2020年度黄石市医疗器械维修管理站决算公开说明

一、部门职责

二、机构设置

三、部门决算基本情况说明

1、收支决算总体情况

2、决算收入增减变化情况

3、决算支出增减变化情况

4、财政拨款收入支出决算情况

5、一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况

6、“三公”经费决算情况

7、机关运行经费支出情况

8、政府采购支出情况

9、国有资产情况

10、政府性基金情况

四、预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2、部门决算中项目绩效自评结果

3、绩效评级结果应用情况

五、名词解释

六、附件：2020年度部门决算表

一、部门职责

主要职能：1、为医院提供医疗器械管理服务；2、医疗器械管理、维修、安装调试。

二、机构设置情况

机构情况:我单位是隶属于黄石市卫生健康委员会的二级单位，为公益三类财政拨款的事业单位。

人员情况:人员编制18人，年末在职职工10人，退休人员共计28人。

三、部门决算基本情况

1、收支决算总体情况

本年度财政预算128万元，实际收到财政拨款128万元（其中包干项目收入95万元）。本年度实际总支出128万元（其中包干项目支出95万元）。

2、决算收入增减变化情况

2020年财政预算128万元（其中包干项目收入95万元），实际收到财政拨款128万元（其中包干项目收入95万元）。2019年财政预算128万元，实际收到财政拨款132.81万元（其中包干项目收入95万元）。财政收入比上年度减少4.81万元，减幅3.62%，原因是本年度减少人员支出。

3、决算支出增减变化情况

本年度实际总支出128万元（其中包干项目支出95万元）。其中：支出人员经费121万元（其中包干项目支出95万元），支出日常公用经费7.00万元。2019年度实际总支出132.81万元（其中包括项目支出95万元）。其中：支出人员经费123.18万元（其中包干项目支出92.54万元），支出日常公用经费7.03万元，生活补助支出2.6万元。减幅3.62%。本年度减少人员支出。

4、财政拨款收入支出决算情况

本年度财政预算128万元，实际收到财政拨款128万元（其中包干项目收入95万元）。本年度实际总支出128万元（其中包干项目支出95万元）。

5、一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况

本年度一般公共预算财政拨款实际总支出128万元，其中基本支出33万元，项目支出95万元。基本支出情况：人员经费支出26万元（其中工资福利支出25.81万元，对个人和家庭的补助支出0.19万元），日常公用经费支出7万元。

6、“三公”经费决算情况

我单位本年度无“三公”经费预算，无没有“三公”经费支出，上年度也没有“三公”经费支出，无公务车。

7、机关运行经费支出情况

本年度机关行政运行支出7万元，上年度7万元。

8、政府采购支出情况

我单位本年度无政府采购经费支出。

9、国有资产情况

截至2020年12月31日，本单位无公务车。对固定资产计提折旧，固定资产年末原值是47.57万元，今年无新增固定资产,累计折旧金额23.28万元，固定资产年末净值是24.29万元。事业单位车改，本年度已经处置完成，因此固定资产原值比上年减少15.39万元。没有单位价值50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。

10、其他资金情况

本单位本年度无其他资金。

四、预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2020年预算绩效管理工作，为了更好的把资金运用到工作当中，结合本单位实际制定绩效目标评价工作，完善单位制度体系，预算资金细化分配，用到实处，责任意识提高，促进财政资金使用效益。

2、部门决算中项目绩效自评结果

本年度预算包干项目经费95万元，实际收到财政拨款包干项目95万元，实际支出95万元，经费完成率100%。

3、绩效评级结果应用情况

绩效评价结果关系到职工工资及绩效的奖励性提高，推动职工工作积极性，创造性。

五、名词解释

（一）“三公”经费支出：指政府部门公务出国经费，公务用车购置及运行费，公务接待费用。

（二）机关运行经费支出：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（四）工资与福利支出：指在职职工工资、津贴及社会保障缴费支出。

（五）商品与服务支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的办公费、印刷费、水电费、差旅费、培训费等日常公用支出。

（六）对个人和家庭补助支出：指行政事业单位离退休职工的工资及职工住房公积金方面的支出。

（七）其他资本性支出：用于购置固定资产以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。具体包括：房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、交通工具购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络购建、物资储备、其他资本性支出。

（八）项目支出：指单位为完成特定的工作任务，财政预算专款安排的支出。

六、附件：2020年度部门决算表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表