黄石市结核病防治院2020部门决算公开-----目录

1. 部门职责---------------------------------- 2

2. 机构设置-----------------------------------2

3. 部门决算表---------------------------------2

    （1）收入支出决算总表---------------------------3

（2）收入决算表---------------------------------3

（3）支出决算表-------------------------------- 3

（4）财政拨款收入支出决算总表------------------ 5

（5）一般公共预算财政拨款支出决算表-------------6

（6）一般公共预算财政拨款基本支出决算表---------6

（7）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表-7

（8）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表------ 7

（9）国有资本经营预算财政拨款支出决算表-------- 7

1. 部门决算说明----------------------------- 8

（1）预算执行情况说明---------------------------- 8

（2）收入支出情况说明---------------------------- 8

（3）关于“三公”经费支出说明--------------------- 8

（4）关于政府采购支出说明------------------------   9

（5）关于国有资产占用情况说明-------------------- 9

（6）关于2020年度预算绩效情况的说明---------------9

1. 名词解释--------------------------------- 13

2020年度部门决算公开说明

   一、部门职责

黄石市结核病防治院是集预防、治疗、管理及研究于一体的专业防治机构,承担全市结核病预防与控制规划的实施,科研,培训,督导和检查及全市结核病人的发现,诊断,报告,登记,治疗和管理,负责全市结核病防治业务技术指导。

二、机构设置。

院设住院部、药剂科、检验科、放射科等四个业务科室和相关的职能科室。院编制人数47人，2020年我院现有在职职工38人，退休职工31人，临时聘用人员16人，属于公益一类事业单位。

1. 部门决算表

四、部门决算说明

1、预算执行情况说明。

（1）本年总收入11267973.64元，完成年预算104%。差异原因主要为年初预算数包含仅结核病项目经费，年终决算收入包含其他项目经费。

（2）本年总支出11674154.34元，完成年初预算的126%。差异原因主要为年初预算数不包含重大公卫项目经费，抗疫特别国债政府性基金等项目经费，年终决算数为我院本年实际支出数。

2．收入支出情况说明。

（1）收入情况

截止2020年12月31日，本年收入为11267973.64元，比去年同期收入增加539997.08元,增加5%。收入增加的主要因素为:

（1）一般公共预算财政补助收入增加41182.04元，比2019年同期上升了0.6%。

（2）事业收入增加475000元，比2019年同期上升了11.7%。

（3）新增抗疫特别国债政府性基金23815.04元。

从各项收入比例情况看，其中：一般预算财政拨款收入6710158.6元，占总收入比重59.55%；事业收入4534000元，占总收入比重40.23%；政府性基金23815.04元，占总收入比重0.22%。

（2）支出情况

截止2020年12月31日，费用支出总额为11674154.34元。相比2019年同期11416005.67元，费用支出增加了258148.67元,上涨了2.26%。费用增加的主要因素为:

（1） 工资福利费用增长了425990.81元，比2019年上升了6.2%，主要原因: 2020年人员工资调整及养老保险、职业年金调整。

（2） 商品和服务费用减少了680184.18元，比2019年下降了15.4%，主要原因:2020年办公开支、三公经费均有所下降。

（3）对个人家庭补助增加59100元，用于抗疫一线人员补助。

从各项费用构成情况看，其中：工资福利费用7235472.95元，占总费用比重61.98%；商品和服务费用3727411.37元，占总费用比重31.9%；对个人家庭补助59100元，占总费用比重6.12%。

3、关于“三公”经费支出说明

2020年“三公”经费支出为28.56万元，主要为“公务用车购置及运行费”支出30.94万元，其中公务用车运行费3.74万元，公务用车购置费27.2万元。“三公”经费支出较去年增加了27.05万元。主要原因为由于单位业务需要，新购置业务用车一辆，总价为27.2万元，不存在因公出国，费用为零。本单位因公出国境组数为零，人数为零。无三公经费财政拨款预算。

4、关于政府采购支出说明。

本单位2020年度政府采购支出总额5.5万元，其中：政府采购货物支出5.5万元。(各单位公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入2020年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额)。

5、关于国有资产占用情况说明。

国有资产占有情况说明为：截至2020年12月31日，单位共有车辆4辆，其中其他用车3辆，其他用车主要是下乡督导业务用车（两台待报废状态）；单位价值100万元以上专用设备3台。

6、关于2020年度预算绩效情况的说明。

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金33万元，占一般公共预算项目支出总额的14.2％。

（2）部门决算中项目绩效自评结果

结核病防治专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为33万元，执行数为33万元，完成预算100％。主要产出和效益：产出指标1、全市登记初诊疑似肺结核患者6164例；2、全市发现和治疗活动性肺结核患者1162例；3、活动性肺结核病患者治疗成功率96.86%。效益指标：有效控制结核病的传播，患者治愈率提高。发现的问题及原因：门诊住院病人数量下降，主要原因是受新冠疫情影响。下一步改进措施：加强患者的发现与治疗。

2020年度结核病防治专项项目自评表

单位名称：  黄石市结核病防治院           填报日期：2021年5月

（3）绩效评价结果应用情况

单位绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

单位绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。拟加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、等。

五、名词解释

1、三公经费：指行政事业单位人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费

2、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。