价100万以上专用设备7台。

五、2021年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况：根据预算绩效管理要求，我中心组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目5个，项目经费4338.079万元，占一般公共预算项目支出总额9426.34万元的46.02％。从评价情况来看，进一步加强了财务规范化管理，严肃了财经纪律，加强了领导干部及财务管理人员对项目绩效自评管理，强化了财务监管职能，确保了各项资金收支合法，做到用之有据，查之有凭，使用更加科学、规范。

1. 部门决算中项目绩效自评结果，我部门今年在部门决算中反映市财政本级项目绩效自评结果如下：

艾滋病防治项目绩效自评综述：项目全年预算数为29.897万元，使用29.897万元，资金执行率100%。主要产出和效益：一是2021年HIV抗体筛查37.79万人次，占总人口数的15.31%；二是高危人群检测6470人次，完成全年任务106.07%；三是免费自愿咨询检测2576人次，完成全年任务117.09%；四是监管场所羁押人员筛查3122人，完成全年任务的156.10％；五是艾滋病抗病毒治疗覆盖率90.96%。发现问题及原因：一是新冠疫情防控影响艾滋病防治工作进展，我国继续实施“外防输入，内防反弹”的疫情防控策略，坚持“动态清零”的总方针，全年我市虽没有发生疫情，但全国发生了几起规模较大的疫情，外防输入的压力持续存在，影响艾滋病防治工作正常开展；二是防治任务不断加重，防治资源和经费不足。由于HIV/AIDS人数不断上升对艾滋病防治工作带来巨大压力：伴随“发现即治疗”策略实施，治疗和随访管理任务日趋加重，现有防治队伍难以完全满足工作需、HIV/AIDS随访与治疗日益繁重，严重影响了其他防治工作的开展、药品供应缺口和检测试剂供应的压力逐年增大、随着存活HIV/AIDS人数的增加，CD4、病毒载量和耐药等检测能力不足的问题日益突出；三是缺乏激励机制，社会力量参与不够。社会组织参与艾滋病防治活动工作机制不完善，社会组织参与艾滋病防治工作的效能还未得到充分发挥。市、县（市）级艾滋病防治工作人员缺乏激励机制，人员流失严重；四是随着我市艾滋病防治任务的不断加重，艾滋病实验室仪器设备老化严重，2021年市财政配套经费较2020年下降6.57%，经费和人员的缺口也越来越大，建议市财政配套艾滋病防治项目经费随中央转移支付和省财政艾滋病防治项目经费的增长适当增长，保证我市艾滋病防治工作的需要。下一步改进措施：我市将进一步完善多部门合作机制，以扩大检测和扩大治疗为手段，加大艾滋病病毒感染者的发现力度，提高抗病毒治疗覆盖率，根据2021年项目目标完成情况，进一步优化工作任务分配方案，确保2022年如期完成各项目标任务，同时2022年我市市财政配套艾滋病防治项目经费继续与中央财政和省财政艾滋病防治经费相整合，用于领导能力建设和政策倡导、高危人群干预、咨询检测、感染者随访管理、实验室运转、宣传教育等工作，作为中央财政转移支付和省财政艾滋病防治项目经费的补充，市财政艾滋病配套经费同中央和省财政项目经费同计划、同预算、同管理和同使用。

慢病、传染病、免疫规划、地方病防治项目绩效自评综述：项目全年预算数为67.35万元，执行数为67.35万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是慢病我市全人群死因监测连续三年粗死亡率达到了6‰以上。2021年完成死因监测14985人次，粗死亡率为6.07‰，2021年度全市死亡卡片审核率为100%，身份证填写完整率为99.70%，死因编码准确率96.55%，达到规范报告指标要求，完成全年任务的100％。2021年完成肿瘤监测7301人次，完成全年任务的100％。2021年完成心脑血管事件报告14093人次，完成全年任务的100％。各县区开展重点卫生宣传日的健康宣传活动覆盖率达到100%，完成全年任务。粗死亡率超过6‰，完成全年任务。肿瘤发病率控制在280/10万，死亡率控制在180/10万，完成全年任务。心脑血管事件发病率控制在550/10万，死亡率控制在180/10万，完成全年任务。二是传染病监测完成率达到100%、传染病调查处置率达到100%、传染病与突发公共事件报告及时率达到100%、暴发疫情调查处置率达到100%；三是地方病防治项目全市城区共监测8-10岁儿童学生家中盐碘800人、儿童尿碘800人，孕妇家中盐碘400人、孕妇尿碘400人。四城区各开展1次防治碘缺乏病日宣传活动。在全市范围内开展8-10岁儿童甲状腺B超监测400人。四是免疫规划项目为2021年我市共建立新生儿预防接种信息档案19603人，新生儿个案5日内及时录入率99.49%，建档新生儿预防接种机打率100%，建档儿童信息完整率96.57%，新生儿个案5日内及时审核率96.94%，均达到95%的目标要求；2021年全市共报告疑似预防接种异常反应264例，其中大冶报告182例，阳新县报告28例，城区报告54例。全市疑似预防接种异常反应48小时内报告率为100％，3日内及时调查率为100％，调查表及时报告率100%，报告县（区）覆盖率、AEFI分类率、调查表完整率均达到100%，无人为和疫苗质量导致的预防接种事故。落实和强化麻疹防控措施，按照现报告地区统计共报告麻疹、风疹疑似病例共15例，血清标本采集率为100%，病原学标本采集率为80%，血清标本和病原学标本3天送达率为100%；实验室对15例疑似麻疹、风疹病例进行血清麻疹IgM检测和风疹IgM检测，共检测血清标本15份，排除麻疹、风疹病例15例，实验室4天报告结果率为100%。发现问题及原因：一是防治任务不断加重，防治人力不足；二是资金因财政经费不足而逐年递减造成项目经费无法保障。下一步改进措施：一是慢病我市将进一步完善多部门合作机制，以提高各项监测质量和覆盖率为目标，进一步加大慢病监测的管理力度，根据2021年项目目标完成情况，进一步优化工作任务分配方案，确保2022年如期完成各项目标任务；二是传染病项目鉴于传染病疫情发生的不确定性因素建议对此专项经费使用率进行科学评估，其使用率较小或超出100%均应视为正常，重点是达到其社会效益就说明经费使用得当；三是地方病防治工作是一项长期而艰巨的任务，将继续坚持“政府领导，部门配合，群众参与”的地方病防治工作机制，扎扎实实地抓好各项干预措施的落实，进一步巩固地方病防制成果；四是免疫规划1）进一步明确村医、社区医生、村干部、社区干部、社区网络管理员在基本公共卫生预防接种服务中的职责和义务，掌握辖区目标儿童数量，主动做好适龄儿童的搜索、登记和管理工作。2）要结合预防接种工作实际需求，按照“钱随事走”的原则及实际工作需要对国家免疫规划工作的实施进行合理投入，确保2022年如期完成各项目标任务。3）完善疫苗购销机制，解决疫苗使用效期、配送、管理问题。建议省级下拨疫苗最少保证有6个月以上的效期，疾控中心施行疫苗报废可以每年度按上下半年进行2次集中报废。4）加强工作调度，推进接种进度，通过分区、分台接种，优化常规疫苗与新冠病毒疫苗，确保新冠病毒疫苗接种任务的合理分配。

疫苗成本项目绩效自评综述：项目全年预算数4190.36万元，支付4190.36万元。疫苗成本项目完成率100%。主要产出和效益：一是2021年我中心非免疫规划疫苗支付4190.36万元。疫苗成本项目完成率100%；二是降低相关疾病流行和暴发，适应小康社会建设需要。存在问题和原因：一是受新冠肺炎疫情影响，疫情期间大部分接种单位暂停或暂缓了预防接种工作，导致部分儿童疫苗未能及时接种。二是受新生儿出生率降低影响，儿童疫苗接种量出现一定程度下降。三是近两年我市部分疫苗针对传染病出现上升，暴露出预防接种工作在部分地区存在薄弱环节，一些常见传染病如腮腺炎、水痘、手足口、流感所对应的二类疫苗接种率较低的情况。四是免疫规划接种工作因市场需求而变化，2021年度人乳头瘤病毒疫苗市场供求量逐渐增大，导致实际采购的数量比年初预算增大。为保证全市预防接种人员的需求和接种工作的顺利开展，请相关部门即时下达疫苗增补计划。下一步改进措施：一是加强预防接种工作的联防联动作用，进一步明确村医、社区医生、村干部、社区干部、社区网络管理员在基本公共卫生预防接种服务中的职责和义务，掌握辖区目标儿童数量，主动做好适龄儿童的搜索、登记和管理工作。二是完善相关政策，保障经费落实，要结合预防接种工作实际需求，确保2021年如期完成各项目标任务。三是根据实际工作情况，适时调整采购预算，2021年以来，因疫情防控需要，国家实施新冠疫苗群体接种，全市所有接种机构、接种人员全体参与到新冠疫苗接种工作中，导致除HPV疫苗外其他常规疫苗接种率大大降低。

城镇居民生活饮用水日常监测项目绩效自评综述:项目全年预算为15.472万元，执行数为15.472万元，完成预算100％；主要产出和效益：2021年度城镇居民生活饮用水日常监测项目完成水质监测1800份，实际监测1818份，工作完成率100%，每日按时报告水质检测结果并由上级部门公示；发现的问题及原因：一是按省、市要求完成任务，但因市政管网维修保养、突发事故、配合有轨电车建设更改线路等施工原因导致部分监测点临时无法开展采样监测工作的情况，二是仪器设备购置因市场环境变化、仪器设备更新换代等原因，仪器设备采购价格升高后，无法完成更多项目的检测能力建设的目标。下一步改进措施：一是加强与城镇供水部门联动，确保供水管网检修等信息及时通报，二是仪器设备采购应切实按照有关程序要求和廉洁纪律规定进行。

血吸虫病防治项目绩效自评综述:项目全年预算数为35万元，执行数为35万元，完成预算100％；主要产出和效益：完成黄石城区人群血检查病810人，完成年度计划数的135.00%；完成城区查螺260.7万㎡，完成年度计划数的137.21%，查出有钉螺面积59万㎡；指导黄石港区和西塞山区完成药物灭螺5万㎡，完成年度计划数的100.00%；完成了黄石城区5个国家级血吸虫病监测点监测工作；完成市级血吸虫病传播风险监测。共计对44处环境开展了血吸虫病传播风险监测；开展汛期血吸虫病防控。发现的问题及原因：本年度受新冠疫情持续影响，抽调部分人力参加疫情防控工作，血防工作相对滞后。一是有螺环境根治难。我市阳新县钉螺面积大，分布范围广，孳生环境复杂，治理难度大。受去年洪涝灾害影响，钉螺复现及扩散情况较严重。二是流动人员管理难。随着经济建设高速发展，疫区大型建设项目集中上马，人员流动极为频繁，跟踪管理难以到位。三是动物传染源管控难。有螺洲滩禁牧工作稍有松懈就会反弹，以牛羊为主要传染源的家畜防治管控工作任重而道远。下一步改进措施：一是进一步加强家畜传染源的管理。加强《血吸虫病防治条例》宣传，推动有螺洲滩禁牧工作落实，加强其它家畜（重点是羊）传染源的管理。二是进一步加强重点地带的药物灭螺。对人群常到，与居民生产生活密切的有螺环境、近几年曾查出阳性钉螺的环境、活螺密度较高或野粪污染严重有螺环境强化药物灭螺，严防感染性钉螺出现。三是进一步加强急感和新感染的防控。强化急感防控的各项措施，加强涉水人员管理和疫情监测，落实血防专业机构和人员包保责任制，防控血吸虫急性感染和新感染发生。四是进一步加强重点人群的查治。对当年查出钉螺的自然村开展人群查病，对长期下水作业及水上活动人群重点检查，对确诊的血吸虫病病人全部进行个案调查。五是进一步加强血吸虫病疫情监测。严格按照新修订的血吸虫病监测方案做好国家和省级血吸虫病监测点的各项工作，加强阳新县血吸虫病传播风险监测和高风险环境处置，分析研判疫情趋势，为调整防控策略提供科学依据。六是加强项目管理和质量控制。对查灭螺、人群查治病等项目实行过程管理和质量控制。

附件：《2021年度XX项目绩效自评表》

2021年度艾滋病防治项目自评表

单位名称：黄石市疾病预防控制中心        填报日期：2022.5.18

  2021年慢病 传染病 免疫规划 地方病防治项目自评表

2021年度疫苗成本项目自评表

单位名称：黄石市疾病预防控制中心                      填报日期：2022.5.18

2021年度城镇居民生活饮用水日常监测项目自评表

单位名称：黄石市疾病预防控制中心         填报日期：2022.5.18

2021年度血吸虫病防治项目自评表

单位名称：黄石市疾病预防控制中心                      填报日期：2022.5.18

（三）绩效评级结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况：至部门决算公开时，我中心按照各项资金管理规定，加强项目规划与管理，合理开支项目经费，做到专款专用，做好项目的预、决算工作；结果与预算安排相结合、进行绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、努力增收节支，控制成本，提高资金的使用效益，保证项目工作的顺利开展。

六、名词解释

公务用车运行维护费：指单位公务用车维修费、保险费、油费、路桥费等.

公务接待费：指接待来中心考察调研、学习交流、检查指导、联系工作等进行公务活动的人员，按规定开支用餐费用。

因公出国（境）经费：指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

机关运行经费支出：为保障中心运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

黄石市疾病预防控制中心

                                       2022年9月28日