2021年黄石市结核病防治院预算公开

一、目录

第一部分 黄石市结核病防治院概况

1、主要职责及机构设置情况

第二部分 黄石市结核病防治院2021年部门预算表

1、2021年部门收支总体情况表

2、2021年部门收入预算情况表

3、2021年部门支出预算情况表

4、2021年财政拨款收支预算总表

5、2021年一般公共预算支出情况表（财政拨款）

6、2021年一般公共预算基本支出预算表（财政拨款）

7、2021年部门“三公”经费支出预算表（财政拨款）

8、2021年政府性基金预算支出情况表

第三部分 黄石市结核病防治院2021年部门预算安排情况说明

1、部门预算收支情况总体说明

2、部门预算收支增减变化情况说明

3、财政经费拨款预算执行情况说明

4、政府采购预算情况说明

5、财政拨款“三公”经费支出情况说明

6、国有资产占用情况说明

7．项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

8、预算公开管理文件

二、公开内容

第一部分  黄石市结核病防治院概况

黄石市结核病防治院是集预防、治疗、管理及研究于一体的专业防治机构,承担全市结核病预防与控制规划的实施、科研、培训、督导和检查及全市结核病人的发现、诊断、报告、登记、治疗和管理,负责全市结核病防治业务技术指导。医院设门诊部、住院部、药剂科、检验科、放射科、功能科等业务科室和相关的职能科室，编制数47人，目前现有在职在编职工38人，退休职工31人，临时聘用人员12人，属于公益一类事业单位。

第二部分  黄石市结核病防治院2021年部门预算表以链接形式公开，共计8张表。

http://wjw.huangshi.gov.cn/xxgk_21/

第三部分  黄石市结核病防治院2021年部门预算安排情况说明

1、部门预算收支情况总体情况说明

2021年度，预算事业收入465.7万元，财政经费拨款582.9万元，预算收入合计1048.6万元。

2021年支出预算合计1048.6万元，其中：

（1）工资和福利支出702.48万元；

（2）对个人和家庭的补助支出13.44万元；

（3）商品和服务支出299.68万元；

（4）常年性项目：结核病的发现、转诊、治疗和控制以及落实免费政策33万元。

2、部门预算收支增减变化说明

部门预算收入1048.6万，比上年增加125.53万元，涨幅13.6%。其中：财政经费拨款预算582.9万元，比上年增加113.23万元，涨幅24.1%，预算外收入465.70万元，比上年同期增加12.3万元，增长2.7%，主要原因是工资福利支出中绩效工资总量增加所致。

3、财政经费拨款预算执行情况说明

财政经费拨款预算582.9万元，主要是用于：

（1）工资福利支出（在编职工工资福利及社会保障缴费等）502.48万元。

（2）职工福利费和工会经费15.98万元。

（3）日常公用费（办公费及业务费）18万元。

（4）对个人和家庭的补助支出13.44万元。

（5）常年性项目：结核病的发现、转诊、治疗和控制以及落实免费政策33万元。

4、政府采购预算情况说明

按政府采购的要求，2021年政府采购预算为6万元，药品采购根据规定在药品采购公开平台统一采购。

5、“三公”经费增减变化原因

严格执行各项禁令，大力压缩“三公”经费，2021年财政拨款 “三公”经费预算为0元。预算外资金安排的“公务招待费”和“因公出国经费”为0元，公务用车购置及运行费5.7万元，其中公务用车购置费预算为0元，公务用车运行费预算为5.7万元，相比去年6万元下降了5%。

6、国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，本单位固定资产原值为8776689.3元，其中房屋及构筑物原值为1695244.19元，通用设备原值为555791.96元，专用设备原值为5315509元，家具原值为520889.11元，车辆共有4辆，原值为689255.04元。已计提累计折旧5911197.33元。

7、项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本单位常年性项目—结核病防治专项，主要用于疑似肺结核病人免费检查；疫情追踪；涂阳肺结核密切接触者检查；肺结核患者随访检查；诊疗管理质量考核与评价；疫情信息监测与评价；耐药结核防治 ；实验室质量控制；患者的治疗；确诊患者复查；健康教育；新生入学体检；信息化建设等。

2021年项目绩效目标：全市登记和免费检查疑似肺结核患者任务数7720例；全市发现和治疗活动性肺结核患者1230例；活动性肺结核病患者治疗成功率达到90%以上。

2021年项目预算为33万元，与上年持平。

8、预算公开管理文件

《市结防院财务管理办法(试行)》（黄结发〔2017〕31号）文件中有关于预算公开的相关管理规定。