黄石市卫生健康委

索引号	000014349/2022-11983	主题词	黄石市临床检验中心2022年预算公开
发文单位	黄石市临床检验中心	效力状态	有效
生效日期	2022-02-14 13:19:39	失效日期	2022-02-14 13:19:39
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发文字号	无

正文

公开目录

一、部门（单位）主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况说明

九、其他需要说明的情况

十、专用名词解释

十一、2022年黄石市临床检验中心部门预算表

一、单位主要工作职能：负责全市临床检验质量控制及比对工作，实验室生物安全管理，临床检验工作人员的培训，全市医疗质量控制中心管理办公室日常工作及卫建委交办的其他工作。

二、部门设置概况：我单位是黄石市卫生健康委员会下属二级预算单位，纳入部门预算管理的公益一类全额拨款事业单位，人员编制6人，实有人数6人，退休2人。

三、预算收支及增减变化情况

（一）收入支出预算总体情况及增减变化情况说明

2022年财政一般公共预算拨款收入80.14万元，2021年财政一般公共预算拨款收入82.60万元。2022年收入预算比上年减少2.46万元，下降3.06%，主要是人员工资的绩效工资预算下降，一般公共预算拨款收入80.14万元，占本年收入100%。

2022年一般公共预算卫生健康支出80.14万元，比上年减少2.46万元，下降3.06%，主要是人员工资的绩效工资预算下降，公共预算卫生健康支出80.14万元，占本年收入100%。其中：1、工资福利支出74.33万元（基本工资32.91万元，津贴补贴5.09万元，绩效工资14.52万元，职工养老保险8.4万元，职工医疗保险7.09万元，住房公积金6.3万元）；2、商品和服务支出5.56万元（日常公用3.2万元，工会经费1.05万元，福利费1.31万元）；3、对个人和家庭的补助支出0.24万元。

2021年一般公共预算卫生健康支出82.6万元：其中：1、工资福利支出76.38万元（基本工资33.69万元，绩效工资20.28万元，职工养老保险8.64万元，职工医疗保险7.29万元，住房公积金6.48万元），商品和服务支出5.43万元（日常公用3万元，工会经费1.08万元福利费1.35万元）。3、对个人和家庭的补助支出0.79万元。

本年度项目收入预算是0，上年度项目收入预算是0，与上年一致无增减。

（二）财政拨款收支预算总体情况说明

（三）一般公共预算支出情况说明

（四）一般公共预算基本支出情况说明

公用经费5.56万元，主要包括：办公费1.66万元，水费0.08万元，电费0.6元元，邮电费0.61万元，租赁费0.05万元，工会经费1.05万元，福利费1.31万元，其它商品和服务支出0.2万元。

（五）政府性基金预算支出情况说明

2022年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故无此项预算支出，与上年一致无增减变化。

（六）国有资本经营预算支出情况说明

2022年本部门预算中没有使用国有资本经营预算支出，故无此项预算支出，与上年一致无增减变化。

（七）项目支出预算情况说明

2022年本部门预算中没有项目预算支出，故无此项预算支出，与上年一致无增减变化。

四、机关运行经费安排情况：

2022年度机关运行经费预算总额为5.56万元，比上年增加0.13万元，增长2.33%，增加原因是增加了水电费支出。

2022年度机关运行经费预算包括：办公费1.66万元，水费0.08万元，电费0.6元元，邮电费0.61万元，租赁费0.05万元，工会经费1.05万元，福利费1.31万元，其它商品和服务支出0.2万元。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。

2022年“三公”经费一般公共预算 0 万元，比上年预算增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0 %。

（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。

1、因公出国(境)费预算 0 万元，比上年预算增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0 %。

2、公务用车购置及运行费预算 0 万元，比上年预算增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0 %；其中：

(1)公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0 %。

(2)公务用车运行费 0 万元，比上年预算增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0 %，。

3、公务接待费预算 0 万元，比上年预算增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0 %。

本单位无公务用车，没有“三公”经费预算支出，与上年一致无增减变化。

六、政府采购安排情况说明

2022年本部门单位编制政府采购预算 0 万元，比上年增加（减少） 0 万元，增长(下降) 0 %。与上年一致无增减变化。

其中：货物类政府采购预算 0 万元，工程类政府采购预算 0 万元；服务类政府采购预算 0 万元。

七、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门单位占有房屋面积 265.6 平方米；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元的以上专用设备 0 台（套）；现有公务用车 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。

2022年部门预算安排购置：车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备0 台（套）；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

八、重点项目预算绩效情况说明

2022年本部门预算中没有项目预算支出，故无此项预算支出，与上年一致无增减变化。

九、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明

1、2022年本部门（单位）预算中没有一般公共预算三公经费支出，“因公出国（境）费”为0、“公务接待费”为0、“公务用车购置费”和“公务用车运行费”为0，故一般公共预算三公经费表无数据，与上年一致无增减变化。

2、2022年本部门（单位）预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年一致无增减变化。

3、2022年本部门（单位）预算中没有项目预算拨款安排的支出，故项目支出表无数据，与上年一致无增减变化。

4、2022年本部门（单位）预算中没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故国有资本经营预算支出表无数据，与上年一致无增减变化。

（二）对其他情况的说明

1、政府债务情况说明

2022年本部门（单位）没有政府债务情况，与上年一致无增减变化。

2、公开项目支出绩效目标批复表

2022年本部门预算中没有项目预算支出，故无项目支出绩效目标批复表，与上年一致无增减变化。

十、专用名词解释

（一）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（三）财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

十一、2022年黄石市临床检验中心部门预算表（见附表）。

黄石市临床检验中心

2022年2月1日