2022年度黄石市卫生健康委员会综合监督执法局部门预算公开情况说明

目录

第一部分 部门（单位）主要职责

第二部分 机构设置情况

第三部分 预算收支安排及增减变化情况

（一）收入支出预算总体情况及增减变化情况说明

（二）财政拨款收支预算总体情况说明

（三）一般公共预算支出情况说明

（四）一般公共预算基本支出情况说明

（五）政府性基金预算支出情况说明

（六）国有资本经营预算支出情况说明

（七）项目支出预算情况说明

第四部分 机关运行经费安排情况说明

第五部分 一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。

（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。

第六部分 政府采购安排情况说明

第七部分 国有资产占用情况说明

第八部分 重点项目预算绩效情况说明

第九部分 其他需要说明的情况

第十部分 专业名词解释

第十一部分 2022部门预算表

附件：2022年黄石市部门预算公开报表

第一部分  部门（单位）主要职责

（一）部门概况。

按照市编办《关于组建市卫生计生委综合监督执法局的通知》（黄编办文【2014】44号）文件精神，将原市卫生局卫生监督局与市人口和计划生育行政执法支队合并，组建市卫生计生委综合监督执法局，2021年7月更名为“黄石市卫生健康委员会综合监督执法局”。我单位现有61名编制，在职53人。目前机关实有人数94人，其中：在职人员53人，退休人员41人。

（二）主要职责：依法行使卫生监督执法职责的行政执法机构。主要依照《传染病防治法》、《职业病防治法》《湖北省计划生育条例》等卫生计生法律、法规的规定履行卫生监督职责。预算目标主要是保证全局正常公用开支，按时发放干部职工工资福利及对个人和家庭补助支出。履行卫生监督行政审批职能，保障医疗卫生、职业卫生、传染病防治、饮用水、公共场所卫生等各项卫生监督重点工作正常开展，以及深入推进我市创建国家卫生城市等工作。

第二部分  机构设置情况

黄石市卫生健康委员会综合监督执法局为黄石市卫生健康委员会的二级预算单位，局机关内设办公室、政工科、稽查科、医疗及传染病卫生监督执法科（一科、二科、三科）、公共场所卫生监督执法科（一科、二科、三科）、开发区卫生监督执法科6个科室。

第三部分  预算收支安排及增减变化情况

（一）收入支出预算总体情况及增减变化情况说明

按照综合预算的原则，黄石市卫生健康委员会综合监督执法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算拨款收入，支出为卫生健康支出；2022年度收支总预算769.48万元。

其中：1、收入预算情况 。2022年度收入预算769.48

万元， 比上年预算减少229.41万元，下降22.97%。其中，一般公共预算拨款收入769.48万元，占本年收入100%，全部为经费拨款769.48万元

收入减少原因：人员经费中津补贴减少。

2、支出预算情况。2022年度支出预算769.48万元，比上年预算减少229.41万元，下降22.97%。按支出功能分类本年支出预算构成为：卫生健康支出769.48万元，占本年支出的100%。

按支出结构划分本年支出预算构成为：基本支出      694.48万元，占总支出的90.25%；项目支出75万元，占总支出的9.75%。

支出减少的原因：

（1）2022年基本支出比上年预算减少239.41万元，下降25.64%，主要是人员经费中津补贴减少；

（2）2022年项目支出比上年预算增加10万元，增长15.38%，主要是本年增加用人单位主要负责人和职业卫生管理人员职业卫生培训项目经费10万元。

（二）财政拨款收支预算总体情况说明

2022年度财政拨款收支总预算769.48万元，收入全部为一般公共预算拨款（无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款）。

支出包括：卫生健康支出769.48万元，占总支出的100%。

（三）一般公共预算支出情况说明

1、一般公共预算支出规模变化情况。

2022年度一般公共预算支出769.48万元，与上年预算相比，一般公共预算支出减少229.41万元，下降22.97%。主要原因：人员经费中津补贴减少。

2、一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出769.48万元，主要用于以下方面：卫生健康支出（类）769.48万元，占总支出的100%。

3、一般公共预算支出具体使用情况。

卫生健康支出(类)公共卫生（款）卫生监督机构（项）2022年预算数为769.48万元，比上年预算减少229.41万元，下降22.97%。主要原因是人员经费中津补贴减少。

（四）一般公共预算基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出694.48万元，其中：

人员经费573.69万元，主要包括：基本工资187.62万元、津贴补贴184.78万元、机关事业单位基本养老保险缴费59.58万元、职工基本医疗保险缴费77.19万元、住房公积金46.89万元、医疗费补助17.62万元；

公用经费120.79万元，主要包括：办公费21万元、印刷费2万元、水费0.5万元、电费1.5万元、邮电费3万元、差旅费2万元、维修(护)费2万元、公务接待费1万元、劳务费16.35万元、工会经费11.44万元、福利费14.29万元、其他交通费用33.98万元、其他商品和服务支出11.73万元。

（五）政府性基金预算支出情况说明

2022年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年一致。

（六）国有资本经营预算支出情况说明

2022年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年一致。

（七）项目支出预算情况说明

2022年度预算共安排项目支出75万元，比上年增加10万元，增长15.38%，增加原因主要是：本年增加用人单位主要负责人和职业卫生管理人员职业卫生培训项目经费10万元。主要包括：本年财政拨款安排75万元（其中，一般公共预算拨款安排75万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

项目包括：1、安全生产监管专项项目。预算经费5万元，当年项目支出预算与上年对比无增减变化，与上年预算持平。主要用于保证职业卫生监管执法工作的有序开展，督促企业全面落实职业病防治主体责任，有效预防、控制和消除职业病危害，防治职业病，维护社会稳定。

2、卫生监督督导专项项目。预算经费40万元，当年项目支出预算与上年对比无增减变化，与上年预算持平。主要用于保障医疗卫生、职业卫生、传染病防治、饮用水、公共场所卫生等各项卫生监督重点工作正常开展。

3、卫生监督快检设备运行维护及委托业务经费项目。预算经费20万元，当年项目支出预算与上年对比无增减变化，与上年预算持平。主要用于实施卫生监督执法能力提升项目，加强卫生监督执法机构的装备设备配备。

4、用人单位主要负责人和职业卫生管理人员职业卫生培训经费项目。预算经费10万元，比上年预算增加10万元，增长100%。主要用于完成城区100家用人单位主要负责人及职业卫生管理人员的职业卫生培训。

第四部分  机关运行经费安排情况说明

2022年度机关运行经费机关运行经费预算总额为120.79万元，比上年增加17.6万元，增长17.06%，增加原因主要是：本年度人员增加。

2022年度机关运行经费预算包括：办公费21万元，印刷费2万元，水费0.5万元，电费1.5万元，邮电费3万元，差旅费2万元，维修(护)费2万元，公务接待费1万元，劳务费16.35万元，工会经费11.44万元，福利费14.29万元，其他交通费用33.98万元，其他商品和服务支出11.73万元。

第五部分  一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。

2022年“三公”经费一般公共预算1万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。

1、因公出国(境)费预算0万元，因公出国（境）团组数为0、人数为0，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

2、公务用车购置及运行费预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平；其中：

(1)公务用车购置费0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

(2)公务用车运行费0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

3、公务接待费预算1万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

第六部分  政府采购安排情况说明

2022年本部门单位编制政府采购预算 2.5万元，比上年减少1万元，下降28.57%。减少的主要原因：减少计算机采购支出预算。

其中：货物类政府采购预算2.5万元，主要是集中采购办公设备、复印纸等支出；工程类政府采购预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平；服务类政府采购预算 0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

第七部分  国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门单位占有房屋面积     9172.24平方米；单价 50 万元以上的通用设备0台（套）；单价 100 万元的以上专用设备0台（套）；现有公务用车0辆。

2022年部门预算安排购置：车辆0辆；单价 50 万元以上通用设备0台（套）；单价 100 万元以上专用设备0台（套）。

第八部分  重点项目预算绩效情况说明

2022年，本单位项目支出全面实施绩效目标管理，项目总预算75万元，4个项目，比上年增长10万元，增长15.38%。根据以前年度绩效评价结果，优化卫生督导专项等项目支出2022年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。重点项目预算绩效具体情况：

卫生督导专项项目。

（1）项目概况：2020年年初预算32万元，实际支出32万元，完成年初预算率100%。2021年初预算40万元。

（2）项目内容：主要依照《传染病防治法》、《职业病防治法》等卫生法律、法规的规定履行卫生监督职责。履行卫生监督行政审批职能，保障医疗卫生、职业卫生、传染病防治、饮用水、公共场所卫生等各项卫生监督重点工作正常开展，以及深入推进我市创建全国文明城市等工作。

（3）立项依据：《传染病防治法》、《职业病防治法》等卫生法律、法规。

（4）实施单位：黄石市卫生健康委员会综合监督执法局

（5）项目期：2022年度。

（6）年度预算安排：2022年预算安排40万元，比上年增长0万元，增长0%。其中，40万元资金来源全部为当年一般公共预算财政拨款。

（7）2022年度项目绩效总目标是：保障医疗卫生、职业卫生、传染病防治、饮用水、公共场所卫生等各项卫生监督重点工作正常开展。

产出指标：医疗卫生机构监督覆盖率100%，传染病防治监督覆盖率100%，公共场所监督覆盖率100%。

第九部分  其他需要说明的情况

1、对空表的说明

2022年本单位预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年一致；

2022年本单位预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故国有资本经营预算支出表无数据，与上年一致。

2、对其他情况的说明

（1）政府债务情况说明

2022年本部门（单位）无政府债务，与上年一致。

（2）公开项目支出绩效目标批复表

我局2022年预算无财政尚未批复项目，所有财政已批复项目的支出目标批复表均按文件要求公开，无未公开项目。

第十部分  专业名词解释

（一）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中， 因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（三）财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）政府采购 ： 是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

（八）政府预算支出经济分类：指体现政府预算的管理要求，主要用于政府预算的编制、执行、决算、公开和总预算会计核算。

（九）部门预算支出经济分类：指体现部门预算管理要求，主要用于部门预算编制、执行、决算、公开和部门（单位）预算会计核算。

第十一部分  2022部门预算表

一、2022年收支总表

二、2022年收入总表

三、2022年支出总表

四、2022年财政拨款收支总表

五、2022年一般公共预算支出表

六、2022年一般公共预算基本支出表

七、2022年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2022年政府性基金预算支出表

九、2022年国有资本经营预算支出表

十、2022年项目支出表

详见附件。