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2020年度老年健康项目自评表
单位名称：市卫健委填报日期：2021年3月3日
项目名称 | 老年及干部健康服务专项经费 | ||||||||
主管部门 | 项目实施单位 | 市卫健委 | |||||||
项目类别 | 1、部门预算项目□√ 2、市直专项□ 3、省对下转移支付项目□ | ||||||||
项目属性 | 1、持续性项目□ 2、新增性项目□√ | ||||||||
项目类型 | 1、常年性项目□√ 2、延续性项目□ 3、一次性项目□ | ||||||||
预算执行情况（万元） （20分） | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率） | |||||
年度财政资金总额 | 14.4 | 2.76 | 19% | 3.8 | |||||
年度绩效目标1 （XX分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 | |||
产出指标 | 数量指标 | 开展敬老月活动 | 不少于1次 | 已开展 | 20 | ||||
开展助老先进典型宣传 | 不少于1次 | 网上进行2次 | 25 | ||||||
开展县市区老年组织骨干培训 | 1次 | 网上进行6次 | 25 | ||||||
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效益指标 | …… | ||||||||
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满意度指标 | …… | ||||||||
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年度绩效目标2 | |||||||||
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总分 | 73.8分 | ||||||||
偏差大或 目标未完成 原因分析 | 2020年因为疫情原因，尽量减少人员流动和聚集，没有组织大型聚集活动如：中老年人才艺大赛，助老先进典型宣传和县市区培训会议也是在网上进行的，没有进行面对面的培训。 | ||||||||
改进措施及 结果应用方案 | 2021年，疫情形势好转，我们将尽可能的在保证安全的情况下，保证各项工作全部顺利开展 | ||||||||
备注：
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
