公开目录

一、部门主要职能

二、部门概况

三、收支预算安排及增减变化情况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）收入征收预算安排情况

四、部门“三公”经费财政拨款预算情况

五、机关运行经费安排情况说明

六、政府采购情况

七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

八、国有资产占有情况说明

九、预算公开管理说明

十、名词解释

附件：1、2021年监督局预算表公开链接

2、2021年项目支出绩效目标表

根据《预算法》等有关法律及文件精神，现将本单位2021年部门预算予以公开，有关情况说明如下：

一、部门主要职能

主要职能：依法行使卫生监督执法职责的行政执法机构。主要依照《传染病防治法》、《职业病防治法》《湖北省计划生育条例》等卫生计生法律、法规的规定履行卫生监督职责。预算目标主要是保证全局正常公用开支，按时发放干部职工工资福利及对个人和家庭补助支出。履行卫生监督行政审批职能，保障医疗卫生、职业卫生、传染病防治、饮用水、公共场所卫生等各项卫生监督重点工作正常开展，以及深入推进我市创建国家卫生城市等工作。

二、部门概况

按照市编办《关于组建市卫生计生委综合监督执法局的通知》（黄编办文【2014】44号）文件精神，将原市卫生局卫生监督局与市人口和计划生育行政执法支队合并，组建市卫生计生委综合监督执法局，内设职能部门包括：办公室、政工科、稽查科、医疗及传染病卫生监督执法科（一科、二科、三科）、公共场所卫生监督执法科（一科、二科、三科）、开发区卫生监督执法科。我单位现有61名编制，在职49人。目前机关实有人数92人，其中：在职人员49人，离退休人员43人，包括离休人员1人，退休人员42人。

三、收支预算安排及增减变化情况

（一）收入预算

2021年局机关实行财政完全部门预算管理，按照我局实际人员开支情况和监督执法业务开展情况,2021年度单位财政预算收入998.89万元。其中:基本支出拨款收入933.89万元,项目支出拨款收入65万元。同比增长5.6%。增加的主要原因为人员经费增加，本年卫生督导专项经费增加8万元，安全生产监管专项经费1万元，同时新增卫生监督快检设备运行维护经费20万元；基本支出同比增加2.63%，主要原因是人员经费增加。2021年度罚没收入预计40万元。

（二）支出预算

年度预算支出998.89万元，基本支出933.89万元。其中：工资福利支出696.41万元，占财政基本支出拨款预算74.57%，同比增加1.95%，减少的主要原因为人员工资滚动提标；日常公用支出103.19万元，占财政基本支出拨款预算11.05%，同比减少0.59%；对个人和家庭补助支出134.29万元，占财政基本支出拨款预算14.38%，同比增长9.13%，增加的主要原因为离退休人员经费标准增加；项目支出65万元，其中安全生产监管专项经费5万元，卫生监督督导专项及卫生监督快检设备运行维护经费60万元。年度支出主要用于保障单位人员经费开支，以及单位正常运转经费支出。

（三）收入征收预算安排情况

本部门2021年度收入征收预算40万元，全部为罚没收入。

四、部门“三公”经费财政拨款预算情况

2021年度三公预算1万元，其中公务招待1万元，与上年持平。本年因公出国（境）费用预算为0元，公务用车购置费预算为0元，公务用车运行维护费预算0元。

五、机关运行经费安排情况说明

2021年度局机关运行经费支出103.19万元，同比减少0.59%。其中办公费23.55万元，印刷费2万元，水电费2万元，邮电费3万元，差旅费2万元，维修(护)费2万元，公务接待费1万元，劳务费（委托业务费）5万元，工会经费10.71万元，福利费13.39万元，其他交通费用32.54万元，其他商品和服务支出6万元等。

六、政府采购情况

2021年政府采购预算支出安排3.5万元。其中：货物类3.5万元（主要为购买计算机和复印纸），工程类0元，服务类0元。

七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2021年我局50万元以上重点项目1个，为卫生监督督导专项及卫生监督快检设备运行维护经费60万元。项目支出绩效目标批复见附件。

八、国有资产占有情况说明

2021年我局车辆0辆；没有单位价值50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。相关情况较2019年无变动。

九、预算公开管理说明

我单位预算公开管理情况说明在财务管理制度中载明，相关条款如下：

第十二条 本单位预决算信息在批复后20日内向社会公开，在市卫生健康委员会官方网站统一公开，网址为（http://wjw.huangshi.gov.cn/xxgk_21/fdzdgknr/czzj/）。预决算信息公开遵循依法依规、真实准确、积极稳妥、分级负责的原则，并保持长期公开状态。

第十三条 本单位预决算信息公开内容包括：

（一）单位职责、机构设置、编制现状、年度主要工作任务等情况。

（二）预决算收支情况，包括一般公共预算收支情况、机关运行经费情况等，涵盖财政拨款收支、非财政拨款收支情况。预决算支出公开到功能分类的项级科目，按规定公开到经济分类科目。

（三）“三公”经费财政拨款预决算总额和分项数额、会议费和培训费预决算总额，并对增减变化的原因进行说明。“公务用车购置和运行费”公开为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”。“三公”经费决算公开说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数、经费总额以及“三公”经费增减变化原因等情况。会议费、培训费决算公开说明召开会议和组织培训的次数和人数等。

（四）政府采购信息，包括政府采购预算总额和分项数额、采购文件、采购结果等。

（五）财政专项资金，包括财政专项资金政策、项目申报指南、资金分配结果等。

（六）逐步公开资产管理信息，包括占有使用国有资产的总体情况、分布构成、主要实物资产数据和资产变动情况，探索建立国有资产公开制度。

（七）逐步公开预算绩效信息，在部门预算中公开预算绩效目标，在部门决算中公开主要的民生项目和重点支出项目的绩效评价结果。

十、名词解释

（一）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（三）工资与福利支出：指在职职工工资、津贴及社会保障缴费支出。

（四）商品与服务支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的办公费、印刷费、水电费、差旅费、培训费等日常公用支出。

（五）对个人和家庭补助支出：指食品药品监督管理局行政事业单位离退休职工的工资及职工住房公积金方面的支出。

（六）项目支出：指单位为完成特定的工作任务，财政预算专款安排的支出。

（七）机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包含办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车维护以及其他费用。