正文
2020年度干部保健经费项目自评表
单位名称:市卫健委填报日期:2021年5月30日
项目名称 | 黄石市干部保健工作经费 | ||||||||
主管部门 | 黄石市卫生健康委员会 | 项目实施单位 | 保健办 | ||||||
项目类别 | 1、部门预算项目□ 2、市直专项R 3、省对下转移支付项目□ | ||||||||
项目属性 | 1、持续性项目R 2、新增性项目□ | ||||||||
项目类型 | 1、常年性项目R 2、延续性项目□ 3、一次性项目□ | ||||||||
预算执行情况(万元) (20分) | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分 (20分*执行率) | |||||
年度财政资金总额 | 20 | 19.9 | 99.5% | 20 | |||||
年度绩效目标1 (XX分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) | 得分 | |||
产出指标 | 数量指标 | 服务重点保健对象 | 80人/次 | 124 | 20 | ||||
时效指标 | 保健时期 | 年度 | 年度 | 30 | |||||
成本指标 | 保障工作正常开展 | 20万元 | 19.9万元 | 30 | |||||
效益指标 | …… | ||||||||
…… | |||||||||
…… | |||||||||
…… | |||||||||
满意度指标 | …… | ||||||||
…… | |||||||||
年度绩效目标2 | |||||||||
…… | |||||||||
总分 | 100分 | ||||||||
偏差大或 目标未完成 原因分析 | 已圆满完成全年工作任务。 | ||||||||
改进措施及 结果应用方案 | 下一步,保健办将按照干部保健工作“精心、周到、尽力”要求,坚持“预防为主、防治结合”原则,增强服务意识,注重细节管理,提高服务质量,切实把干部保健工作做精、做细、做实,全力保障我市保健对象身心健康。 |
备注:
1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为≤X,得分=权重*A/B),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。
3.定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。
4.基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。